楚雄市工业信息化科学技术局2018年度部门决算公开说明

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楚雄市工业信息化科学技术局2018年度部门

决 算

目 录

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为贯彻落实国家和省、州工商经济、信息化发展战略政策，协调解决工商经济、信息化进程中的重大问题；负责对工商产业可持续发展进行产业综合分析和研究，指导产业结构调整，提出产业发展导向；监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息；承担管理信息化工作；贯彻执行国家企业技术进步政策；贯彻执行商贸流通服务业方面的政策措施，负责构建市场体系、促进商品流通；主管商务服务业，贯彻落实对外贸易、国际投资和流通政策。组织实施工业和信息化节能工作。指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决发展中的重大问题。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台。负责煤炭、电力的行业管理及行政执法监管工作。负责工业园区的规划建设及实施重点项目管理。负责监督检查煤矿安全生产工作，指导和督促煤矿企业落实安全生产责任制和安全基础管理；负责组织并监督全市煤矿安全生产专项整治；负责全市煤矿安全监管、行政执法工作；负责全市煤矿技改、新建项目日常安全监管。

（二）机构设置情况

楚雄市工业信息化科学技术局内设机构有办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科共10科室。

（三）2018年度重点工作任务介绍

楚雄市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，紧紧围绕“一核一城一园两区三圈”的“十三五”发展思路和打好“五网”建设、产业转型升级、脱贫攻坚、区域性中心城市建设等工作目标，牢牢把握稳中求进总基调，积极采取有效措施，妥善应对结构性矛盾突出、烟草工业持续下降、非烟补差压力剧增等风险挑战，全力实施“工商强市”战略，努力推进工商经济持续、稳步、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市工业信息化科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市工业信息化科学技术局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休3人，退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2018年度收入合计3342.77万元。其中：财政拨款收入3342.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4661.55万元对比减少1318.78万元，减少的主要原因是对企业的补助和项目考核奖励资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局2018年度支出合计3860.02万元。其中：基本支出741.58万元，占总支出的19.21％；项目支出3118.44万元，占总支出的80.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年4011.36万元对比减少151.34万元，减少的主要原因是总收入减少，总支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741.58万元。与上年对比减少108.33万元，减少的主要原因是人员退休，相应人员工资、社会保险、住房公积金等支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市工业信息化科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3118.44万元。与上年对比减少43.01万元，减少的主要原因是收入项目减少，支出项目相应减少。具体项目开支及开展工作情况为：合计支出3118.44万元，其中：商品和服务支出40.65万元，对规模以上工业企业考核奖励支出1103.73万元，对企业的补助支出1974.06万元，资金拨付严格按照政策规定，由相关部门进行实地考核验收，考核达规合格一家拨付一家。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出3860.02万元,占本年支出合计的100%。与上年4011.36万元对比减少151.34万元，减少的主要原因是总收入减少，总支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3860.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共预算财政拨款基本支出741.58万元，其中：2080504未归口管理的行政单位离退休支出115.78万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.45万元，2101101行政单位医疗支出27.17万元，2101103公务员医疗补助支出18.62万元，2150501行政运行支出491.29万元，2210201住房公积金支出33.27万元。一般公共预算财政拨款项目支出3118.44万元，其中：2011304一般公共服务支出382.16万元，2019999其他一般公共服务支出1574.83万元，2119901其他环保节能支出189.39万元，2120399其他城乡社区公共设施支出710万元，2150104煤炭勘探开采和洗选支出100万元，2150502一般行政管理事务支出22.06万元，2150510工业和信息产业支持支出130万元，2150805中小企业发展专项支出10万元。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市工业信息化科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.75万元，下降70%。其中：公务接待费支出决算减少0.75万元，下降70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

4．国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市工业信息化科学技术局2018年机关运行经费支出56.55万元，与上年67.78万元对比减少11.23万元，主要原因分析是厉行节约，减少成本开支，另外是人员退休，公用经费相应也减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.49万元，水电费0.7万元，邮电费0.7万元，差旅费1.5万元，维修（护）费等费用4.54万元，接待费0.32万元，工会经费5.55万元，其他交通费33.15万元，办公设备购置3.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额1366.82万元，其中，流动资产220.19万元，固定资产1146.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加477.56万元，其中流动资产减少532.96万元，固定资产增加1010.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市工业信息化科学技术局没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2．信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信息资源开发利用产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3．信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程，在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态―信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态―工业经济或农业经济―推进到一个崭新的经济发展状态―信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段的社会推进到信息社会的过程。

4．产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5．资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。

监督索引号53230100749901111