中国共产党楚雄市委员会组织部2020年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制53人，其中：行政编制32人，机关工勤4人，事业编制17人。在职实有人数34人，其中：行政人员29人，非参公事业人员5人；离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年内新增4人，调出5人，退休2人，离休死亡1人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年部门决算收入总计980.18万元。其中：财政拨款收入980.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与2019年1166.3万元相比减少186.12万元，下降16%，减少的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。具体是开展组织党建工作的项目资金压缩开支。

二、支出决算情况说明

市委组织部2020年度支出合计980.18万元。其中：基本支出732.73万元，占总支出的74.75%；项目支出247.46万元，占总支出的25.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：基本支出732.73万元比2019年的630.9万元相比增加101.83万元，增长原因为机构改革单位职能增加人员并入，形成的工资刚性支出增长；项目支出247.46万元，比上年535.4万元减少287.94万元，下降53.7%。下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。具体是开展组织党建工作的项目资金压缩开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关正常运转的日常支出732.73万元。与2019年日常支出630.9万元相比增加101.83万元，增长原因为机构改革单位合并职能增加经费相应增加。包括2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出677.31万元，占基本支出的92.44%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.41万元，占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务目标，用于完成组织、党建、人才、老干工作任务专项业务工作的经费支出247.46万元，比2019年的535.4万元减少287.94万元，下降53.7%。下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。具体是开展组织党建工作的项目资金压缩开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出980.18万元，占本年支出合计100%。与2019年1166.3万元减少186.12万元，下降16%，减少的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。具体是开展组织党建工作的项目资金压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出777.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。其中：2013201行政运行530.44万元，2013202一般行政管理事务238.86万元，2013299其他组织事务支出8.6万元。一般公共服务支出与上年979.73万元对比减少201.83万元，下降20.6%，减少的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。具体是开展组织党建工作的项目资金压缩开支。

2、社会保障和就业支出120.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。其中：2080501行政单位离退休67.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.88万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.09万元。与上年131.85万元对比减少10.9万元，下降8.3%，减少的原因为退休干部去世人员减少，养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出41.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。其中：2101101行政单位医疗26.5万元，2101103公务员医疗补助15.34万元。与上年31.64万元对比增加10.21万元，增长32.2%，增加原因为人员调入，在职人员缴费增加。

4、住房保障支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，其中：2210201住房公积金39.48。与上年23.08万元对比增加16.4万元，增长71%，增加原因为人员调入，在职人员缴费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为9.8万元，完成预算的94.2%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，完成预算的117.2%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算的70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.8万元比2019年的5.1万元增加4.7万元，增长92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，比2019年的2.97增加3.36万元，增长113%；公务接待费支出决算为3.48万元，比2019年的2.13万元增加1.35万元，增长63.3%。2020年度“三公”经费支出决算增加原因为市委“不忘初心、牢记使命”主题教育办、市委换届办、“一部手机整理通”办公室、楚雄市大比拼办等都设立在组织部，工作任务随之增加而经费支出增加，公务车辆老化大修费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占64.6%；公务接待费支出3.48万元，占35.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织部外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.48万元。其中：

国内接待费支出3.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委组织部2020年2013201机关运行经费支出55.41万元，与上年48.72万元对比增加6.69，增长13.7%，增加原因主要是工作职能增加业务量增加，公务车老化维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费9.24万元，印刷费0.14万元，邮电费0.28万元，差旅费1.51万元，公务接待费0.28万元，工会经费4.91万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费用31.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市委组织部资产总额169.9万元，其中，流动资产95.3万元，固定资产74.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2020年度政府采购支出3.52万元，主要采购了办公桌椅、文件柜、档案柜、书柜、电视机等设备，总计价值3.52万元。以上支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。其中：工资福利支出592.38万元，对个人和家庭的补助84.9万元。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。保障机关正常运转的日常公用经费支出55.4万元

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本单位三公经费支出9.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元；公务接待费支出决算为3.48万元。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。本单位三公经费支出决算数为9.8万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元；公务接待费支出决算为3.48万元

第五部分 名词解释

1、党建经费：指单位用于开展全市党的基层建设所需工作经费。

2、人才工作经费：指本单位用于全市人才选拔培养所需经费。

3、老干部管理经费：指单位用于开展全市离退休干部服务管理工作所需经费。

监督索引号53230100720301111