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楚雄市档案局2018年度部门决算公开说明

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄市档案局2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局属参照公务员管理的事业单位，主要履行档案事业的行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
　　2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；
　　3、对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；
　　4、组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案宣传以及档案干部的教育培训工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，按三定方案，楚雄市档案局设5个内设机构：办公室、信息科、管理科、法规科、业务指导科。纳入2018年度部门决算独立核算单位共1个，实有在职人数12人，退休人员7人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员7人；车辆编制0辆，实有0辆。综合档案馆建筑面积11068.74平方米，项目总投资3029.08万元。

（三）2018年度重点工作任务介绍

1、开展业务培训。组织全市57个一级立档单位及2个档案数字化加工公司专兼职档案员400余人进行业务培训2次，进一步加强我市档案安全保管和业务建设规范化工作，提高档案管理水平。

2、加大档案整理业务的监督与指导力度，为档案整理规范化、标准化奠定基础。一是对25个立档单位的档案整理归档工作进行指导，共完成档案整理8416卷（盒）。二是对二级立档机构年度立卷进行指导，把档案工作向二级机构和基层单位延伸。三是对西门小区棚户区改造项目指挥部1000余盒征地拆迁档案立卷工作进行指导。

3、档案规范化管理示范工作。2018年共有4个单位完成档案规范化管理示范单位的复查，2个单位完成档案规范化管理示范单位创建。

4、加大档案接收、征集力度，加强档案资源建设。一是接收23个立档单位档案8100卷（盒）。其中:文书档案6814卷（盒）、会计档案1109盒、婚姻档案177盒（8037件）。二是征集到张方玉捐赠的楚雄茶花、重要山川地理、楚雄历代碑刻拓印、楚雄旧貌等资料、档案共117盒，充实了馆藏名人档案、特色档案的内容，对完善馆藏结构起到积极作用。

5、认真做好档案利用服务工作。2018年，市档案馆查阅中心免费为群众开展档案查阅利用服务2436人次，提供档案5863卷（册），复制12744张（页），为土地确权、林权归属、落实工龄、完善干部人事档案、办理退休、编史修志等工作提供了大量原始依据，有效地发挥了档案在服务民生、化解社会矛盾、重难点工作突破等方面的作用。

6、全面完成宣统《楚雄县志》的影印工作，提高档案文化产品开发力度。楚雄市档案局通过对宣统《楚雄县志》实施整理和抢救，使这部珍贵的典籍文献得以保存和传播，为楚雄市提供了一份真实可靠的珍贵历史地情资料，对楚雄经济社会发展和地域文化传承具有重大意义。

7、继续开展数字化档案馆（室）建设。一是继续开展档案数字化质量检验工作，确保档案数字化加工成果正确率达到95%以上。已完成124个全宗，文件级目录108万条，纸质档案700万页的检验工作，为数字档案馆建设打下了坚实基础。二是指导档案数字化外包服务公司开展数字化加工工作，完成进馆档案数字化67万页。三是指导市国土局、开发区国土局完成地籍档案数字化加工及验收。四是完成全省婚姻档案共享数据库（一期）目标任务，向省档案局报送4万条婚姻档案文件级目录。五是指导并培训7个单位的档案管理软件安装及使用。

8、推进脱贫攻坚工作的档案规范化管理。深入中山、新村、大地基、三街4个乡镇开展脱贫攻坚档案业务指导，对收集不齐全、分类不科学和整理不规范等问题进行及时整改，切实做到收集完整、整理规范、摆放有序、查找方便、保管安全，为迎接全市脱贫攻坚考核提供真实可靠的档案资料，充分发挥档案工作在打赢脱贫攻坚战中的独特作用。

9、完成第一批房产档案资源整合。楚雄市不动产登记中心将39960卷房产档案统一集中到市综合档案馆保管，圆满完成第一批房产档案的搬迁和入库工作。通过资源有效整合，将实现档案信息资源共享，全方位满足人民群众的档案需求，更好地为社会提供全面、有效、便捷的档案信息服务。

二、部门基本情况

楚雄市档案局编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案局2018年度收入合计254.51万元。其中:财政拨款收入254.51万元，占总收入的100%，比上年的270.03万元减少15.52万元，减少5.75%。其中：基本支出财政拨款239.51万元，占拨款的94.11%；项目支出财政拨款15万元，占拨款的5.89%。2018年财政拨款收入减少的主要原因是在职公用经费、工资及档案工作专项经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案局2018年度支出合计254.51万元。其中：基本支出239.51万元，占总支出的94.11%；项目支出15万元，占总支出的5.89%。支出比上年的270.03万元减少15.52万元，减少5.75%。2018年财政拨款支出减少的主要原因是在职公用经费、工资及档案工作专项经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的人员经费支出239.51万元，占总支出的94.11%。比上年的240.03万元减少0.52万元，减少0.22%，减少的原因是在职人员减少，在职公用经费及工资减少。其中：基本工资、津贴补贴、在职奖励性绩效143万元；养老保险缴费支出19万元；事业单位医疗补助支出7.66万元；公务员医疗补助支出5.31万元；其他社会保障缴费支出2.75万元；住房公积金支出11.40万元；退休人员退休费支出16.32万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出34.07万元，占基本支出的14.22％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出15万元，占总支出的5.89%。比上年的30万元减少15万元，减少50%，减少的原因是档案工作专项经费减少。其中：办公费5.70万元；水费0.72万元；电费2.04万元；邮电费1.82万元；差旅费1.36万元；维修（护）费2.1万元；公务接待费0.26万元；劳务费0.82万元；办公设备购置0.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出254.51万元，占本年支出合计的100%，比上年的270.03万元减少15.52万元，减少5.75%。减少的主要原因是在职公用经费、工资及单位档案工作专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出205.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于单位行政运行及档案馆支出。

2、社会保障和就业支出35.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%。主要用于工资福利支出19万元；对个人和家庭的补助16.32万元。

3、医疗卫生与计划生育支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1、工资福利支出189.12万元。其中：工资奖金津补贴143万元；社会保障缴费46.12万元。

2、商品和服务支出34.07万元。其中：办公费1.15万元；差旅费0.42万元；公务接待费0.09万元；工会经费3.53万元；其他交通费11.25万元；劳务费5.63万元；物业管理费12万元。

3、对个人和家庭的补助16.32万元。其中：退休费16.08万元；生活补助0.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.34万元，完成预算的75.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的75.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行厉行节约，减少公务接待。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.34万元，比上年的0.53万元减少0.19万元，下降35.85%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.34万元，比上年0.53万元减少0.19万元，下降35.85%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位加强内控管理，严格执行厉行节约，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占机关运行费用的0%；公务接待费用支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1、2018年因公出国（境）费用支出0万元，出国人员0人次；2017年支出0万元，出国人员0人次。其中：2018年因公出国（境）费财政拨款支出0 万元，2017年财政拨款支出0万元。主要原因：本部门的职能职责中不存在涉及因公出国（境）职能，因此此项费用支出为0万元。

2、2018年公务用车购置及运行费0万元，与上年的0万元相比无变化。原因是公务用车改革后单位已无公务用车，2018年公务用车购置费为0万元。

3、2018年公务接待费0.34万元，国内公务接待5批次70人次，比上年0.53万元减少0.19万元，下降35.85%。公务接待费下降的原因是单位严格执行厉行节约，减少公务接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案局2018年机关运行经费支出34.07万元，占全年基本支出的14.22%。比2017年的36.80万元减少2.73万元，主要原因是单位严格控制机关运行经费。2018年机关运行经费主要用于办公费1.15万元；差旅费0.42万元；物业管理费12万元；劳务费5.63万元；公务接待费0.09万元；工会经费3.53万元；其他交通费用11.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市档案局固定资产总额3050.20万元。其中：办公用房2860.85万元；其他固定资产189.35万元，主要是库房设备和办公设备。

资产总额为3056.42万元。其中：流动资产6.21万元，固定资产3050.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的3090.32万元相比，本年资产总额减少33.90万元。其中：固定资产减少18.85万元。处置办公设备1批，账面原值24.26万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	3056.42	6.21	3050.20	2860.85			189.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

市档案局2018年政府采购项目2个，支出5.41万元。其中：激光打印机1台0.18万元、机房UPS电源1套5.23万元，均属于正常的办公设备更新。以上2项支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年楚雄市档案局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（二）项目支出绩效自评

2018年楚雄市档案局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（三）项目绩效目标管理

2018年楚雄市档案局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年楚雄市档案局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年楚雄市档案局无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

档案局：县级档案局是县级以上地方各级人民政府的档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

 

 

楚雄市档案局

 2019年9月5日

 

 

 

 

监督索引号53230100824101111