楚雄市2014年财政决算报告

关于楚雄市2014年地方财政决算的报告

主任、副主任、各位委员：

楚雄市2014年地方财政决算已经与州财政局决算完毕。按照《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告楚雄市2014年地方财政决算情况，请予审查。

一、全市财政收支预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2014年，全市完成地方财政总收入252937万元，比年初预算数247626万元增收5311万元，增长2.1%，比上年增收27832万元，增长12.4%。其中：市级完成175449万元，比上年增收18019万元，增长11.4%；开发区（含东瓜镇）完成77488万元，比上年增收9813万元，增长14.5%。

全市完成一般公共预算收入184260万元，比年初预算数182581万元增收1679万元，增长0.9%，比上年增收 21260万元，增长13%。其中：市级完成129624万元，比上年增收15360万元，增长13.4%；开发区（含东瓜镇）完成54636万元，比上年增收5900万元，增长12.1%。

全市完成政府性基金预算收入80481万元，比年初预算数77542万元增收2939万元，增长3.8%；比上年减收47916万元，下降37.3%。其中：市级完成54044万元，比上年减收35112万元，下降39.4%；开发区（含东瓜镇）完成26437万元，比上年减收12804万元，下降32.6%。

（二）财政支出预算执行情况

全市一般公共预算支出353028万元（含上级专项转移支付补助），比上年增支51270万元，增长17%。其中：市级支出298981万元，比上年增支44142万元，增长17.3%；开发区支出54047万元，比上年增支7128万元，增长15.2%。

全市基金预算支出99591万元，比上年减支36588万元，下降26.9%。其中：市级支出73541万元，比上年减支22221万元，下降23.2%；开发区支出26050万元，比上年减支14367万元，下降35.5%。

（三）财政收支平衡情况

全市公共预算收入总计391347万元，其中：一般公共预算收入184260万元，返还性收入及一般性转移支付收入63884万元，专项转移支付收入133425万元，上年结余收入8181万元（净结余1121万元），调入资金1597万元。全市公共预算支出总计384800万元，其中：一般公共预算支出353028万元，上解支出31395万元（其中：体制上解27482万元，专项上解3913万元），债券还本支出177万元，增设预算周转金200万元。收支两抵，年终结余6547万元，其中：结转下年支出6347万元（全部是省州以上专款项目资金，原因是2014年12月末省州以上专款到位晚，年末难以形成支出，办理结转，在2015年年初已安排项目支出），净结余200万元（其中：市乡两级结余200万元，已经全部纳入2015年预算盘子）。全市累计滚存结余数比在市八届人大三次会议上的报告数减少257万元。减少原因是：经州财政局与省财政厅算账后，补助增加13万元（其中：企业事业单位预算划转补助增加13万元），上解支出增加270万元（其中：地税经费专项上解增加93万元，烤烟税上解增加68万元，食药品监督上解增加13万元，出口退税增加96万元）。结余资金的形成，主要原因是部分中央和省级专项转移支付补助下达较晚，需结转下年按规定用途安排使用。另外，预算已下达但预算单位项目未实施和未完工的资金，也需结转下年支付。

全市基金预算收入总计99703万元，其中：政府性基金预算收入80481万元，专项转移支付收入18692万元，上年结余收入530万元。全市基金预算支出总计99131万元，其中：政府性基金预算支出99591万元，上解支出-460万元。收支两抵，年终结余572万元。全市累计滚存结余数比在市八届人大三次会议上的报告数增加460万元，原因是与省级清算后，地质灾害防治资金上解数减少460万元。

二、市级地方财政收支预算执行情况

（一）市级收支预算执行情况

2014年市级完成地方财政总收入175449万元，比上年增收18019万元，增长11.4%。市级完成一般公共预算收入129624万元，比上年增收15360万元，增长13.4%。市级完成一般公共预算支出298981万元，比上年增支44142万元，增长17.3%。

市级完成政府性基金预算收入54044万元，比上年减少35112万元，下降39.4%。市级完成政府性基金预算支出73541万元，比上年减少22221万元，下降23.2%。

（二）市级收支平衡情况

市级公共预算收入总计348762万元，其中：一般公共预算收入129624万元，上级返还性收入及一般性转移支付收入63884万元，专项转移支付收入133425万元，上年结余收入8103万元(净结余1121万元)，调入资金1597万元，下级上解收入12129万元。市级公共预算支出总计342265万元，其中：一般公共预算支出298981万元，上解支出31395万元，补助下级支出11512万元，债券还本支出177万元，增设预算周转金200万元。收支两抵，年终滚存结余6497万元（项目结转6297万元，净结余200万元）。

市级基金预算收入总计73874万元，其中：政府性基金预算收入54044万元，专项转移支付收入18692万元，上年结余530万元，下级上解收入608万元。市级基金预算支出总计73302万元，其中：政府性基金预算支出73541万元，补助下级支出221万元，上解支出-460万元。收支两抵，年终滚存结余572万元。

主任、副主任、各位委员，2014年，全市财政工作克服了各种不利因素的影响，圆满完成了市八届人大二次会议通过的财政收支预算。但财政面临的困难依然很多：一是经济发展新常态下财政持续增收的动力不足，保持财政持续稳定增长的难度大；二是刚性支出增长快，财政收支矛盾突出；三是债务负担繁重，偿债压力大；四是财税改革任务重，深化财税改革任重道远。这些困难和问题，我们将主动应对，采取更加坚强有力的措施，通过深化改革、稳步发展逐步解决。在下步工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，统一思想，开拓创新，克难奋进，扎实工作，努力推动全市经济社会持续健康发展！