楚雄市残疾人联合会2020年度部门决算

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楚雄市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.负责管理和指导各类残疾人协会和组织。

8.承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，楚雄市残联在市委、市政府的坚强领导下，在上级残联的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实疫情防控和“六稳”“六保”工作要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“六个年”“十个一”警示教育“四万三进”和“一线工作法”，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以比拼的姿态积极抓好市残联党的建设、意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、全国文明城市创建等工作。现将工作开展情况作如下报告：

1.市残联党建工作全面加强。深刻认识和把握新时代党的建设要求，坚定不移推进全面从严治党，以拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。市残联党组认真贯彻落实中央、省、州、市有关会议精神和要求，开展多种形式的学习活动12场次，扎实开展“十个一”警示教育活动。召开“以案促改”警示教育大会1次。开展理论学习中心组专题学习2次，讲授专廉政党课2次，开展现场警示教育1次，通报腐败典型案例4次，开展落实全面从严治党“两个责任”约谈1次。从严从实抓好制度落实。严格落实组织生活制度，召开支委会11次，党员大会4次，组织开展主题党日活动12次。严格执行民主集中制，严格落实主要领导“四不直接分管”要求和会议讨论末位表态发言要求，班子成员认真履行“一岗双责”。

2.残疾人脱贫攻坚显著。充分履行行业扶贫职责，主动作为，加大残疾人脱贫攻坚工作力度。为建档立卡贫困户中的556名残疾人发放困难生活补贴，发放1003名重度残疾人护理补贴，合计发放“扩面提标”后的“两项补贴”资金90.64万元，为有康复需求的35名建档立卡贫困残疾人提供精准康复服务。为50名农村残疾人提供了实用技术培训。市残联牵头，协同市危改办、市扶贫办完成了2018、2019年605户建档立卡贫困残疾人户危旧房改造补助资金兑现工作，其中：修缮加固399户，拆除重建206户，共计补助资金405.5万元。

3.抓实干实处走在前列大比拼工作。确定了6项担当履职目标3项创新争优目标。6项担当履职目标11月底全面完成，追赶标兵过程中提升“阳光家园计划”服务水平，增加服务内容，增加上门服务次数，为193名残疾人提供了“阳光家园计划”服务，进一步完善残疾人免费乘坐市内公交车管理措施，为残疾人办理阳光卡3240张，确实方便了残疾人乘车出行，完成招商引资州外到位资金6000万元，完成任务数5100万的118%。

4.做实做好残疾人服务工作。一是做好残疾人康复服务和辅助器具适配。积极开展残疾人康复服务，发放普通轮椅198辆，功能轮椅4辆，座便器46个，框式助行器35个，铝合金腋杖121副，手杖92只，防压疮痤垫 15个，盲杖55只。开展0-6岁残疾儿康复救助工作，为66名残疾儿童提供了康复救助。残疾儿童康复服务率达到100%，全年完成全市精准康复服务任务100%；二是落实好残疾人“两项补贴”。市残联通过严把补贴发放对象，严格坚持发放标准，为5051名残疾人发放重度护理补贴279.19万元，为2393名困难残疾人发放困难生活补贴160.18万元，共计发放残疾人“两项补贴”补贴资金439.37万元；三是抓好残疾人就业、培训工作。全面落实各级稳就业工作部署要求，以劳动力市场需求为导向，以社会化培训为重点，开展残疾人职业技能培训18人，农村残疾人实用技术培训50人，开展盲人按摩店标准化建设工作，接待残疾人求职登记55人次，输送残疾人到省内外就业2批16人，严格落实《残疾人保障法》，加强对按比例安排残疾人就业情况的督查，做好对用工单位的年度审核工作，推进按比例安排残疾人就业，积极配合税务部门做好2020年企业用工单位残疾人就业保障金减半收缴宣传工作；四是做好残疾人教育工作。配合楚雄州特校开展送教上门工作22人次，到楚雄州特校组织开展物资捐赠活动2次，为学生发放学习、生活物资186人次。向楚雄市教育体育局、州特校准确提供我市残疾儿童数据，配合市教育体育局对6名残疾儿童提出教育安置意见，为72名上大学残疾学生提供助学帮助；五是深入开展扶残助残宣传活动。在2020年春节前组织落实资金12.75万元，走访慰问困难残疾人家庭户215户。在第三十个全国助残日活动期间，组织残工委成员单位开展助残宣传活动，发放宣传单、提供按摩等志愿服务活动。活动日发放宣传1200多份，广泛生动地宣传自强模范暨助残先进，弘扬主旋律，传播正能量，营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围；六是做好第二代残疾人证到期换证和第三代残疾人证推广工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。2020年度部门决算编报的单位是：楚雄市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市残疾人联合会2020年度末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；2020年初在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），2020年度调入增加行政人员1人，2020年度行政工勤人员退休新增1人， 2020年末在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），2020年初在职在编实有事业人员3人， 2020年末在职在编实有事业人员3人。

退休人员年初0人，2020年度行政工勤人员退休新增1人， 年末退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2020年度收入合计417.53万元。其中：财政拨款收入417.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年度收入417.53万元与2019年度550.12万元相比，收入下降132.59万元，下降24.10%。主要原因分析：2020年度项目收入下降。

二、支出决算情况说明

楚雄市残疾人联合会2020年度支出合计417.53万元。其中：基本支出360.18万元，占总支出的86.26％；项目支出57.35万元，占总支出的13.74%。2020年度我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020年度支出417.53万元与2019年度550.12万元相比，支出下降132.59万元，下降24.10%。主要原因分析：2020年度项目收入下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.18万元，与上年支出313.57万元相比支出增加46.61万元，上升14.86%。主要原因分析：一是本年度单位人员增加工资费用支出增加、工资晋级晋档后工资支出增加以及各项社会保险支出逐年递增；二是工会经费增加、工伤保险费支出增加、聘请人员工资支出按要求支出款项列入商品和服务支出中的劳务费，故本年度支出增加。

2020年度用于保障楚雄市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.18万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.60万元，占基本支出的89.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出37.58万元，占基本支出的10.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.35万元。项目支出57.35万元与上年236.55万元相比下降179.20万元，下降75.75%，2020年度项目收入减少，故项目支出与上年相比减少。2020年度项目支出主要用于：盲人按摩规范化建设补助25.4万元、残疾人春节慰问12万元、残疾人学生助学补助1.45万元、残疾人文化建设补助4.5万元、残疾人创业就业示范基地建设补助10万元、残疾人扶贫示范基地建设补助4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出413.03万元，占本年支出合计417.53万元的98.92%，与上年一般公共预算财政拨款支出505.12万元，相比支出减少92.09万元，支出减少的主要原因是2020年度项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出的相关情况：①基本支出：主要用于工资福利支出322.06万元，占总支出的77.97%；商品和服务支出37.31万元（公用经费支出），占总支出的9.03%；对个人和家庭的补助0.53万元（退休费支出），占总支出的0.13%，其他支出0.27万元（办公设备购置），占总支出的0.07%。②项目支出52.85万元：其中：盲人按摩规范化建设补助25.4万元，占总支出的6.15%；残疾人春节慰问12万元、占总支出的2.91%；残疾人学生助学补助1.45万元，占总支出的0.35%；残疾人创业就业示范基地建设补助10万元，占总支出的2.42%；残疾人扶贫示范基地建设补助4万元，占总支出的0.97%。

1.社会保障就业（类）支出371.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出413.03万元的89.94%。其中：基本支出318.65万元，占总支出的77.15%，主要用于单位正常运转的日常支出；项目支出52.85万元，占总支出的12.80%，主要用于本年度开展的各项专项业务支出。

2.卫生健康支出（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，主要用于行政单位医疗缴费支出14.88万元，公务员医疗缴费支出6.40万元。

3.住房保障（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为2.01万元，完成预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的58.75%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的99.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强内部控制管理，减少公务接待支出、减少公务车辆运行维护支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.01万元比2019年支出2.57万元减少支出0.56万元，支出下降21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元比2019年支出2.03万元减少支出0.52万元，下降25.61%；公务接待费支出决算0.50万元比2019年支出0.54万元减少0.04万元，下降7.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强内部控制管理，减少公务接待支出、减少公务车辆运行维护支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占75.12%；公务接待费支出0.50万元，占24.88%。

1.因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.51万元。楚雄市残联2016年9月公车改革时未留车辆，2017年12月28日云南省残联统一配发楚雄市1辆残联流动服务车，市公车办同意核定公务用车编制1辆，2018年6月12日正式办理落户手续，2020年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。2020年度公务用车运行维护费支出1.51万元，主要用于单位残疾人流动服务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄市残疾人联合会残疾人事业日常事务相关工作，产生的接待10批次、接待120人次的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市残疾人联合会2020年机关运行经费支出37.58万元，与上年支出25.38万元相比增加12.20万元,上升48.07%（2020年度日常公用经费增加主要原因是工会经费增加、工伤保险费支出增加、聘请人员工资支出按要求支出款项列入商品和服务支出中的劳务费，故本年度支出增加）。

部门机关运行经费主要用于日常办公用品、办公耗材、差旅费、水电费、电话费等支出（办公费2.07万元、水费0.80万元、电费0.30万元、电话费1.54万元、差旅费1.20万元、接待费0.50万元、工会经费3.11万元、劳务费支出12万元（单位聘请人员工资）、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费14.31万元、购办公用品0.27万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市残疾人联合会资产总额1070.47万元，其中，流动资产94.32万元，固定资产472.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程604.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额增加0.27万元，其中:1、固定资产增加0.27万元（换发第三代残疾人证购置高拍仪设备）；在建工程增加0万元。2、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.残疾人精准康复辅具适配：围绕实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，采取“培训、筛查、适配、回访”的模式，通过康复需求调查，为各类残疾人提供必要的辅助器具，如发放普通轮椅、功能轮椅、座便器、框式助行器、轮式助行器、铝合金腋杖、钢制腋杖、手杖、防压疮痤垫、电子盲杖等。

2.阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人居家托养服务：为服务对象—智力、精神和重度残疾人，提供上门特定的服务：（1）生日礼物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日红包一个）；（2）提供保健康复服务，时间为2—3小时，包括：心理疏导、保健按摩、清扫卫生、上门理发等。

3.残疾人无障碍设施改造：为残疾人家庭进行无障碍改造，如：卫生间蹲坑改坐便器，加装扶手；厨房灶台的高度改为适合残疾人操作的高度，同时也加装了扶手；进出厨房、卫生间的门加宽，方便轮椅进出；进、出家的大门改造沿石坡道，通过以上无障碍改造，提高了残疾人的生活质量。

监督索引号53230101376201111