楚雄市工业信息化科学技术局整体支出绩效自评报告

附件2

楚雄市工业信息化科学技术局整体支出绩效

自评报告

（2020年度）

部门名称（公章） 楚雄市工业信息化科学技术局

项目单位 楚雄市工业信息化科学技术局

主管部门

项目名称 2020年基本支出

自评日期 2021年6月3日

一、部门概况

部门名称：楚雄市工业信息化科学技术局

部门负责人：邓开荣

部门财务负责人：李春林

联系电话：3161528

电子邮箱：308020952@qq.com

部门整体支出绩效自评报告

单位地址:楚雄市阳光大道

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化工作的方针、政策和法规。

2.职能二：制定全区科技、工业和信息化工作发展规划,组织拟订相关政策。组织实施国家、省、市、区的科技、工业和信息化工作计划及项目。

3.职能三：负责引导全区科技创新、科技成果鉴定和科技成果推广应用转化工作；负责全区科学普及、科技统计、科技宣传工作。

（二）组织架构

1.组织机构：楚雄市工业信息化科学技术局局属于政府组成部门，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。内设事业单位2个，分别是楚雄市中小企业服务中心、工业大麻服务中心。内设股室10个，分别是办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科共10科室

2.人员结构：2020年未单位人员编制21人;在职在编人员实有人数24人，离退休人员38人;临时人员5人;领导职数1正4副。

（三）资产情况

1.货币资金：0

2.财政应返还额度：0

3.车辆（台、辆）：0

4.在建工程：无

5.. 无

6..无

（四）部门履职总体目标

部门总体目标

部门职责

负责全市工业经济的日常运行调节，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见建议；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，推进信息化和工业化融合，协调减轻企业负担工作；研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设，承担工业企业的节能考核和监察工作；2、负责全市科技事业发展工作，指导协调科技管理、科技进步；归口管理市级科技事业费、科技三项经费，申报并组织实施国家、省、市下达的科技计划，指导企业的技术创新工作，促进民营科技企业的发展；管理高新技术产业基地，指导企业用高新技术改造传统企业、指导工业园区建设工作，协调、督促、检查全市科普工作3、负责电力等经济运行保障要素的综合协调工作。4、促进电信、广播电视和计算机网络融合，推进全市信息化建设，指导监督重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；负责推动软件业和信息服务业的发展。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

1、全市规模以上工业增加值增长2%；2、积极争取项目资金，支持企业发展，组织上报省级工业和信息化发展专项资金重要疫情防控物资奖补、云南省绿色食品20佳创新企业项目、省级工业和信息化厅投资导向计划项目；3、大力推进招商引资工作，完成招商引资9.75亿元；4、加快推进生物产业加工基地水、电、路基础设施及相关配套附属工程建设；5、加快推进已引进落地的招商引资项目建设，集中打造新材料与先进制造、生物医药制造两个百亿级重点产业集群；6、加快推进已引进落地的招商引资项目建设，集中打造新材料与先进制造、生物医药制造两个百亿级重点产业集群；7、加快推进已引进落地的招商引资项目建设，集中打造新材料与先进制造、生物医药制造两个百亿级重点产业集群，认真抓好中药材种植工作，为科技支撑扶贫提供产业保障。

根据部门职责，中长期规划，市委，市政府要求归纳

其他需说明事项：无

（五）部门年度目标

财年

目标

实际完成情况

2020

目标1：全年预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

全部完成目标任务

（六）部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额（万元）

实际支出金额

（万元）

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

事业发展经费

本级

完成了基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴等方面工作

629.59

629.59

687.69

109%

人员增加，相应支出增加

专项业务经费

本级

其他民生经费

本级

其他资金

二、部门整体支出绩效实现情况

三、部门整体支出绩中存在的问题及改进意见

主要问题原因分析：

本单位整体支出符合预期

（三）未完成的整体绩效目标及其原因分析：

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用

（2）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

2.项目绩效目标修正建议

无修正建议

3.需改进的问题及措施

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4.其他需要说明的情况

无

四、项目评价工作组织实施情况

（一）部门整体预算绩效自评评价工作组机构及人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

签 字

部门整体支出绩效自评报告

邓开荣

局长

组长

李春林

副局长

副局长

成员

周俊兰

财务

财务科

成员

王建芬

办公室主任

办公室

（二）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。

（三）自评组织过程

1、前期准备情况

成立部门整体预算绩效评价工作领导小组，搜集整理材料。

2、组织实施情况

根据《楚雄财政局关于做好2020年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（楚市财绩〔2021〕7号）等相关文件要求，楚雄市工信科技局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

报告填写人（签字）：

年 月 日

评价工作负责人（签字）：

年 月 日

六、相关附件

（一）部门整体支出管理相关文件

（二）部门整体支出资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门整体支出绩效考评办法

（五）部门整体支出推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映部门整体支出绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央和省委、省政府对于部门整体支出的相关要求

（八）人大对部门整体支出的相关要求或意见

（九) 审计对部门整体支出的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料