楚雄市经济贸易和信息化局2018年部门预算编制说明

监督索引号53230100749900000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省、州工商经济、信息化发展战略政策，协调解决工商经济、信息化进程中的重大问题；负责对工商产业可持续发展进行产业综合分析和研究，指导产业结构调整提出产业发展导向；监测分析工商业、信息化运行态势并发布有关信息；承担管理信息化工作；贯彻执行国家企业技术进步政策；贯彻执行商贸流通服务业方面的政策措施，负责构建市场体系、促进商品流通；主管商务服务业，贯彻落实对外贸易、国际投资和流通政策。组织实施工业和信息化节能工作。指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决发展中的重大问题。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台。负责煤炭、电力的行业管理及行政执法监管工作。负责工业园区的规划建设并实施重点项目管理。负责监督检查煤矿安全生产工作，指导和督促煤矿企业落实安全生产责任制和安全基础管理；负责组织并监督全市煤矿安全生产专项整治；负责全市煤矿安全监管行政执法工作；负责全市煤矿技改、新建项目日常安全监管。

（二）机构设置情况

楚雄市经济贸易和信息化局，内设机构有办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、经济运行统计科、内贸市场流通科、外经贸发展科、信息化推进科、煤炭行业管理科、煤矿安全监管科、中小企业科、技术创新科、工业园区科、节能与资源宗合利用科、政策法规科共15科室。

（三）重点工作概述

楚雄市经信局在市委、市人民政府的正确领导和有关部门的大力支持帮助下，紧紧围绕“一核一城一园两区三圈”的“十三五”发展思路和打好“五网”建设、产业转型升级、脱贫攻坚、区域性中心城市建设等工作目标，牢牢把握稳中求进总基调，积极采取有效措施妥善应对结构性矛盾突出、烟草工业持续下降、非烟补差压力剧增等风险挑战，全力实施“工商强市”战略，努力推进工商经济持续、稳步、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 3人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。（实有车辆为0情况说明：一辆因已到使用年限破损无法修复报废，另一辆因排量超标不符合车改要求已交回财政）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 785.58万元，其中：一般公共预算785.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 785.58万元，其中:本年收入785.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.58万元（本级财力785.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 785.58万元。本级财力安排支出 785.58万元，其中，基本支出755.58万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组: 科目编码201一般公共服务支出30万元，其中2019999其他一般公共服务支出30万元，是用于支付项目支出。科目编码208社会保障和就业支出156.82万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休105.83万元，主要用于支付离休人员工资、退休人员统筹外工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.99万元，用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分。科目编码210医疗卫生与计划生育支出38.35万元，其中2101101行政单位医疗25.41万元，是用于缴纳基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助12.94万元，是用于缴纳公务员医疗补助缴费。科目编码215资源勘探信息等支出529.82万元。其中2150501行政运行529.82万元，是用于发放在职人员工资、社会保障缴费以及维持部门1年正常运转所需的各种费用开支。科目编码221住房保障支出30.59万元，其中2210201住房公积金30.59万元，是用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2018年预算支出总额785.58（其中：基本支出755.58万元，项目支出30万元）。

详细支出情况如下：

1、部门预算经济科目编码301工资福利支出572.97万元，主要是用于在职人员工资等各项支出，其中：30101基本工资138.01万元、30102津贴补贴310.98万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费50.99万元、30110职工基本医疗保险缴费25.41万元、30111公务员医疗补助缴费12.94万元、30112其他社会保障缴费4.05万元（其中：工伤保险1.45万元、缴纳残疾人保障金2.6万元）、30113住房公积金30.59万元用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

2、部门预算经济科目编码302商品和服务支出95.9万元（含项目支出的30万元在内）主要用于部门正常运转的各种费用开支，其中：30201办公费用23.31万元、30204手续费0.12万元用于支付银行手续费、30205水费1.5万元、30206电费0.2万元、30207邮电费2.85万元用于支付办公用电话费、网络使用费、30209物业管理费2.4万元用于支付办公楼聘请发放保洁员工资、30211差旅费5.9万元、30213维修（护）费1.1万元用于办公楼及电梯的维修支出、30217公务接待费1.2万元、30226劳务费9万元用于支付项目实施的规划设计费及支付聘请人员工资、30228工会经费5.1万元用于支付缴市总工会工会经费、30231公务用车运行维护费5.4万元按车辆编制核给的车辆使用费、30239其他交通费用37.82万元是车改后应发放的车改补贴。

3、部门预算经济科目编码303对个人和家庭的补助116.71万元主要用于离退休人员支出，其中：30301离休费35.84万元用于支付3个离休人员工资津贴、30302退休费68.67万元用于支付退休人员统筹外资金、30305生活补助12.2万元，其一支付破产企业余留问题有4人属我单位代管人员，该款用于支付4人工资，其二我单位有3个符合政策领取遗属补助的人员，用于每月应发给3人遗属补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的7.4万元减少1万元，减13.51%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元(两年都没有出国（境）费用)；公务用车购置及运行费预算减少0万元（两年都是5.4万元，不增不减）。（公务用车购置费0万元，减少0%；公务用车运行费5.4万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少1万元，下降50%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算755.58万元与2017年相比增加44.75万元，增长6.04%，主要为人员工资增加，同时社会保险缴费基数增加，费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、2018年项目支出预算30万元，与2017年相比无变动。

2、……

3、……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、信息技术：针对信息的采集、描述、处理、保护、传输、交流、表示、管理、组织、储存和补救而采用的系统和工具的规范、设计及其开发。

2、信息产业：信息技术的大规模应用推动了专门从事信息技术和信资源开发利用的产业的发展，这就是所谓的信息产业。根据信息技术发展的三个阶段，可以将信息产业分成三大领域：信息处理设备制造产业、信息流通服务产业、信息利用产业。

3、信息化：是指人类社会发展过程中的这样一种阶段和进程：在这个阶段中，社会的整体目标是要通过普遍地利用现代信息技术，把现阶段的社会发展状态--工业社会或农业社会--推进到一个崭新的社会发展状态--信息社会；与此相伴随，把现阶段的经济发展状态--工业经济或农业经济--推进到一个崭新的经济发展状态--信息经济。从这个意义上来说，可以这样理解：信息化是把现阶段社会推进到信息社会的过程。

4、产业信息化：以信息技术改选原有产业，使其成为生产自动化、机器智能化和办公自动化的新型产业，以及构造以信息带动其他要素流动的产业关联。包括商业、政府、管理、制造业等全面的信息化。

5、资源勘探信息等事务支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费支出：65.9万元，其中：用于部门正常运转的各种费用开支办公费用10.06万元，手续费0.12万元用于支付银行手续费，水费0.7万元，邮电费0.7万元用于支付办公用电话费、网络使用费，物业管理费2.4万元用于支付办公楼聘请发放保洁员工资，差旅费1.5万元，维修（护）费1.1万元用于办公楼及电梯的维修支出，公务接待费1万元，工会经费5.1万元用于支付缴市总工会的工会经费，公务用车运行维护费5.4万元按车辆编制核给的车辆使用费，其他交通费用37.82万元是车改后职工的车改补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市经济贸易和信息化局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市经济贸易和信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市经济贸易和信息化局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53230100749900111

附件1.部门预算公开情况表（20180109）.xls