楚雄市妇女联合会2019年预算公开目录

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楚雄市妇女联合会2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

市妇联属独立核算的行政机构，内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，属正科级单位。

（三）重点工作概述

2019年楚雄市妇女联合会的重点工作是：深入贯彻党的十九大精神,继续深化“巾帼成才行动”、“文明家庭行动”、 “巾帼建功行动”、“巾帼脱贫行动”、“巾帼维权行动”、 “妇联组织建设行动”六项行动，更加主动地围绕市委、市政府的中心服务大局，扎实推进妇联改革创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 231.74万元，其中：一般公共预算财政拨款231.74万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 231.74万元，其中:本年收入231.74万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.74万元（本级财力193.74万元，专项收入38万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出231.74万元。财政拨款安排支出231.74万元，其中，基本支出193.74万元，项目支出38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2012901 行政运行: 140.93万元;2012902 一般行政管理事务: 38万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 10.9万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 17.82万元;2101101 行政单位医疗: 8.74万元;2101103 公务员医疗补助: 4.66万元;2210201 住房公积金: 10.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出193.74万元，项目支出38万元）；部门预算支出231.74万元，其中： 30101 基本工资: 39.49万元;30102 津贴补贴: 84.98万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 17.82万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 8.02万元;30111 公务员医疗补助缴费: 4.66万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.72万元;30113 住房公积金: 10.69万元;30201 办公费: 16.65万元;30207 邮电费: 1.15万元;30211 差旅费: 3.5万元;30215 会议费: 3万元;30216 培训费: 6万元;30217 公务接待费:0. 41万元;30226 劳务费: 2.26万元;30228 工会经费: 1.78万元;3023901 公务交通补贴: 9.66万元;3023999 其他交通费用:0. 8 7万元;30302 退休费: 10.69万元;30399 其他对个人和家庭的补助: 4.4万元;31002 办公设备购置: 5万元。

基本支出193.74万元，其中： 30101 基本工资: 39.49万元; 30102 津贴补贴: 84.98万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 17.82万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 8.02万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 4.66万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.72万元; 30113 住房公积金: 10.69万元; 30201 办公费: 1.35万元; 30207 邮电费: 0.35万元; 30211 差旅费: 1.5万元; 30217 公务接待费: 0.41万元; 30226 劳务费: 0.26万元; 30228 工会经费: 1.78万元; 3023901 公务交通补贴: 9.66万元; 3023999 其他交通费用: 0.87万元; 30302 退休费: 10.69万元; 31002 办公设备购置: 0.5万元。

项目支出38万元，其中：30201 办公费: 15.3万元;30207 邮电费: 0.8万元;30211 差旅费: 2万元;30215 会议费: 3万元;30216 培训费: 6万元;30226 劳务费: 2万元;30399 其他对个人和家庭的补助: 4.4万元;31002 办公设备购置: 4.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：1个2.3万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，市妇联详细编制了2019年政府采购预算，将用于政府采购的预算资金为：基本支出共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元（计划购买办公电脑1台）；项目支出共涉及采购6项，采购预算资金为4.5万元（预采购办公设备照相机一台、电脑4台、会计核算软件1件），共计5万元，我们将严格按政府采购的程序和要求，办理政府采购审批手续 。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的2.5万元减少2.09万元，减83.6%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少1.06万元，减少100%。（公务用车购置费0万元，减少0%；公务用车运行费1.06万元，减少100%）；公务接待费支出预算减2.09万元，下降83.6%。

2019年比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少的主要原因：1、遵守厉行节约原则；2、减少接待批次；3、降低接待标准；4、提高职工出差、下乡办事效率，使公务用车运行费支出及公务接待费支出都将有所减少，实行了公务用车改革制度后，所有人员都严格遵守“三公经费”支出审批手续，严格检查完善票据清单，保证三单齐全，确保有经手人、审核人和审批人共同完成公务派餐和公务派车；5、坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用及时在单位网站上进行公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出193.74万元，2018年基本支出预算184.17万元，增加9.57万元，增加5.2%。主要原因是：工资调整。

2、2019年工资福利支出 166.37万元，2018年支出146.95万元，比上年增加19.42万元，增加13.21%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019年商品和服务支出16.18万元，2018年支出16.18万元，与上年无变化。

4、2019年对个人和家庭的补助10.69万元，2018年支出10.69万元，与上年无变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为38万元，2018年部门项目支出预算为40万元，2019年比2018年减少2万元。主要原因是：减少妇女儿童专项工作经费2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、弘扬家庭美德：在全市寻找、展示“最美家庭”活动，引领广大妇女和家庭传承夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的家庭美德，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明程度。

2、落实惠民政策：为鼓励妇女创业，促进就业，每年由市妇联承接“贷免扶补”、“小额担保”贷款、“微型企业培育工程补助”、“两癌”治疗救助项目，对符合条件的妇女解决创业资金融资难题和。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排45.28元，其中： 30201 办公费: 16.65万元; 30207 邮电费: 1.15万元; 30211 差旅费: 3.5万元; 30215 会议费: 3万元; 30216 培训费: 6万元; 30217 公务接待费: 0.41万元; 30226 劳务费: 2.26万元; 30228 工会经费: 1.78万元; 3023901 公务交通补贴: 9.66万元; 3023999 其他交通费用: 0.87万元。比2018年机关运行经费55.05万元，减少17.74%，原因是减少了办公费、公务接待费及其他交通费的支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市妇女联合会资产总额32.48万元，其中：流动资产3.81万元，固定资产28.67万元。固定资产中，全部属于单位日常办公设备购置费用，无房屋构筑物和车辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年初，楚雄市妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2.3万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 2.3万元，编制绩效指标1个。2019年楚雄市妇女联合会将对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”的要求。

下一步，市妇联将继续推进预算绩效管理工作，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市妇女联合会2019年部门

预算表（附后）

112001楚雄市妇女联合会_2019031406002320190325095305304.xls

楚雄市妇女联合会

2019年3月22日

监督索引号53230100771300111