中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党楚雄市委员会办公室是市委工作机关，为正科级单位，主要围绕市委中心工作和市委领导的要求开展统筹协调、办文办会、调查研究、收集反馈信息等工作，同时统一管理机要、保密、档案和督查工作，承担国家安全委员会办公室的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

中国共产党楚雄市委员会办公室以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以充分发挥“一轴两口”“一心两部”职能作用为抓手，当好市委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、信赖的“党办铁军”，为全市各项事业的有序推进和市委工作的高效运转作出了应有贡献。市委办公室于2017年5月、2018年8月被评为楚雄州民族团结示范机关、楚雄州双拥工作先进单位；于2019年4月被评为2014-2019年度楚雄市“科普科协工作先进集体”、“工会工作先进集体”、“妇女工作先进集体”，2019年10月被评为楚雄市扶贫工作先进单位；2020年9月被评为楚雄市教育工作先进集体。

一是围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显新作为。始终以明大局、谋大局、融大局、为大局来谋划工作，以出思路、想办法、抓推进、勤督查来推动工作，以强统筹、善创新、长思谋、抓重点来服务大局，以文辅政能力不断提升、统筹协调更加有力、信息工作提质增效、督查督办有力有效，有效推动了市委各项决策部署落地落实、重点项目加快推进、重点工作高效运转。

二是强化责任善于担当，在服务发展中做出新贡献。始终按照市委提出的“产业做支撑，城市出形象，民生有保障，基础更牢固”总体部署，围绕打好“三大攻坚战”、创建全国文明城市等重点工作，践行市委的决策部署第一时间在市委办公室得到落实这一要求，精准、扎实履行部门职责，为加快推动全市经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

三是切实加强自身建设，在敬业奉献中彰显新形象。坚持把加强自身建设作为做好新时代“三服务”工作的重要基础，从严从实加强干部队伍建设。干部职工担当作为、严谨务实、讲求实效的工作作风持续向好，“不要等、主动干、积极办”，争做政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的表率氛围日益浓郁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员11人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度收入合计1,028.90万元。其中：财政拨款收入1,028.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加133.61万元,增幅14.92%，收入增加的主要原因是1、2020年发放2018年综合绩效考核奖金；2、2020年在职人员增加，与工资相配套的医保、公积金等支出也增加；3、市委召开了一系列全局性工作会议；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房；市委办公楼楼顶防水工程竣工；配备完善市委办公区域的监控设备；强化党的十九大精神氛围营造。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度支出合计1,028.90万元。其中：基本支出841.97万元，占总支出的81.83%；项目支出186.94万元，占总支出的18.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加133.61万元,增幅14.92%，支出增加的主要原因是1、2020年发放2018年综合绩效考核奖金；2、2020年在职人员增加，与工资相配套的医保、公积金等支出也增加；3、市委召开了一系列全局性工作会议；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房；市委办公楼楼顶防水工程竣工；配备完善市委办公区域的监控设备；强化党的十九大精神氛围营造。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室机关正常运转的日常支出841.97万元。与上年对比增加98.87万元,增幅13.31%，增加的主要原因是1、2020年发放2018年综合绩效考核奖金；2、2020年在职人员增加，与工资相配套的医保、公积金等支出也增加。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部分退休费等人员经费支出762.64万元，占基本支出的90.58%。办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出79.33万元，占基本支出的9.42%。人均日常公用经费支出2.09万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.94万元。与上年对比增加34.74万元，增幅22.82%，增加的主要原因是市委召开了一系列全局性工作会议；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房；市委办公楼楼顶防水工程竣工；配备完善市委办公区域的监控设备；强化党的十九大精神氛围营造。财政拨款支出增加。2020年主要项目有市委全局性工作会议经费；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房建设项目经费；市委办公楼楼顶防水工程项目经费；配备完善市委办公区域的监控设备购置经费；强化党的十九大精神氛围营造会议经费等。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,028.90万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加133.61万元,增幅14.92%，支出增加的主要原因是1、2020年发放2018年综合绩效考核奖金；2、2020年在职人员增加，与工资相配套的医保、公积金等支出也增加；3、市委召开了一系列全局性工作会议；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房；市委办公楼楼顶防水工程竣工；配备完善市委办公区域的监控设备；强化党的十九大精神氛围营造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于中国共产党楚雄市委员会办公室保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；市委全局性工作会议经费支出；调整改造楚雄市党政电子政务内网机房建设项目经费支出；市委办公楼楼顶防水工程项目经费支出；配备完善市委办公区域的监控设备购置经费支出；强化党的十九大精神氛围营造会议经费支出等；

2.社会保障和就业（类）支出111.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险费、退休人员职业年金补助、离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出；

3.卫生健康（类）支出47.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职大大病补充保险；

4.住房保障（类）支出45.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.68万元，支出决算为28.62万元，完成预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.65万元，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算为7.97万元，完成预算的99.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.02万元，下降3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元下降2.76%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降5.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出20.65万元，占72.16%；公务接待费支出7.97万元，占27.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出20.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障调研、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费7.97万元。其中：

国内接待费支出7.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次792人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我市视察、调研的工作接待；省内外各单位到我市交流、考察的工作接待，各乡（镇）基层部门来市委汇报工作发生的工作接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会办公室2020年机关运行经费支出79.33万元，与上年对比减少1.37万元，降幅1.70%，减少的主要原因是1、我单位严格按照市委市政府的要求压减一般性支出，厉行节约，从严控制“三公经费”；2、严格执行楚雄市委办公室内部财务管理制度，有效控制了公用经费支出。机关运行经费主要用于楚雄市委办公室机关保障日常工作正常运转的办公费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党楚雄市委员会办公室资产总额430.64万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产414.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.03万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值51.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53230100720101111