楚雄市工业信息化科学技术局项目支出绩效自评报告

附件3

楚雄市工业信息化科学技术局项目支出绩效自评

报告

（2020年度）

部门名称（公章） 楚雄市工业信息化科学技术局

项目单位 楚雄市工业信息化科学技术局

主管部门

项目名称 企业管理工作经费企业稳增长奖励资金

自评日期 2021年6月3日

一、部门概况

部门名称 ：楚雄市工业信息化科学技术局

部门负责人：邓开荣

部门财务负责：人李春林

联系电话3161528

电子邮箱：308020952@qq.com

楚雄市工业信息化科学技术局项目支出绩效自评报告

单位地址阳光大道

单位邮编675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化工作的方针、政策和法规。

2.职能二：制定全区科技、工业和信息化工作发展规划,组织拟订相关政策。组织实施国家、省、市、区的科技、工业和信息化工作计划及项目。

3.职能三：负责引导全区科技创新、科技成果鉴定和科技成果推广应用转化工作；负责全区科学普及、科技统计、科技宣传工作。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：狠抓政策资金落实。对照省州市出台的各项扶持办法，支持和鼓励工业企业实施技改扩能、技术创新、转型升级、节能减排和品牌创建，深入开展“四万三进”等服务企业活动，切实帮助企业破解发展难题，减轻负担降低成本，优化投资环境，提振发展信心。加强工业经济运行监测。进一步完善工业经济形式分析调度会议制度，加强对重点行业、重点企业、重点产品的运行监测和预警，关注企业生产、销售、库存等生产经营情况，密切掌握市本级工业经济发展态势，确保工业经济平稳增长。

2.部门发展规划：按照市委、市人民政府工作思路，狠抓园区升级、产业转型、项目推进、企业培育、信息化建设、要素保障等工作，围绕推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐城市的目标任务奋进前行。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：企业管理工作经费

2.部门绩效目标二：企业稳增长奖励资金

3.部门绩效目标三：

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：财政批复预算4048万元

2.部门预算执行情况：支出4666万元

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）楚雄市工业信息化科学技术局

项目分管处室（单位）负责人李春林

联系电话3161528

电子邮箱

部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间2021年1-12月

预算安排资金（万元）4048

实际到位资金（万元）4666

其中：财政拨款4048

其中：财政拨款4666

其他资金

其他资金

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

企业管理工作经费

48万元

48万元

企业稳增长奖励资金

4000万元

4618万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：楚雄市工业信息化科学技术局

2.保障措施：成立绩效评价工作组，明确工作职责，根据自身实际制定评价实施方案、选取评价方式、设计评价指标体系等，确定实施时间。

3.资金安排程序:内部拟定项目及支出--测定可行性--预算--上报--拨付资金

4.资金安排标准或依据：依据2019年楚雄市工业信息化科学技术局专项资金预算表进行修改

5.财务管理：严格执行下达的财政预算批复，严禁无预算或超支预算。严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

企业管理工作经费、企业稳增长奖励

主管部门

实施单位

楚雄市工业信息化科学技术局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4048

4048

4048

10

100%

10

其中：当年财 政拨款

4666

4666

4666

10

100%

10

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

实际完成情况

完成规模工业增加值-1%，新增规模以上工业企业8户，新增高新企业5户，新增科技型中小企业11个，富民园区规模编制4个，完成企业复工复产率100%

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

规模工业增加值

≥

5.5

%

-1%

10

5

新冠病毒疫情引起的外部因素冲击较大，产值 靠前的企业后续增长乏力。

新增规模以上企业

≥

2

户

8

10

10

新增高新企业

≥

2

户

5

10

10

新增科技型中小企业

≥

10

户

11

10

10

富民园区规划编制

＝

4

个

4

10

10

质量指标

企业复工复产率

＝

100

%

100

15

15

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

98

%

98

15

15

总分

总分值

总得分

自评等级

100

95

其他需要说明的事项

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1、我局坚持以执行预算为中心， 以节约费用为重点， 抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下， 以求真务实的工作作风， 严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。

2、严控各项经费支出，确保收支平衡。

3、通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我局增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实，做到了预算执行按章进行。

4、在2020年度基础工作中，我局明确绩效职能专人负责，针对本部门的性质建立了适用的评价指标体系，及时规范的报送了绩效材料。通过从2019年的专项与整体项目报送工作的自评中总结经验，我局强化了绩效理念、提高了认识，为进一步提高财政资金使用效益，达到绩效管理的真正意义，在质量控制上、范围和规模上更加注重，及时、详细的编制了项目预算绩效目标申报表，并制定了详细完整的整体绩效申报。

部门项目支出绩效自评报告：楚雄市工业信息化科学技术局2020年项目支出绩效符合预期目标。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

一是重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理， 极大地提高资金的使用效益， 达到节约支出的目的。

二是强化监督，不断提高专项资金使用效益。

三是针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

2.项目绩效目标修正建议

无项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4.其他需要说明的情况

无

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

部门项目支出绩效自评报告

邓开荣

局长

副组长

李春林

副局长

王建芬

办公室主任

办公室

周俊兰

财务

财务科

（二）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立部门整体预算绩效评价工作领导小组，搜集整理相关报表资料。

2.组织实施情况：根据《楚雄财政局关于做好2020年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（楚市财绩〔2021〕7号）等相关文件要求，楚雄市工信科技局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

报告填写人（签字）：

年 月 日

评价工作负责人（签字）：

年 月 日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料