楚雄市经信局2017年部门决算公开说明

监督索引号53230100749901000

目录

第一部分 楚雄市经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家和省、州工商经济、信息化发展战略政策，协调解决工商经济、信息化进程中的重大问题；负责对工商产业可持续发展进行产业综合分析和研究，指导产业结构调整提出产业发展导向；监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息；承担管理信息化工作；贯彻执行国家企业技术进步政策；贯彻执行商贸流通服务业方面的政策措施，负责构建市场体系、促进商品流通；主管商务服务业，贯彻落实对外贸易、国际投资和流通政策。组织实施工业和信息化节能工作。指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决发展中的重大问题。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台。负责煤炭、电力的行业管理及行政执法监管工作。负责工业园区的规划建设并实施重点项目管理。2015年7月安监局又划入部分职能：负责监督检查煤矿安全生产工作，指导和督促煤矿企业落实安全生产责任制和安全基础管理；负责组织并监督全市煤矿安全生产专项整治；负责全市煤矿安全监管行政执法工作；负责全市煤矿技改、新建项目日常安全监管。

（二）机构设置情况

1、机构设置情况：

楚雄市经济贸易和信息化局是独立核算的行政机构。内设机构有办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、经济运行统计科、内贸市场流通科、外经贸发展科、信息化推进科、煤炭行业管理科、煤矿安全监管科、中小企业科、技术创新科、工业园区科、节能与资源综合利用科、政策法规科共15科室。本年无变化。

2、人员当年变动情况及原因：

我单位2016年年末实有人员85人， 其中：在职人员43人、离休人员4人、退休人员38人。2017年年末实有人员75人，其中：在职40人、离休3人、退休32人。比上年减少10人。减员原因：在职减少3人，其中调出2人、退休1人。离休减少1人是因病死亡。退休减少6人，其中有3人是因病死亡,4人是企业代管人员,退休增员1人。

（三）2017年度重点工作任务介绍

楚雄市经信局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，紧紧围绕“一核一城一园两区三圈”的“十三五”发展思路和打好“五网”建设、产业转型升级、脱贫攻坚、区域性中心城市建设等工作目标，牢牢把握稳中求进总基调，积极采取有效措施妥善应对结构性矛盾突出、烟草工业持续下降、非烟补差压力剧增等风险挑战，全力实施“工商强市”战略，努力推进工商经济持续、稳步、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市经济贸易和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市经济贸易和信息化局2017年度末实有人员编制34人。其中：行政编制31 人（含行政工勤编制3人），事业编制3 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休3人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市经济贸易和信息化局2017年度收入合计4661.55万元。其中：财政拨款收入4661.55万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年5553.76万元对比减少892.21万元，下降率为16.1％。主要原因分析，下降的主要原因是拨给各企业的扶持资金、奖金比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市经济贸易和信息化局2017年度支出合计4011.36万元。其中：基本支出849.91万元，占总支出的21.2％；项目支出3161.45万元，占总支出的78.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年5806.92万元对比减少1795.56万元，下降率为30.92％，主要原因分析，下降的主要原因是拨给各企业的扶持资金、奖金比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市经济贸易和信息化局机关正常运转的日常支出849.91万元。与上年803.83万元对比增加46.08万元，增长5.73%，主要原因分析主要是人员工资增加，社会保险缴费基数增加，物价上涨，办公成本相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.98％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄市经济贸易和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3161.45万元。与上年5003.09万元对比减少1841.64万元，下降36.81%，主要原因分析，下降的主要原因是拨给各企业的扶持资金、奖金比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况为对企业的考核奖励支出1972.94万元，对企业的技改扶持补助资金支出1143.32万元，一般行政管理事务支出45.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市经济贸易和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出4011.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1795.56万元，下降率为30.92％，主要原因分析，下降的主要原因是拨给各企业的扶持资金、奖金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3159.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于对企业的考核奖励支出1972.94万元，对企业的技改扶持补助资金支出1143.32万元，商品和服务支出42.19万元，办公设备购置支出1万元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；……。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

本年基本支出849.91万元，占总支出的21.2％，其中：人员经费支出：782.13万元，日常公用经费支出：67.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市经济贸易和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为1.56 万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%； 公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公车制度改革后，车辆有编制但无实际在编车辆；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年5.96万元减少4.4万元，下降73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降90.21%。；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.9%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车制度改革后，车辆有编制但无实际在编车辆；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占30.77%；公务接待费支出1.08万元，占69.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0.48万元。主要用于煤矿、电力安全检查工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017度楚雄市经济贸易和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出1.08万元。主要用于招商引资（相关工作范围）发生的公务接待支出，接待20批次，接待人数210人。XX部门XX年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市经济贸易和信息化局2017年机关运行经费支出67.78万元，与上年35.55万元对比增加32.23万元，增长90.66%，主要原因分析是职工车改补贴增加23.15万元（2017年是一年的补贴，2016年只是几个月），。工会经费增加1.86万元，劳务费及物业管理费增加2.82万元，差旅费增加0.69万元，租赁费增加3.71万元，部门机关运行经费主要用于：

一是办公费用支出9.69万元（订报刊杂志、展板制作费、办公耗材、打印复印及用品支出，拨给扶贫点工作经费、订扶贫杂志等，捐资助学，企改办维稳工作各种办公费用支出，购办公用品支出）。

二是物管费3.72 万元，用于办公楼聘请保洁员工资支出、奕海公园认捐树木支出。

三是维修费0.18万元，排污管道的修理支出。

四是劳务费支出4.04万元，主要用于煤炭转型升级工作聘请专家支出，煤矿工作聘请人员支出，企改办支付聘请人员工资支出。

五是手续费及印刷费0.54万元，用于银行网银手续费和印刷费。

六是差旅费1.87万元，用于职工出差支付差旅费。

七是工会经费6.72万元，缴纳工会经费。

八是其他交通费35.51万元，用于支付 职工车改补贴。

九是水电费和邮电费等残疾人保障金支出5.51万元。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出0.99万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市经济贸易和信息化局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

项目一：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

项目二：

项目名称：

资金来源：

项目内容：

产生的效益：

3.国有资产占用情况

2017年末资产合计901.76万元，其中：流动资产765.65万元，占总资产的84.91%，固定资产136.11万元，占总资产的15.09%。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况:需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目1个，采购支出0.99万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2、信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信资源开发利用的产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3、信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程：在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态--信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态--工业经济或农业经济--推进到一个崭新的经济发展状态--信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段社会推进到信息社会的过程。

4、产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5、资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

监督索引号53230100749901111

2017年部门决算公开表.xls