楚雄市工业信息化科技局2021预算公开说明

监督索引号53230101741500000

楚雄市工业信息化科学技术局2021年

预算公开

楚雄市工业信息化科学技术局2021年预算公开目录

第一部分楚雄市工业信息化科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市工业信息化科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市工业信息化科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责工业与信息化领域的政策与发展规划制定。

2.贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

3.监测分析全市工业运行态势，推动全市制造业服务化、平台化发展。

4.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立和完善中小企业服务体系。

5.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

6.负责科学技术领域的政策与发展规划制定。

7.推动建立全市科技创新体系和科技创新机制，优化科技资源的配置，负责全市高新技术企业的培育申报，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

8.指导、推进科技成果转化，协调、指导全市对外科技合作与交流工作，推进全市的科普工作和科技服务体系建设。

9.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设。

10.拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

11.负责联系移动、联通、电信三家运营商和铁塔公司，推进全区5G网络建设。

12.负责工业园区入驻项目的服务工作。

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科。

（三）重点工作概述

2021年我局将紧紧围绕市委确定的“一引擎一标杆一样板”的新定位，做好“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章，认真履行部门职能职责，深入实施创新驱动发展战略，以推动产业发展为核心，以改革创新为主旋律，以发展新技术、新产业、新业态为重点，抓实全面从严治党、重点项目建设、企业精准帮扶等重点工作，推动全市工信科技事业高质量发展。

1.强化预警分析研判，精准把握经济运行态势。认真落实经济运行“五个主题”制度，强化预警分析，加强协调指导，着力抓好研判、预警、应策、推动和问效五个环节的工作，对标对表，认真盘清锁定目标任务账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率协力账，做多增量、做大存量、控制减量。提高政治站位，自加发展压力，敢于担当，精准把握工作目标，遵循客观发展规律，精准研判，压实任务责任，确保完成目标任务，力促工业经济平稳发展。

2.夯实园区基础设施，优化产业发展环境。一是真抓实干，夯实园区基础设施建设。克难奋进，加快推进园区的水、电、路及配套基础设施建设，为入驻项目提供基本建设要素保障。二是落实项目推进主体责任，围绕项目早落地、快实施、早建成的目标，加强跟踪检查，及时解决项目建设过程中遇到的困难问题，确保项目建设顺利推进。

3.强化科技管理举措，推动科技成果转化运用。实施好云南省科技成果转化示范县项目，认真做好省、州科技项目的申报和管理工作。继续抓好中药材种植，加大科技培训促药材提质增效。抓好日常科技管理，做好新增院士专家工作站、新入选省中青年学术技术带头人、彝 乡科技领军人才、省技术创新人才、云岭高层次人才，谋划好第二批“威楚英才”威楚科技领军人才评选等工作。继续实施“科技入楚”工程，举办专场对接会及科技合作洽谈、科技成果推介、科技创新能力提升、技术攻关、科技创新成果展示、中药配方颗粒创新发展论坛“6大系列活动”的“1+6”第五届科技入楚楚雄市专场系列活动。

4.推进信息化建设，助力经济社会高质量发展。继续加大通信网络基础设施建设力度，扩大4G网络覆盖广度和深度，推动5G基站在乡镇和行政村的建设及组网。持续推进两化融合工作，动员市本级39户规模以上工业企业完成企业两化融合评估诊断和对标引导工作，组织符合两化融合管理体系贯标试点条件的企业进行项目申报。

5.加快项目建设进度，持续增加工业投资增量。一是紧扣国家产业政策和投资导向，按照“狠抓续建项目、着力新开工项目”的总要求，坚持以项目投资为重点，确保工业投资取得实效。二是突出抓好“四个一百”重点项目建设，推进富民片区基础设施建设，为“拟建项目早启动、在建项目早竣工、已建项目早达产”提供发展平台；抓好以宇泽、晶科、云南麻叶、芙雅生物、赛维汉普等企业为主的新材料、生物医药产业及其他招商引资落地项目建成投产服务工作。

6.加大企业精准帮扶，促进民营经济健康持续发展。一是通过市级领导和职能部门“三进企业”服务，广泛宣传省州市各项稳增长、企业降本增效以及扶持企业发展的有关政策，将政策学习到位，领会到位，宣传到位，执行到位。二是加强对重点企业的服务指导工作，细化重点企业联系帮扶工作制度，定期深入企业，从政策解答、融资服务、要素保障等方面帮助企业排忧解难，充分调动和激励重点工业企业生产经营的积极性，提振企业发展信心。三是及时兑现国家、省州市有关稳增长奖励资金，指导企业及时申报省州稳增长扶持资金，助推企业发展。四是落实行业监管职责，抓好行业安全生产监管工作，开展以市本级规模以上工业企业、民爆企业为主的电力、消防、食品、地质灾害、节后复产等行业和领域为重点的安全生产、消防安全、食品安全专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休3人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15598.53万元，其中：一般公共预算696.53万元，政府性基金14902万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年8670.36万元对比增加6928.17万元，主要原因分析是2021年加大了对重点项目的资金扶持力度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15598.53万元，其中：本年收入15598.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.53万元，政府性基金预算财政拨款14902万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年8670.36万元对比增加6928.17万元，主要原因分析是2021年加大了对重点项目的资金扶持力度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15598.53万元。财政拨款安排支出15598.53万元，其中：基本支出648.53万元，与上年622.38对比增加26.15万元，主要原因分析是人员增加，工资和各项社会保险缴费支出相应增加；项目支出14950万元，与上年8048万元对比增加6902万元，主要原因分析是2021年加大了对重点项目的资金扶持力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2019999其他一般公开服务支出48万元；2080501行政单位离退休：128.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.35万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11万元；2101101行政单位医疗：20.31万元；2101102事业单位医疗：1.81万元；2101103公务员医疗补助：19.19万元；2120803城市建设支出：14902万元；2150501行政运行：375.73万元；2150502一般行政管理事务：30万元；2210201住房公积金：26.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出15598.53万元。其中：基本支出648.53万元，其中：30101基本工资：103.54万元，30102津贴补贴：130.06万元，30103奖金：69.23万元，30107绩效工资：5.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.35万元，30109职业年金缴费：11万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.88万元，30111公务员医疗补助缴费：19.19万元，30112其他社会保障缴费：6.94万元，30113住房公积金：26.51万元，30205水费：0.3万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：1.2万元，30209物业管理费：0.27万元，30211差旅费：2万元，30213维修（护）费：0.5万元，30226劳务费：14万元，30228工会经费：4.42万元，30239其他交通费用：22.71万元，30299其他商品和服务支出：3.48万元，30301离休费：44.41万元，30302退休费：82.12万元，30305生活补助：44.93万元。

项目支出14950万元，其中：30201办公费：15.54万元，30202印刷费：5.5万元，30205水费：0.5万元，30206电费：0.67万元，30207邮电费：2.36万元，30211差旅费：10.96万元，30215会议费：4万元，30216培训费：3万元，30226劳务费：5.47万元，31204费用补贴：7500万元，31205利息补贴7402万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市工业信息化科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.75万元减少0.75万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市工业信息化科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市工业信息化科学技术局2021年公务接待费预算为0万元，较上年0.75万元减少0.75万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市工业信息化科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业企业科研及技术改造扶持补助资金

2021年工业企业科研及技术改造扶持补助资金14902万元，预算绩效目标为用于对我市重点项目给予资金扶持，激励我市工业企业不断壮大发展，扩大生产规模增添新产能，有力支撑楚雄市工业经济健康发展

（二）企业管理经费

2021年企业管理经费48万元，预算绩效目标为完成州、市政府下达市工信局的各项工业和信息化发展年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市工业信息化科学技术局2021年机关运行经费安排97.47万元，比上年32.33万元增加65.14万元，增长201%，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。其中：30201办公费：15.54万元，30202印刷费：5.5万元，30205水费：0.8万元，30206电费：1.27万元，30207邮电费：3.56万元，30209物业管理费：0.27万元，30211差旅费：12.96万元，30213维修（护）费：0.5万元，30215会议费：4万元，30216培训费：3万元，30226劳务费：19.47万元，30228工会经费：4.42万元，30239其他交通费用：22.71万元，30299其他商品和服务支出：3.48万元。增加的主要原因一是2021年人员增加，公用经费和其他交通费相应增加；二是由于市企改办、市工业投资有限公司的办公费用共20万元纳入我单位预算，费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市工业信息化科学技术局资产总额1173.21万元，其中，流动资产221.66万元，固定资产951.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市工业信息化科学技术局2021年部门预算表

楚雄市工业信息化科学技术局

2021年2月16日

监督索引号53230101741500111