楚雄市档案馆2022年预算公开

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楚雄市档案馆2022年预算公开

楚雄市档案馆2022年预算公开目录

第一部分楚雄市档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市档案馆2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年5月经九届市委第65次常委会会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理科、信息科、编研科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，市档案局（馆）将在市委、市政府的正确领导及上级业务部门的关心指导下，牢记档案“为党管档，为国守史，为民服务”的光荣使命，切实把思想和行动统一到习近平总书记对档案工作重要批示精神上来，不断增强贯彻落实的自觉性，不断推进档案事业的发展。2022年将重点抓好以下几方面工作：

1.继续做好新修订《中华人民共和国档案法》的宣传贯彻。

通过多种形式做好新修订《中华人民共和国档案法》的宣传贯彻，进一步提高各部门和广大干部对《中华人民共和国档案法》精神实质的理解把握，推进新修订《中华人民共和国档案法》各项要求落到实处。

2.切实管好用好用活红色档案资源。

楚雄市要牢牢把握“档案工作姓党”的政治属性，管好用好红色档案资源，一是市档案馆对楚雄市红色档案资源情况进行深入调查，开展抢救保护。二是市档案馆运用好馆藏红色档案资源，继续开展红色档案教育，为更好发挥档案存史资政育人作用夯实资源基础。

3.认真做好新时代主要档案的收集工作。

市档案馆建立重大活动、重要会议、重大专项工作和突发事件档案工作机制，做好相关材料归档和档案接收工作，把新时代的历史记录好、留存好。

4.创新档案开发利用，让档案更好服务群众。

市档案馆简化查档手续，提升查档效率，为社会各界和人民群众提供优质档案信息服务，提高档案利用率。

5.努力推进档案信息化建设。

市档案馆秉承“存量数字化，增量电子化”战略，抓紧完成数字档案资源建设，积极稳妥推进楚雄市数字档案馆建设工作。

6.持续推进档案业务指导工作，促进档案工作规范化建设。

市档案局持续指导全市一级立档单位的年度归档工作和档案工作规范化管理示范单位认定和复查工作，不断提高各立档单位档案资源质量，推动档案资源规范化建设，提升全市档案资源的治理能力和治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入165.77万元，其中：一般公共预算165.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入165.77万元，比2021年部门财务总收入264.66万元减少98.89万元，减少37.36%。减少的主要原因是：2022年在职人员减少4人，相应的各项费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入165.77万元，其中:本年收入165.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入165.77万元，比2021年部门财政拨款收入264.66万元98.89万元，减少37.36%。减少的主要原因是：2022年在职人员减少4人，相应的各项费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出165.77万元。财政拨款安排支出165.77万元，其中：基本支出165.77万元，与上年的244.46万元对比减少78.69万元，减少32.19%。减少的主要原因是：2022年在职人员减少，相应的费用减少；项目支出0万元，与上年的20.20万元对比减少20.20万元，减少的主要原因是2022年未安排监控系统更换费用和档案馆运行维护经费未批复至本单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012604档案馆：112.26万元，2080502事业单位离退休：18.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.66万元，2080506机关事业单位职业年金缴费：5.50万元，2089999其他社会保障和就业：0.30万元，2101101行政单位医疗：2.25万元，2101102事业单位医疗：4.30万元，2101103公务员医疗补助：4.50万元，2210201住房公积金：7.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出165.77万元（其中：基本支出165.77万元，项目支出0万元）。其中：

基本支出165.77万元，其中：30101基本工资：28.87万元，30102津贴补贴：26.78万元，30103奖金：20.41万元，30107绩效工资：11.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.66万元，30109事业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.00万元，30111公务员医疗补助缴费：4.50万元，30112其他社会保障缴费：1.87万元，30113住房公积金：7.99万元，30201办公费：0.90万元，30211差旅费：0.50万元，30217公务接待费：0.26万元，30226劳务费：17.60万元，30228工会经费：1.57万元，30239其他交通费用：2.57万元，30299其他商品和服务支出：0.29万元，30302退休费：17.72万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2022年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.39万元减少0.13万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市档案馆2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.39万元减少0.13万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车改革后，本单位已无公务用车，2021年、2022年公务用车购置费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市档案馆2022年运行维护经费用于保障档案馆的正常运行，主要包括办公费，维修维护费，水费，电费，邮电费，消防远程监控维护费等项目，保障档案馆正常运行，充分发挥档案馆“存史、资政、育人”的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：档案业务工作是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市档案馆为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排23.69万元，其中：30201办公费：0.90万元，30211差旅费0.50万元，30217公务接待费：0.26万元，30226劳务费：17.60万元，30228工会经费：1.57万元，30239其他交通费用：2.57万元，30299其他商品和服务支出：0.29万元。

单位运行经费与上年的32.89万元减少9.20万元，减少27.97%。减少的主要原因是2022年在职人员减少4人，相应的各项费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市档案馆资产总额3054.87万元，其中，流动资产2.87万元，固定资产3051.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年3060.07万元相比，本年资产总额减少5.2万元，其中固定资产增加0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市档案馆2022年部门预算表

监督索引号53230100772400111