中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2019年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省

楚雄市委员会2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分中国人民政治协商会议云南省

楚雄市委员会2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会成立于1984年4月，到现在历经九届，九届市政协委员240人；市政协2018年内设正科级机构七个（一室六委）。

（三）重点工作概述

2019年市政协要着力抓好六个方面的工作：

1.强化党建引领，坚持党对政协工作的全面领导；

2.强化履职服务，围绕中心助推经济跨越式发展；

3.强化协商民主，着力提升议政建言质量和水平；

4.强化联络管理，继续加强委员服务联络处建设；

5.强化为民理念，用真情出实力开展好助推行动；

6.强化担当作为，持之以恒推进作风和效能建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制25人，其中：行政编制20人，事业编制0人，工勤编制5人。在职实有45人，其中:财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1013.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1013.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1013.28万元，其中:本年收入1013.28万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1013.28万元（本级财力1013.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1013.28万元。财政拨款安排支出1013.28万元，其中，基本支出893.28万元，项目支出124万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行: 639.77万元;2010202一般行政管理事务: 20万元;2010203机关服务: 37万元;2010205委员视察: 10万元;2010299其他政协事务支出: 57万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 57.87万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 81.4万元;2101101行政单位医疗: 39.60万元;2101103公务员医疗补助: 21.78万元;2210201住房公积金: 48.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出1013.28万元，其中：30101基本工资: 189.30万元;30102津贴补贴: 361.47万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 81.40万元;30110职工基本医疗保险缴费: 36.63万元;30111公务员医疗补助缴费: 21.78万元;3011201工伤保险: 2万元;3011299其他社会保障缴费: 6.47万元;30113住房公积金: 48.84万元;30201办公费: 36.45万元;30217公务接待费：2万元；30202印刷费: 10万元;30203咨询费: 1万元;30205水费：0. 4万元;30211差旅费: 13万元;30216培训费: 15万元;30226劳务费: 15万元；30228工会经费: 8.1万元;30231公务用车运行维护费: 9万元;3023901公务交通补贴: 41万元;3023999其他交通费用: 3.69万元;30299其他商品和服务支出: 38万元;30301离休费: 11.91万元;30302退休费: 45.29万元;30305生活补助: 0.44万元;31002办公设备购置:5万元;39999其他支出: 10万元。

基本支出893.28万元，其中：30101基本工资: 189.3万元; 30102津贴补贴: 361.47万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 81.40万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 36.63万元; 30111公务员医疗补助缴费: 21.78万元; 3011201工伤保险: 2万元; 3011299其他社会保障缴费: 6.47万元; 30113住房公积金: 48.84万元; 30201办公费: 6.45万元; 30217公务接待费：2万元; 30203咨询费: 1万元; 30205水费: 0.4万元; 30211差旅费: 3万元; 30226劳务费: 8万元; 30228工会经费: 8.41万元; 30231公务用车运行维护费: 9万元; 3023901公务交通补贴: 41.04万元; 3023999其他交通费用: 3.69万元; 30301离休费: 11.91万元; 30302退休费: 45.29万元; 30305生活补助: 0.44万元; 31002办公设备购置: 1万元。

项目支出124万元，其中：30201办公费: 30万元;30202印刷费: 10万元;30211差旅费: 10万元;30216培训费: 15万元;30226劳务费: 7万元;30299其他商品和服务支出: 38万元;31002办公设备购置: 4万元;39999其他支出: 10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（办公桌椅2套、电脑6台、打印机3台、财务软件1套），采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费安排及变化情况，三公经费预算数安排11万元比上年的12.45万元相比减少1.45万元，减11%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年0万元相比无变化；公务接待费安排2万元，与上年4.3万元相比减少2万元，减51%；公务用车购置及运行费预算9万元，与上年8.15万元相比增加0.85万元，增加0.9%。（公务用车购置费0万元；公务用车运行费9万元，与上年8.15万元相比增加0.85万元，增加0.9%）

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：2019年预算数比2018年预算数减少1.45万元。三公经费增减变化原因：一是按照有关要求厉行节约公务接待人数尽可能减少陪同人员；二是三公经费中公务用车运行维护费比上年增加的原因是，市政协车改保留的车辆使用年限长，车辆的维修费逐年增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出888.27万元，2018年基本支出预算878.62万元，增加9.56万元，增加1%。增加的主要原因是：工资调整。

2.2019年工资福利支出747.91万元，2018年支出738.83万元，增加9.08万元，增加1.2%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2019年商品和服务支出82.72万元，2018年支出86.59万元，减少3.87万元，减少0.4%。减少的主要原因是：在职人员减少，核定的公用经费减少。

4.2019年对个人和家庭的补助57.64万元，2018年支出53.2万元，增加4.44万元。增加的主要原因是：退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额124万元，2018年项目支出总额130万元，比上年减少6万元，减少的原因是2019年委员联络处建设经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务；

2.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4.政务事务：反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排192.72万元，与2018年预算单位运行经费安排191.94万元相比减少0.78万元，减少0.4%。其中：30201办公费:36.45万元; 30217公务接待费：2万元;30202印刷费: 10万元; 30203咨询费: 1万元; 30205水费:0.4万元; 30211差旅费: 13万元; 30216培训费: 15万元; 30226劳务费: 15万元; 30228工会经费: 8.14万元; 30231公务用车运行维护费: 9万元; 3023901公务交通补贴: 41.04万元; 3023999其他交通费用: 3.69万元; 30299其他商品和服务支出: 38万元。减少的主要原因是在职人员减少，公用经费及其它费用相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年末国有资产账面数为220.17万元，其中车辆三辆价值114.74万元、其他固定资产100.07万元；负债5.36万元。比2017年末国有资产账面数227.32万元减少7.15万元。减少的主要原因：一是2018年新增价值6.62万元固定资产一批，并报废已到使用年限的价值8.8万元其他固定资产一批；二是负债减少5万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市政协共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，市政协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中国人民政治协商会议云南省

楚雄市委员会2019年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

2019年3月22日

监督索引号53230100713100111

104001中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会_201903140604232019032509173115320190326030734812.xls