楚雄市档案馆2019年度部门决算

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楚雄市档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次常委会会议审议通过单位机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位。主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一、确保档案实体安全与信息安全。一是完善电子档案进馆制度，对库房、特藏室、机房、档案数字化加工室等重点区域的安全监控记录设备的工作状态进行无缝隙监管，保障内网的数据交换正常，以满足档案数据录入及信息化工作开展的需要。二是对数字化加工工作进行全程监督、指导，确保数字化加工工作的质量和进度。三是定期对服务器及数据库、数据存储阵列进行检查维护，并做好数据备份，确保档案信息存储安全。 

第二、以“6.9国际档案日”为契机，组织开展以“新中国的记忆”为主题的档案宣传展览和咨询服务活动，扩大了档案工作影响力，增强了群众档案意识。

第三、推进机构改革档案处置工作。及时制定下发《关于在全市机构改革中加强档案工作的意见》，深入涉改部门开展“一对一”档案业务监督指导工作，切实做好涉改部门档案管理与处置工作方案审查，协调解决档案归属争议等问题，确保涉改单位档案妥善处置，安全移交。

第四、加大档案指导力度，提高档案整理规范化水平。一是指导14个机关完成文书、科技、婚姻档案整理归档 3105卷（盒）。二是指导12家单位完成机关企业事业单位规范化认定或复查，新增子午镇、苍岭镇2家乡镇档案工作规范化管理，提高了我市档案工作管理水平。三是指导吕合镇五个村委会规范完成村镇供水管线改扩建工程档案，并通过云南省搬迁安置办公室的验收。

第五、开展档案接收工作，加强档案资源建设。2019年共接收档案0.82万卷，印章档案24枚、资料63册，丰富和优化了我市馆藏档案资源。

第六、积极开展档案查阅利用，提升档案馆公共服务功能。2019年市档案馆查阅中心免费提供查阅利用1854人次，调阅档案1659卷次，复印页数4017页，有效发挥了档案的作用。

第七、推进档案数据信息资源建设，提升档案效用。指导18个立档单位完成文书、移民搬迁安置专户、婚姻档案等纸质档案数字化加工50万页，数据量202GB，并对数据做好安全检测和及时对社会开放利用。

第八、发挥档案资源优势，助力楚雄市“威楚红色文化走廊”建设。2019年共承接爱国主义教育活动8200人次，为全面展现楚雄市红色历史、传播红色文化充分发挥档案信息资源存史、资政、育人的独特优势和作用。

第九、组织帮扶干部66人次，深入挂包三街镇三街村委会对32户贫困对象开展遍访行动，投入资金2.40万元开展各项帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市档案馆2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人，工勤人员3人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件01-08表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆2019年收入合计243.47万元。其中：财政拨款收入243.47万元，占总收入的100%；比上年的254.51万元减少11.04万元，减少4.34%。其中：基本支出财政拨款224.27万元，占总收入的92.11%，比上年的239.51万元减少15.24万元，减少6.36%；项目支出财政拨款19.20万元，占总收入的7.89%，比上年的15万元增加4.20万元，增加21.88%。2019年财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少1人，因此公用经费、工资福利收入相应减少，另外2019年项目支出年末资金结转结余。

上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆2019年度支出合计236.15万元。其中：基本支出224.27万元，占总支出的94.97%；项目支出11.87万元，占总支出的4.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年的254.51万元减少11.04万元，减少4.34%。其中：基本支出224.27万元，比上年的239.51万元减少15.24万元，减少6.36%；项目支出11.87万元，比上年的15万元减少3.13万元，减少20.87%。2019年财政拨款支出减少的主要原因是在职人员减少1人，因此公用经费、工资福利支出相应减少，此外2019年档案馆项目支出资金年末结转结余7.33万元，结转的原因是：1.档案馆州级补助经费5万元年末才下达，因此结转到2020年继续实施该项目；2.档案馆运行维护费垫付应社保支付的公岗人员工资、保险2.33万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出224.27万元，占总支出的94.97%。比上年的239.51万元减少15.24万元，减少6.36%。其中：工资福利支出173.16万元（其中：基本工资42.44万元，津贴补贴59.29万元，奖金28.69万元，养老保险缴费支出15.81万元，职业年金缴费支出2.59万元，公务员医疗补助支出5.16万元，职工基本医疗保险缴费支出8.61万元，其它社会保障缴费支出1.17万元，住房公积金支出9.40万元），占基本支出的77.21%；对个人和家庭的补助16.96万元，占基本支出的7.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.15万元，占基本支出的15.23%。人均支出3.42万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于综合档案馆运行维护专项经费支出11.87万元。比上年的15万元减少3.13万元，减少20.87%。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出（档案馆）11.87万元，占项目支出的100%，主要用于综合档案馆电梯年检维护费、消防远程监控管理维护费、馆藏档案保护费、档案库房设施设备维修维护费、水费、电费、电话费等经费支出。与上年相比综合档案馆运行维护专项经费支出减少的原因是2019年档案馆工作专项经费减少以及档案馆专项资金年末结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出236.15万元,占本年支出合计的100%。比上年的254.51万元减少11.04万元，减少4.34%。减少的主要原因是在职人员减少1人，因此公用经费、工资福利支出相应减少，此外2019年档案馆专项资金支出年末结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201支出177.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。主要用于：（1）2012601行政运行165.74万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.58万元，占一般公共服务支出的74.08%；办公费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出34.16万元，占一般公共服务支出的19.23%；（2）2012604档案馆专项业务经费支出11.87万元，占一般公共服务支出的6.68%，主要用于综合档案馆运行维护经费支出，其中：办公费3.45万元；水费0.06万元；电费1.74万元；邮电费1.14万元；差旅费0.11万元；维修（护）费2.12万元；公务接待费0.33万元；劳务费2.92万元；

2.社会保障和就业（类）208支出35.36万元，占一般公共

预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险、职业年金、退休人员统筹外工资支出，2080502事业单位离退休支出16.96万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.81万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元；

3.卫生健康（类）210支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，2101102事业单位医疗缴费支出8.61万元；2101103公务员医疗补助缴费支出5.16万元；

4.住房保障（类）221支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，2210201住房公积金缴费支出9.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.33万元，完成预算的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的82.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.34万元减少0.01万元，下降2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.33万元比上年0.34万元减少0.01万元，下降2.94%。公务接待费减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用管理，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。接待费主要用于异地部门间的学习交流、考察调研等发生的就餐接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆2019年机关运行经费支出34.15万元，比上年的34.07万元增加0.08万元，占全年基本支出的15.23%。机关运行经费主要用于：办公费1.93万元；差旅费0.34万元；水费0.36万元；电费0.74万元；邮电费0.66万元；物业管理费8.80万元；劳务费7.86万元；工会经费2.38万元；其他交通费用10.18万元；资本性支出0.90万元。机关运行经费增加的主要原因是单位2019年办公费、水电费、邮电费、劳务费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位资产总额3062.56万元，其中，流动资产11.46万元，固定资产3050.20万元（其中：房屋构筑物2860.85万元；通用设备179.98万元；家具、用具装具9.37万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的3056.42万元相比，本年资产总额减少6.14万元，其中固定资产增加（减少）0万元，流动资产减少7.04万元，无形资产增加0.90万元。处置房屋建筑物0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购无形资产项目1个，支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元（财务软件1套），属于正常的办公设备软件采购，严格按照政府采购的程序办理相关采购手续；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

截至2019年12月31日累计项目支出11.87万元，项目资金支出率100%，主要用于综合档案馆电梯年检维护费、消防远程监控管理维护费、馆藏档案保护费、档案库房设施设备维修维护费、水费、电费、电话费等经费支出。

(二) 部门整体支出绩效自评报告

通过对馆藏档案、资料的管理维护，请专业机构对单位消防设施、消防无线报警监控、中心机房消防设备系统以及2部电梯进行检测维护，保障了单位日常办公用水、用电、电话、网络以及对综合档案馆设施设备进行日常维修维护，确保了综合档案馆的正常运行和馆藏档案安全。

(三) 部门整体支出绩效自评表

绩效自评表详见附表（附表09-11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

                                   楚雄市档案馆

                               2020年11月2日

监督索引号53230100824101111