楚雄市工业信息化科学技术局2019年度部门决算公开说明

监督索引号53230100749901000

楚雄市工业信息化科学技术局2019年度部门

决 算

目 录

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、州、市工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全市工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划；制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作；负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施；制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

（二）机构设置情况

楚雄市工业信息化科学技术局内设机构有办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科共10科室。

（三）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，在形势比较严峻的情况下，承担着既要稳企业又要去产能、既要减税费又要保民生、既要稳增长又要抓环保等多重任务，需要高度统筹稳增长、调结构、促转型，把市委、市人民政府既定的思路和举措落实落地落细见成效，推动工业和信息化高质量发展。初步思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，贯彻落实国家“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，以提升质量、做大总量为目标，以培育壮大新兴产业为突破口，以工业化和信息化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，深入推动数字产业化和产业数字化，促进新旧动能接续转换，努力构建以新兴产业为先导、传统产业为支柱、生产性服务业与制造业协调发展的现代工业产业新体系，全力实施“工商强市”战略，努力推进工业经济持续、稳步、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休3人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2019年度收入合计1699.62万元。其中：财政拨款收入1699.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3342.77万元对比减少1643.15万元，减少的主要原因是：对企业的补助和项目考核奖励资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2019年度支出合计1658.62万元。其中：基本支出678.43万元，占总支出的40.9％；项目支出980.19万元，占总支出的59.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3860.02万元对比减少2201.40万元,减少的主要原因是：因机构改革后人员调出及人员退休增加，导致工资和各项社会保险缴费支出减少，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出678.43万元。与上年对比减少63.15万元,减少的主要原因是：机构改革人员减少以及人员退休，相应人员工资、社会保险、住房公积金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.19万元。与上年对比减少2138.25万元,减少的主要原因是：收入项目减少，支出项目相应减少。具体项目开支及开展工作情况为：合计支出980.19万元，其中：商品和服务支出92.55万元，对规模以上工业企业考核奖励支出472万元，对企业的补助支出414.17万元，资本性支出1.47万元，资金拨付严格按照政策规定，由相关部门进行实地考核验收，考核达规合格一家拨付一家。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出1608.62万元,占本年支出合计的96.99%。与上年3860.02万元对比减少2251.40万元,减少的主要原因是：对企业的补助和项目考核奖励资金减少，因机构改革后人员调出及人员退休增加，导致工资和各项社会保险缴费支出减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1608.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于一般公共预算财政拨款基本支出678.43万元，其中：2080504未归口管理的行政单位离退休支出152.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.99万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.14万元，2101101行政单位医疗支出23.50万元，2101103公务员医疗补助支出17.65万元，2150501行政运行支出404.34万元，2210201住房公积金支出24.65万元，210203购房补贴支出0.66万元。一般公共预算财政拨款项目支出930.19万元，其中：2019999其他一般公共服务支出69.37万元，2060402应用技术研究与开发支出4万元，2111001能源节约利用支出113.80万元，2150502一般行政管理事务支出520万元，2150508无线电监管支出2.02万元，2150510工业和信息产业支持支出201万元，2150805中小企业发展专项支出20万元。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.36万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.32万元增加0.04万元，增长12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长12.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是主要用于招商引资项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及固定资产投资项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2019年机关运行经费支出46.32万元，与上年56.55万元对比减少10.23万元,主要原因分析是机构改革人员减少，相应的公用经费支出减少，以及厉行节约等减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费5.56万元；水电费1.09万元；办公电话费、网络使用费0.57万元；差旅费5.80万元；维修（护）费0.09万元；公务接待费0.36万元；工会经费5.51万元；公务员交通补助27.34万元。

机关运行经费支出较大的原因：

第一是办公费用支出5.56万元，主要为征订报刊杂志、制作展板、垃圾清运、办公耗材、打印复印及用品等支出。

第二是差旅费5.8万元，局机关出差人员报差旅费5.8万元，有一部分是因上年经费紧张未报销的费用。

第三是公务员交通补助27.34万元，是用于发放公务员交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额1281.23万元，其中，流动资产273.03万元，固定资产净值1007.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.90万元，其中：流动资产增加52.84万元，非流动资产减少30.94万元（减少的主要原因是计提折旧），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2．信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信息资源开发利用产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3．信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程，在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态―信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态―工业经济或农业经济―推进到一个崭新的经济发展状态―信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段的社会推进到信息社会的过程。

4．产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5．资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。

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