楚雄市工业信息化科学技术局2020年预算公开目录

监督索引号53230100749900000

楚雄市工业信息化科学技术局2020年

预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市工业信息化科学技术局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州、市工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全市工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划；制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作；负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施；制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。负责全市信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责企业的减负治乱工作；指导全市工业和信息化人才队伍建设工作；负责全市工程技术职称申报、评审工作。

（二）机构设置情况

楚雄市工业信息化科学技术局内设机构有办公室、组织人事科、财务科、工业经济运行科、工业园区科、产业发展科、信息化推进科、中小企业服务科、科技创新科、科技发展科共10科室。

（三）重点工作概述

2020年，是收官“十三五”、谋划“十四五”的关键一年，楚雄市工业信息化科学技术局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，在形势特殊、任务特殊、疫情防控形势比较严峻的情况下，承担着既要稳企业又要去产能、既要减税费又要保民生、既要稳增长又要抓环保等多重任务，需要高度统筹稳增长、调结构、促转型，把市委、市政府既定的思路和举措落实落地落细见成效，推动工业和信息化高质量发展。初步思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，贯彻落实国家“制造强国”“网络强国”“数字中国”战略，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，以提升质量、做大总量为目标，以培育壮大新兴产业为突破口，以工业化和信息化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，深入推动数字产业化和产业数字化，促进新旧动能接续转换，努力构建以新兴产业为先导、传统产业为支柱、生产性服务业与制造业协调发展的现代工业产业新体系，全力实施“工商强市”战略，努力推进工业经济持续、稳步、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制18人，事业编制3人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休 3人，退休 35人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入629.59万元，其中：一般公共预算财政拨款629.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入629.59万元，其中：本年收入629.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.59万元（本级财力629.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 629.59万元。财政拨款安排支出 629.59万元，其中，基本支出629.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休： 1,201,728.12元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 448,457.60元；2101101 行政单位医疗：229,255.92元；2101103 公务员医疗补助： 175,927.14元；2150501 行政运行：3,671,447.00元；2150502 一般行政管理事务：300,009.60元；2210201 住房公积金：269,075.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（部门预算支出6,295,900.38元，其中：基本支出6,295,900.38元）。

部门预算支出6,295,900.38元，其中： 30101 基本工资： 1,047,216.00元；30102 津贴补贴： 2,025,204.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费： 448,457.60元；30110 职工基本医疗保险缴费： 201,805.92元；30111 公务员医疗补助缴费： 175,927.14元；3011201 工伤保险： 10,950.00元；3011299 其他社会保障缴费： 49,450.00元；30113 住房公积金： 269,075.00元；30201 办公费： 29,400.00元；30205 水费：3,000.00元；30206 电费：6,000.00元；30207 邮电费： 20,000.00元；30209 物业管理费：18,000.00元；30211 差旅费： 10,000.00元；30213 维修（护）费：4,050.00元；30217 公务接待费： 8,000.00元；30228 工会经费： 44,845.76元；30231 公务用车运行维护费： 51,300.00元；3023901 公务交通补贴： 228,000.00元；3023902 公务用车租车费： 2,280.00元；3023999 其他交通费用： 20,520.00元；30301 离休费： 433,354.80元；30302 退休费：753,973.32元；30305 生活补助：435,090.84元。

基本支出6,295,900.38元，其中： 30101 基本工资： 1,047,216.00元；30102 津贴补贴： 2,025,204.00元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费： 448,457.60元； 30110 职工基本医疗保险缴费： 201,805.92元； 30111 公务员医疗补助缴费：175,927.14元；3011201 工伤保险：10,950.00元；3011299 其他社会保障缴费：49,450.00元； 30113 住房公积金： 269,075.00元；30201 办公费： 29,400.00元；30205 水费： 3,000.00元； 30206 电费： 6,000.00元； 30207 邮电费：20,000.00元； 30209 物业管理费： 18,000.00元； 30211 差旅费： 10,000.00元； 30213 维修（护）费： 4,050.00元；30217 公务接待费：8,000.00元；30228 工会经费： 44,845.76元；30231 公务用车运行维护费： 51,300.00元；3023901 公务交通补贴： 228,000.00元；3023902 公务用车租车费： 2,280.00元；3023999 其他交通费用： 20,520.00元；30301 离休费： 433,354.80元；30302 退休费： 753,973.32元； 30305 生活补助： 435,090.84元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算总收入629.59万元与2019年相比减少81.68万元，下降11.48%，主要是机构改革后人员调出及人员退休，工资福利支出及2020年三公经费及机关运行经费相应压减。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算总收入629.59万元，与2019年相比减少81.68万元，下降11.48%，减少的主要原因是：因机构改革后人员调出及人员退休增加，导致工资和各项社会保险缴费支出减少，公用经费减少。

（1）2020年工资福利支出422.81万元，2019年支出525.01万元，较上年减少102.20万元，下降19.47%，减少的主要原因是：机构改革后人员调出及有人员退休、随工资计提的各项保险随工资减少。

（2）2020年商品和服务支出44.55万元，2019年支出57.95万元，较上年减少13.40万元，下降23.12%。减少的主要原因是：我单位人员减少，同时本单位公用经费预算比上年核减预算。

（3）2020年对个人和家庭的补助162.23万元，2019年支出128.31万元，较上年增加33.92万元，增长26.44%，增加的主要原因是2020年退休人员增加，退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算38万元，减少38万元，下降100%。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较2019年的6.3万元减少0.37万元，下降5.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，对比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.8万元，2019年预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降11%。

减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.13万元，2019年预算为5.4万元，较上年减少0.27万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业稳增长奖励资金

企业稳增长奖励资金4000万元，预算绩效目标为用于对我市稳增长做出突出贡献的给予奖励、扶持资金，对达规企业、扩产促销的企业实施表彰奖励，激励带动未达产企业扩大生产规模，提高产能，早日实现上规目标。

（二）企业管理经费

2020年企业管理经费48万元，预算绩效目标为完成州、市政府下达市工信局的各项工业和信息化发展年度目标任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2.信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信息资源开发利用产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3.信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程，在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态--信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态--工业经济或农业经济--推进到一个崭新的经济发展状态--信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段社会推进到信息社会的过程。

4.产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5.资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排：44.54万元，比上年57.95万元减少13.41万元，下降23.14%。其中：30201办公费：2.94万元，30205水费：0.3万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：2万元， 30209物业管理费：1.8万元，30211差旅费：1万元，30213维修（护）费：0.4万元，30217公务接待费：0.8万元，30228工会经费：4.48万元， 30231公务用车运行维护费：5.13万元，3023901公务交通补贴：22.8万元，3023902公务用车租车费0.23万元，3023999其他交通费用：2.05万元。减少的主要原因一是2020年有人员调出及职工退休，公务交通补贴比上年29.88万元减少7.08万元，二是厉行节约，降低成本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市工业信息化科学技术局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4048万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排 4048万元，编制绩效指标2个。2020年楚雄市工业信息化科学技术局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市工业信息化科学技术局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1.企业稳增长奖励资金

2.企业管理工作经费

（二）立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知》。

（三）项目实施单位

1.楚雄市工业信息化科学技术局（配合单位：市商务局、市住建局、市发改局）

2.楚雄市工业信息化科学技术局

（四）项目基本概况

楚雄市工业信息化科学技术局2020年共安排资金4048万元，主要用于以下项目支出：

1.企业稳增长奖励资金：市级财政安排4000万元，对2020年规模以上企业及年内新入库建筑企业进行稳产扩能增效奖励。

2.企业管理工作经费：市级财政安排48万元，用于为企业协调服务的工作以及对改革改制企业的矛盾化解工作。

（五）项目实施内容

2020年楚雄市工业信息化科学技术局专项资金主要实施内容：

1.企业稳增长奖励资金：对2020年规模以上企业及年内新入库建筑企业进行稳产扩能增效奖励，激励带动未达产企业扩大生产规模，提高产能，早日实现上规目标；

2.企业管理工作经费：一是强化领导组织有序开展复工复产；二是千方百计保障企业生产物资及疫情防控物资；三是深入开展一线调研服务，“一企一策”助推企业达产达效；四是做好富民工业园区的开发建设管理工作；五是做好改革改制企业矛盾化解工作。

（六）资金安排情况

专项资金分配明细：

2020年共安排市工信科技局专项资金4048万元，分配明细为一是企业稳增长奖励资金4000万元；二是企业管理工作经费48万元。

（七）项目实施计划

1.企业稳增长奖励资金项目实施计划：按照《楚雄市人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条措施的意见》，对2020年上半年产值增长15%以上的规模以上企业给予10万元奖励，在此基础上产值每增加1个百分点，再增加奖励1万元。前年度达规工业企业纳入达规奖励；2019年内停产，在2020年复工复产且实现产值的规模以上企业，经主管部门认可后，给予一次性10万元奖励。对上半年销售额增长15以上的限额以上批发、零售、住宿、餐饮企业给予5万元奖励，在此基础上销售额增长每增加1个百分点的，再增加奖励5000元。对上半年销售额增长25%以上的规模以上营利性服务业企业给予5万元奖励。年内新入库建筑业企业产值5000万元至1亿元，建筑业总产值同比增长25%的，奖励企业5万元；年内完成建筑业总产值1亿元至5亿元，建筑业总产值同比增长25%的，奖励企业10万元；年内完成建筑业总产值5亿元至10亿元，建筑业总产值同比增长25%的，奖励企业15万元；年内完成建筑业总产值10亿元以上的，建筑业产值同比增长25%的，奖励企业20万元，同一年按最高奖励，不重复奖励。

2.企业管理工作经费项目实施计划：对我市辖区内工业企业进行协调服务工作，保障企业健康发展。

（八）项目实施成效

确保落实工业攻坚3年行动计划，深入开展“三进企业”工作，新增规模以上工业企业6户以上，规模以上工业增加值增长7%以上，工业投资增长20%以上；发挥消费基础性作用。大力培育市场主体，挖掘传统服务业潜力，新增市场主体5000户以上、限额以上商贸企业10户以上、规模以上营利性服务业企业5户以上；积极扩大生产性、生活性消费，争创电子商务进农村示范县，广泛开展网络促销，激活发展网上零售、餐饮等商贸新业态，稳定大宗消费，推动线上消费加快成长、线下消费加快回补；大力发展“假日经济”、“小店经济”、“夜间经济”，培育发展现代物流、电子商务、养老服务等新业态，促进商贸经济结构转型升级，确保第三产业增加值增长6.7%。进一步贯彻落实省、州、市稳增长政策措施，促进全市经济平稳较快发展。

第二部分 楚雄市工业信息化科技局2020年部门预算表

楚雄市工业信息化科技局2020年部门预算表.xls

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