楚雄市妇女联合会2022年预算公开

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楚雄市妇女联合会2022年预算公开

楚雄市妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

楚雄市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。

坚持正确的政治方向，团结全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和人民政府中心开展工作，团结动员组织广大妇女在推动全市经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政的权力，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策、建议，参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。承担楚雄市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门是独立核算的行政机构，属正科级单位。共设置4个内设机构，包括办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科。另有市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，楚雄市妇联将持续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、十九届历次全会精神及两次考察云南重要讲话精神。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握建设党开展妇女工作的坚强阵地和切实履行妇联职责，保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥好党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，认真履行职能，实施巾帼思想领航工程，团结引领全市妇女坚定不移听党话、跟党走；实施巾帼建功扬帆工程，实施家家幸福安康工程，在弘扬时代新风中彰显家庭优势；实施巾帼维权关爱工程，提高妇女儿童获得幸福感安全感。团结引领广大妇女为推动我市全面建设社会主义现代化新楚雄发挥“半边天”作用，奋力开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，开拓创新，展现新形象、做出新业绩、开创新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入197.59万元，其中：一般公共预算拨款收入197.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入226.48万元，其中：一般公共预算拨款收入226.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比2021年减少28.89万元，下降14.62%。主要原因是新增退休人员1名，在职人员基本支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入197.59万元，其中：本年收入197.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入197.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2021年部门财政拨款收入226.48万元，其中:本年收入226.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入226.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2022年财政拨款收入比2021年减少28.89万元，下降14.62%。主要原因是新增退休人员1名，在职人员基本支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出197.59万元。财政拨款安排支出197.59万元，其中：基本支出157.59万元，项目支出40万元。

2021年部门预算总支出226.48万元。财政拨款安排支出226.48万元，其中：基本支出186.48万元，项目支出40万元。

2022年部门预算支出比2021年减少28.89万元，下降14.62%。基本支出较上年减少28.89万元，项目支出变动0万元，2022年部门预算减少的主要原因是新增退休人员1名，在职人员基本支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2012901行政运行：106.76万元，2012902一般行政管理事务：40万元，2080501行政单位离退休：15.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.72万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2101101行政单位医疗6.56万元，2101103公务员医疗补助4.54万元，2210201 住房公积金8.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出197.59万元（其中：基本支出157.59万元，项目支出40万元）。基本支出157.59万元，其中：30101基本工资：30.72万元，30102津贴补贴：42.75万元，30103奖金：21.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.72万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.03万元，30111公务员医疗补助缴费：4.54万元，30112其他社会保障缴费：0.53万元，30113住房公积金：8.04万元，30201办公费：1.62万元，30217公务接待费：0.31万元，30112其他社会保障缴费：0.60万元，30228工会经费：1.34万元，30239其他交通费用：7.66万元，30299其他商品和服务支出：0.30万元，30302退休费：15.17万元。

项目支出40万元，其中：30201办公费：10.01万元，30207邮电费：1万元，30211差旅费：2.99万元，30215会议费：5.01万元，30216培训费：18.99万元，31002办公设备购置：2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市妇女联合会2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市妇女联合会2022年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市妇女联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市妇女联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市妇女联合会2022年公务接待费预算为0.31万元，2021年预算为0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.2%，计划国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

公务接待费减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年预算为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化，公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排40万元，编制绩效指标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。楚雄市妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11. 资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

13. 对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇女联合会2022年机关运行经费安排10.92万元，其中：30201办公费：1.62万元，30217公务接待费：0.31万元，30239其他交通费用7.65万元，30228工会经费：1.34万元。

2021年预算单位运行经费安排13.42万元，其中：30201办公费：0.85万元，30207邮电费：0.35万元，30211差旅费：0.35万元，30217公务接待费：0.32万元，30228工会经费：1.62万元，30239其他交通费用：9.64万元，30299其他商品和服务支出：0.3万元。

2022年机关运行经费比2021年下降2.5万元，下降18.6%，下降的主要原因是2022年新增退休人员1名，基本支出经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市妇女联合会资产总额32.97万元，其中，流动资产25.53万元，固定资产6.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。2021年比2020年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市妇女联合会2022年部门预算表

监督索引号53230100771300111