楚雄市文学艺术界联合会2019年预算公开

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楚雄市文学艺术界联合会2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市文学艺术界联合会2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市文学艺术界联合会为独立编制、独立核算的行政单位，单位内设1个科室。

（三）重点工作概述

1、推进全市文学艺术重点工作。

⑴贯彻执行党的各项文艺方针政策，坚定正确的文艺方向。

⑵团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会。

⑶抓好市文联换届选举工作，夯实文联工作基础。

⑷抓好文学艺术创作。

⑸办好《楚雄文艺》刊物。

⑹发现、培养和扶持文艺人才。

⑺做好楚雄新八景核心景观创意设计。

⑻办好火把节摄影展。

⑼维护文艺工作者和文艺协会的合法权益。

2、全面落实其他各项工作任务。

⑴脱贫攻坚工作。

⑵经济指标任务。

⑶全国文明城市创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：群团机关事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入109.16万元，其中：一般公共预算财政拨款109.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入109.16万元，其中:本年收入109.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.16万元（本级财力109.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出109.16万元。财政拨款安排支出109.16万元，其中，基本支出101.56万元，项目支出7.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用2070101行政运行: 76.91万元;2070111文化创作与保护: 7.6万元;于2080504未归口管理的行政单位离退休:2.24万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.72万元;2101101行政单位医疗:4.69万元;2101103公务员医疗补助:2.17万元;2210201住房公积金:5.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101.56万元，项目支出7.6万元）其中：30101基本工资:21.33万元;30102津贴补贴:46.77万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 9.72万元;30110职工基本医疗保险缴费:4.37万元;30111公务员医疗补助缴费:2.17万元;3011201工伤保险:0.24万元;3011299其他社会保障缴费: 0.65万元;30113住房公积金:5.83万元;30201办公费: 0.63万元;30202印刷费: 3万元;30205水费:0.2万元;30206电费:0.12万元;30207邮电费:0.9万元;30209物业管理费:0.3万元;30211差旅费: 0.3万元;30226劳务费:3.7万元;30228工会经费: 0.97万元;3023901公务交通补贴:5.28万元;3023999其他交通费用:0.48万元;30302退休费:2.2万元。

基本支出101.56万元，其中：30101基本工资: 21.33万元; 30102津贴补贴: 46.77万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 9.72万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 4.37万元; 30111公务员医疗补助缴费: 2.17万元; 3011201工伤保险: 0.24万元; 3011299其他社会保障缴费: 0.65万元; 30113住房公积金: 5.83万元;30201办公费: 0.63万元;30205水费:0.2万元;30206电费:0.12万元;30209物业管理费:0.3万元;30211差旅费: 0.3万元; 30228工会经费: 0.97万元;3023901公务交通补贴:5.28万元;3023999其他交通费用:0.48万元;30302退休费: 2.2万元。

项目支出7.6万元，其中：30202印刷费: 3万元;30226劳务费:3.7万元; 30207邮电费:0.9万元;

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0万元与2018年的0万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费预算0万元；公务接待费支出预算0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与2018年持平的主要原因：市文联人少，公用经费少，保运转困难。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出101.56万元，2018年基本支出预算101.79万元，减少0.23万元，增加0.2%。减少的主要原因是：一是工资调整。二是抽调在职人员核定的公用经费划拨到抽调单位。

2、2019年工资福利支出91.09万元，2018年支出86万元，增加5.09万元，增加5.9%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019年商品和服务支出8.28万元，2018年支出8.62万元，减少0.34万元，减少11.24%。减少的主要原因是：抽调在职人员核定的公用经费划拨到抽调单位。

4、2019年对个人和家庭的补助2.20万元，2018年支出7.17万元，减少的主要原因是：退休人员统筹内项目支出调到机关养老保险中心支出核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额7.6万元，2018年项目支出总额8万元，比上年减少0.4万元，主要减少原因为：财政减少《楚雄文艺》出版经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排8.28万元，其中：30201办公费: 0.63万元;30205水费:0.2万元;30206电费:0.12万元;30209物业管理费:0.3万元;30211差旅费: 0.3万元; 30228工会经费: 0.97万元;3023901公务交通补贴: 5.28万元;3023999其他交通费用: 0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额41.63万元，其中，流动资产26.19万元，固定资产15.44万元。固定资产中，其他固定资产15.44万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文学艺术界联合会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市文学艺术界联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市文学艺术界联合会2019年预算表

                           楚雄市文学艺术界联合会

                       2019年3月25日

监督索引号53230100872100111

楚雄市文联2019年预算公开表20190327112245272.xls