楚雄市档案局2018年部门预算编制说明

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楚雄市档案局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市档案局属参照公务员管理的事业单位，主要履行档案事业的行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；

3、对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督指导；

4、组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

楚雄市档案局内设四科一室：信息科、档案管理科、法规科、业务指导科、办公室。纳入2017年度部门预算独立核算单位共1个，实有在职人数13人；退休人员6人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员6人；车辆编制0辆，实有0辆。综合档案馆建筑面积11068.74平方米，项目总投资3029.08万元。

（三）重点工作概述

1、深入开展档案法制宣传“进社区、进学校、进单位” 教育活动，按照“双随机、一公开”工作要求，加大档案执法检查力度，大力营造全社会重视档案、参与档案、知晓档案、保护档案和利用档案的良好氛围。

2、加快现有馆藏档案的目录数据库和部分全文数据库建设，尽快满足所有馆藏档案计算机检索利用的需要，及时开展档案数字化异地备份工作。

3、加大档案接收力度，拓宽档案收集、征集的形式和渠道，进一步丰富馆藏，优化结构。一是加快对各单位形成满10年的档案接收进度；二是面向社会广泛征集名人、民俗和民间文化艺术等特色档案进馆，进一步丰富馆藏；三是加强各类重大项目及城市发展变化的档案收集整理工作，留存珍贵的城市历史记忆和文化发展的轨迹。

4、加大脱贫攻坚迎检资料整理工作的督促和指导，推动全市脱贫攻坚档案工作规范化建设，为迎接全市脱贫攻坚考核提供详实的档案资料。

5、积极配合做好全市的农村土地确权登记颁证和林权证核发等工作的档案收集分类、立卷归档。

6、大力开发档案信息资源，积极地做好档案开放鉴定的各项基础工作，有计划向社会开放档案，最在程度地满足社会对档案利用的需求。

二、预算单位基本情况

编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入253.74万元，其中：一般公共预算253.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款预算收入253.74万元，其中:本年收入253.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.74万元（本级财力253.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出253.74万元。本级财力安排支出 253.74万元，其中，基本支出238.74万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出201.83万元；

2.社会保障和就业支出30.22万元；

3.医疗卫生与计划生育支出11.85万元；

4.住房保障支出9.84万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出188.36万元。其中：工资奖金津补贴148.88万元；社会保障缴费29.64万元；住房公积金9.84万元；

2.商品和服务支出19.19万元。其中：办公经费1.98万元；差旅费1.00万元；公务接待费0.60万元；工会经费3.14万元；其他交通费12.47万元；

3.对个人和家庭的补助31.19万元。其中：生活补助17.60万元；离退休费13.59万元；

4.档案馆专项经费15.00万元。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

楚雄市档案局2018年“三公”经费预算安排0.60万元，比上年的1.50万元减少0.90万元，下降60%。其中：

1.2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0 %。

2．2018年公务接待费年初预算0.60万元，2017年预算1.50万元，减少0.90万元，减少60 %。减少原因是单位严格执行厉行节约，减少公务接待。

3.2018年公务用车购置及运行费年初预算0万元，2017年预算0万元，原因是公务用车改革后单位已无公务用车，2017年、2018年公务用车购置费预算均为0万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.55万元。其中：电脑2台，0.5万元/台；打印机1台，0.55万元/台。2个采购项目均属于正常的办公设备更新。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的基本支出253.74万元，2017年基本支出预算243.09万元，增加10.65万元，增加4.38%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励金经费。

2.2018年工资福利支出 188.36万元，2017年支出165.49万元，增加22.87万元，增加13.82%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励金经费。

3.2018年商品和服务支出32.64万元，2017年支出22.51万元，增加10.13万元，增加45%。增加的主要原因是：2017年档案馆专项支出未纳入本局部门预算。

4.2018年对个人和家庭的补助31.19万元，2017年支出55.09万元，减少23.90万元，减少43.38%。减少的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算15万元，比2017年增加100%，增加的主要原因是：2017年项目支出未列入本局部门预算。楚雄市档案局2017年实际下达专项资金15万元。2018年预算安排15万元，比2017年增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案馆：档案馆是县级以上地方各级人民政府的档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

档案事务：档案事务是指从事档案管理和档案系统开发的后续服务。

（二）机关运行经费安排

楚雄市档案局2018年机关运行经费支出预算32.64万元。主要用于：办公费5.78万元；水费0.25万元；电费2万元；邮电费2.20万元；差旅费1.00万元；维修（护）费4.10万元；公务接待费0.60万元；劳务费1.10万元；工会经费3.14万元；其他交通费用12.47万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

我单位2018年度无重点项目预算，所以无预算绩效情况说明。

楚雄市档案局

二0一八年二月十二日

监督索引号53230100824100111