楚雄市工业信息化科学技术局2021年部门整体和项目支出绩效评价报告

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；

我单位于2019年4月因政府机构改革，成立楚雄市工业信息化科学技术局。主要职责：

1.负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

3.监测分析全市工业运行态势，推动全市制造业服务化、平台化发展。

4.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

5.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

6.负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

7.推动建立全市科技创新体系和科技创新机制，优化科技资源的配置，负责全市高新技术企业的培育申报，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

8.指导、推进科技成果转化，协调、指导全市对外科技合作与交流工作，推进全市的科普工作和科技服务体系建设。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设。

10.拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

11.负责联系移动、联通、电信三家运营商和铁塔公司，推进全区5G网络建设。

12.负责工业园区入驻项目的服务工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门人员机构构成和内控情况；

按三定方案，楚雄市工业信息化科学技术局共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科。

（三）上下级管理机制；

根据上述职责，按三定方案，楚雄市工业信息化科学技术局局共有下属单位2个，分别是楚雄市中小企业服务中心、楚雄市大麻产业服务中心。

（四）中期规划和工作计划等。

1.抓实基层党建工作，与工业经济发展互促共赢。一是加强基层党建工作，打造党建示范点，积极探索新形势下加强和改进基层党组织建设的新途径、新方法，不断增强党组织的凝聚力，发挥党员的先锋模范作用，激发民营企业发展壮大的后劲与活力。二是进一步落实主体责任。深入开展党史学习教育，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；抓实全面从严治党楚雄行动，持续深入推进“3456610”工作，发挥全面从严治党引领保障作用；严格执行党风廉政建设责任制，持续推进警示教育常态化，做实做细日常监督，注重抓早抓小，防微杜渐，为促进各项工作开展提供强有力的纪律保障。三是深入推进干在实处走在前列大比拼，强化创先争优目标任务落实，深化考核结果多维运用，激发争先进位动力，促进全局各项工作有序推进。

2.强化预警分析研判，精准把握经济运行态势。认真落实经济运行“五个主题”制度，强化预警分析，加强协调指导，着力抓好研判、预警、应策、推动和问效五个环节的工作，对标对表，认真盘清锁定目标任务账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率协力账，做多增量、做大存量、控制减量。提高政治站位，自加发展压力，敢于担当，精准把握工作目标，遵循客观发展规律，精准研判，压实任务责任，确保完成目标任务，力促工业经济平稳发展。

3.夯实园区基础设施，优化产业发展环境。一是真抓实干，夯实园区基础设施建设。克难奋进，加快推进园区的水、电、路及配套基础设施建设，为入驻项目提供基本建设要素保障。二是落实项目推进主体责任，围绕项目早落地、快实施、早建成的目标，加强跟踪督查，及时解决项目建设过程中遇到的困难问题，确保项目建设顺利推进。

4.强化科技管理举措，推动科技成果转化运用。实施好云南省科技成果转化示范县项目，认真做好省、州科技项目的申报和管理工作。继续抓好中药材种植，加大科技培训促药材提质增效。抓好日常科技管理，做好新增院士专家工作站、新入选省中青年学术技术带头人、彝乡科技领军人才、省技术创新人才、云岭高层次人才，谋划好第二批“威楚英才”威楚科技领军人才评选等工作。继续实施“科技入楚”工程，举办专场对接会及科技合作洽谈、科技成果推介、科技创新能力提升、技术攻关、科技创新成果展示、中药配方颗粒创新发展论坛“6大系列活动”的“1+6”第五届科技入楚楚雄市专场系列活动。

5.推进信息化建设，助力经济社会高质量发展。继续加大通信网络基础设施建设力度，扩大4G网络覆盖广度和深度，推动5G基站在乡镇和行政村的建设及组网。持续推进两化融合工作，动员市本级39户规上工业企业完成企业两化融合评估诊断和对标引导工作，组织符合两化融合管理体系贯标试点条件的企业进行项目申报。

6.加快项目建设进度，持续增加工业投资增量。一是紧扣国家产业政策和投资导向，按照“狠抓续建项目、着力新开工项目”的总要求，坚持以项目投资为重点，确保工业投资取得实效。二是突出抓好“四个一百”重点项目建设，推进富民片区基础设施建设，为“拟建项目早启动、在建项目早竣工、已建项目早达产”提供发展平台；抓好以宇泽、晶科、云南麻叶、芙雅生物、赛维汉普等企业为主的新材料、生物医药产业及其他招商引资落地项目建成投产服务工作。

7.加大企业精准帮扶，促进民营经济健康持续发展。一是通过市级领导和职能部门“三进企业”服务，广泛宣传省州市各项稳增长、企业降本增效以及扶持企业发展的有关政策，将政策学习到位，领会到位，宣传到位，执行到位。二是加强对重点企业的服务指导工作，细化重点企业联系帮扶工作制度，定期深入企业，从政策解答、融资服务、要素保障等方面帮助企业排忧解难，充分调动和激励重点工业企业生产经营的积极性，提振企业发展信心。三是及时兑现国家、省州市有关稳增长奖励资金，指导企业及时申报省州稳增长扶持资金，助推企业发展。四是落实行业监管职责，抓好行业安全生产监管工作，开展以市本级规上工业企业、民爆企业为主的电力、消防、食品、地质灾害、节后复产等行业和领域为重点的安全生产、消防安全、食品安全专项检查。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

1、绩效评价原则：一是科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。三是激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。四是公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

我单位本年度绩效评价自评得分为99.5，自评档次为优秀。我单位本年度按照要求设置了整体绩效目标，且目标设定与单位的客观实际相符合，所设定的绩效目标科学合理，具有清晰、细化以及可衡量性。单位的预算编制与绩效目标紧密结合，注重预算编制的细化，进一步保证了预算编制的科学性、精准性，在执行工作时严格坚守“无预算不支出”的原则；推动工作过程中，减少部门预算执行的调整，保证资金的执行进度；关注预算资金的使用效益，做到专款专用，有效保证财政能够平稳运行，单位各项工作能顺利推进。单位的基本支出能够保障机构的正常运转，且单位严格执行本年度的预算安排，认真履行其主要职责，按要求完成各项工作任务。严格按照要求控制三公经费支出，保证每一笔支出合法合规；严格按照要求使用项目支出经费。

三、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况

我单位2021年实际整体收支情况为财政安排资金16248.44万元，其中：基本支出569.58万元，项目支出15678.86万元。

（1）基本支出569.58万元，具体明细为：公用经费23.35万元、在职人员工资319.26万元、行政单位医疗保险20.45万元、公务员补助17.29万元、住房公积金22.28万元、养老保险39.46万元、行政单位离退休费127.49万元。

（2）项目支出15678.86万元，具体明细为：科技成果转化与扩散3481.40万元、医药制造业200万元、工业和信息产业监管106.39万元、工程建设及运行维护430.05万元、产业发展11451.02万元、中小企业发展专项10万元。

2.“三公” 经费总支出情况

（1）“三公”经费支出情况：我单位2021年三公经费支出0万元（其中：车辆运行维护费0万元；接待费0万元)；

（2）会议费支出情况：2021年我单位无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2021年我单位无培训费支出。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

我单位2021年无出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出  

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年我单位共安排落实项目资金15678.86万元，主要用于：宇泽半导体（云南）有限公司产业扶持及电费补助、晶科能源（云南）有限公司产业扶持补助资金、重点项目监管工作经费、富民工业园区工程建设、楚雄佑琳生科技有限公司产业扶持、科技成果转化项目补助、专家工作补助等。

2．项目资金实际使用情况分析

2021年我单位共实际使用项目资金15678.86万元，项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

3．项目资金管理情况分析

我单位项目资金管理遵循科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督的原则。杜绝用于征地移民、城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置等与项目建设和维修养护无关的经常性支出以及楼堂馆所建设支出，使用中严格执行各类项目资金的使用办法，严格执行按程序审批资金的制度，严格控制项目资金的开支，确保专款专用，坚决杜绝挪用、挤占的违法乱纪行为，在审计检查中没有出现违规违纪现象。

四、存在的问题

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务科室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。 

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位；三是由于楚雄市地方财政资金紧张，有时资金不能及时拨付或足额拨付到位，年内出现了指标追减的情况，影响了部分项目的实施进度

五、整改措施或建议

一是强化单位内部管控，一方面加强单位内部管理，另一方面选定熟悉行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

六、绩效自评结果应用

一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

二是我们将坚持问题导向，坚持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

三是我单位将按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。