楚雄市工业信息化科学技术局2020年部门决算说明

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楚雄市工业信息化科学技术局2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策；协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题；拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施；拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。

2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定工业信息化重大项目规划，负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。

4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

6.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

7.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

9.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规，提出科技发展有关政策落实的措施、建议；负责组织、申报、实施和管理科技计划项目；负责科技合作与交流工作，推动产、学、研结合，促进科技资源共享；组织申报各类科技认定；做好科技创新平台建设工作；做好中药材发展工作；会同有关部门做好科技人才队伍建设；指导协调各部门和乡镇的科技管理工作；负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作；组织、协调并参与科普宣传活动。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是收官“十三五”、谋划“十四五”的关键一年，楚雄市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，在形势特殊、任务特殊、疫情防控形势比较严峻的情况下，承担着既要稳企业又要去产能、既要减税费又要保民生、既要稳增长又要抓环保等多重任务，需要高度统筹稳增长、调结构、促转型，把市委、市政府既定的思路和举措落实落地落细见成效，推动工业和信息化高质量发展。初步思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，贯彻落实国家“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，以提升质量、做大总量为目标，以培育壮大新兴产业为突破口，以工业化和信息化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，深入推动数字产业化和产业数字化，促进新旧动能接续转换，努力构建以新兴产业为先导、传统产业为支柱、生产性服务业与制造业协调发展的现代工业产业新体系，全力实施“工商强市”战略，努力推进工业经济持续、稳步、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员39人。其中：离休3人，退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年度收入合计5,303.23万元。其中：财政拨款收入5,303.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1699.62万元对比增加3603.61万元,主要原因分析是对企业的补助增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年度支出合计5,185.23万元。其中：基本支出687.69万元，占总支出的13.26%；项目支出4,497.54万元，占总支出的86.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1658.62万元对比增加3526.61万元,主要原因分析是总收入增加，总支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出687.69万元。与上年678.43万元相比增加9.26万元，主要原因分析是人员职级套转、晋级，工资、社会保险、住房公积金等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.56万元，占基本支出的94.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.14万元，占基本支出的5.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,497.54万元。与上年980.19万元对比增加3517.35万元,主要原因分析是收入项目增加，支出项目相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,185.23万元，占本年支出合计的100%。与上年1658.62万元对比增加3526.61万元,主要原因分析是总收入增加，总支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于2010302一般行政管理事务党建经费2万元，2019999其他一般公共服务支出200万元；

2.科学技术（类）支出1,041万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%。主要用于2060302社会公益研究2万元，2060404科技成果转化与扩散10万元，2060499其他技术研究与开发应用329万元，2069999其他科学技术支出700万元；

3.社会保障和就业（类）支出181.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。2080501行政单位离退休支出140.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元；

4.卫生健康（类）支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于2101101行政单位医疗支出20.71万元，2101103公务员医疗补助支出16.81万元；

5.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出10万元；

6.资源勘探信息等（类）支出3,417.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.9%。主要用于2150501行政运行支出436.53万元，2150102一般行政管理事务14.14万元，2150502一般行政管理事务584.93万元，2150508无线电监管3.98万元，2150510工业和信息产业支持918.84万元，2150805中小企业发展专项217.34万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出966.49万元，2159905中药材扶持资金支出275万元；

7.金融（类）支出213.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于2179902重点企业贷款贴息支出213.43万元；

8.住房保障（类）支出32.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于2210201住房公积金支出29.27万元，2210203购房补贴3.07万元；

9.其他（类）支出50.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于2299901其他支出50.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为2.1万元，完成预算的263%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的263%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数大于预算数的主要原因是2020年我单位代为管理宇泽、晶科两个项目部的工作经费，项目实施过程中所产生的接待费等，被误列入我单位接待费1.31万元，2020年接待费实际支出为0.79万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.74万元，增长479.61%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算增加1.74万元，增长479.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数”与上年对比变化的主要原因是2020年我单位代为管理宇泽、晶科两个项目部的工作经费，项目实施过程中所产生的接待费等，被误列入我单位接待费1.31万元，2020年接待费实际支出为0.79万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位招商引资、固定资产投资项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）以及宇泽、晶科两个项目部招商引资工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局部门2020年机关运行经费支出37.14万元，与上年46.32万元对比减少9.18万元,减少的主要原因分析是：人员退休，工资福利支出及2020年三公经费及机关运行经费相应压减。部门机关运行经费主要用于办公费3.28万元；水电费0.65万元；办公电话费网络使用费1.97万元；物业管理费1.2万元；差旅费0.99万元；维修（护）费0.02万元；公务接待费0.79万元；劳务费0.61万元；工会经费4.48万元；公务员交通补助23.15万元。

机关运行经费支出较大的原因：

第一是办公费用支出3.28万元，主要为征订报刊杂志、制作展板、垃圾清运、办公耗材、打印复印及用品等支出。

第二是公务员交通补助23.15万元，是用于发放公务员交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局部门资产总额1389.10万元，其中，流动资产242.45万元，固定资产1145.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.24万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.87万元，其中固定资产增加137.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2．信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信息资源开发利用产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3．信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程，在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态―信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态―工业经济或农业经济―推进到一个崭新的经济发展状态―信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段的社会推进到信息社会的过程。

4．产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5．资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。

监督索引号53230100749901111