楚雄市发展和改革局2026年预算公开

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楚雄市发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章草案。
   2.提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与制定落实国家和省州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度，协调推进建设全国统一大市场、高标准市场体系，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负责清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全市重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁后续扶持工作等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。统筹协调推进全市城乡绿化美化建设工作、推进以县城为重要载体的城镇化建设工作。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

9.组织拟订促进民营经济发展的政策措施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升核心竞争力。

10.拟订全市营商环境的政策措施，指导、协调、推进全市优化营商环境各项措施落实工作及督促检查落实。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

12.贯彻落实数字中国建设部署，推进落实国家、省、州数据基础制度。负责协调推进全市数据基础制度建设。拟订相关政府规章草案及指标标准规范。统筹全市数据资源整合共享和开发利用，负责全市公共数据资源管理。统筹推进数据楚雄、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设发展。贯彻落实大数据战略，指导数据要素市场建设，拟订数字基础设施布局规划并协调推进建设，开展数据领域对外合作，参与推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，负责按照规定权限审批市级政务信息化项目，并对项目建设进行管理。统筹管理市级重要公共政务信息基础设施。负责拟定相关数据安全政策并组织实施。履行相应数据安全职责。协调推进公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

13.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、发展规划。

14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

15.拟订并组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

16.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和方针政策、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

17.提出贯彻落实国家、省、州“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订全市参与辐射中心建设的重大规划，研究提出市“走出去”战略和相关工作建议。承担省、州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

19.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责电力运行和电力行政执法。

20.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

21.组织推进能源对外交流合作。拟订楚雄市能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

22.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

23.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担全市耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。

24.管理全市重要物资等储备。负责市级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

25.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

26.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的投资项目。

27.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

28.承担市军民融合发展委员会、国防动员委员会办公室日常工作。负责军民融合发展、国防动员建设、人民防空等相关职能。

29.承担县域经济发展、西部地区开发、推进“一带一路”建设工作、推动长江经济带发展等有关具体工作。

30.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科（经济体制改革办公室）、综合发展规划科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科（经济贸易和消费科、创新和高新技术发展科）、能源科（环境和资源综合利用科）、价格收费管理科、粮食规划发展科、粮食物资储备科、煤炭科、数字经济科、国防动员科、组织人事科。所属事业单位3个，分别是：

1.价格认证中心；

2.投资项目评审中心；

3.楚雄市数据服务中心。

（三）重点工作概述

1.党建引领，锻造过硬作风“先锋队”。一是大胆“用”。根据干部队伍结构和人员能力情况，按照人岗相适原则，开展干部轮岗交流，将敢担当、能干事、挑重任的干部选配到重点关键科室，2025年新任用科室长3名、轮岗交流1名，让干部在新的工作实践中磨砺意志、在解决问题中练就本领。二是帮带“育”。班子成员当好“施工队长”，带头谋划工作、牵头攻坚任务、率先冲锋在前，以“跟我上”的担当引领队伍。实行“以老带新”培养机制，安排5名工作经验丰富、业务能力突出的老干部带领5名入职时间较短的年轻同志，构建“中青老”协同发展的良性梯队，有效破解业务骨干“青黄不接”难题。三是积极“培”。充分发挥基层党组织政治功能和组织功能，抓实年轻干部递进培养。着力推进“业务骨干培养成党员、党员培养成中层干部和科级领导后备干部”的双培养工程，为队伍建设筑牢组织根基。四是全面“提”。创新开设“发改讲堂”，系统提升干部队伍综合素养与业务能力。由班子成员轮流主讲“理论课”“政策课”“党史课”“党纪课”，科室负责人定期讲授“专业课”“实践课”，干部职工常态化交流学习心得与工作体悟。2025年，累计举办“发改讲堂”8期；组织开展中心组学习8次，主题党日活动12次，召开支部党员大会4次，支部委员会12次，讲授党课8次。

2.谋篇布局，当好经济发展“五大员”。一是当好决策“参谋员”。深入学习贯彻国家和省州稳增长政策措施，牵头研究制定产业发展、项目建设、企业培育等方面的政策举措，聚焦增量动能培育。目前，全市已培育“四上”企业568户，占全州总量的24.9%，市场主体活力得到充分释放。二是当好创新“作战员”。深化“参一数字科技模式”，围绕产业链、创新链、平台生态及政策支撑推进数字化转型。培育2家数据资产入表试点企业，构建“1地1仓5中心”体系，积极对接洽谈大龙网、忽米科技、闪送科技等平台企业，带动企业主体“上云用数”，加快中小企业数字化转型，形成“产业—创新—平台—政策”协同推进的数字化发展格局。三是当好经济“协调员”。扎实做好经济运行分析、研判、预警、应策工作，协调各方力量形成发展合力。2025年，全市实现地区生产总值725.01亿元，增长3.3%，增速居全州第五，总量占全州35.5%，拉动全州经济增长1.2个百分点。四是当好企业“服务员”。强化服务意识、提升服务能力，持续开展服务企业需求“局长坐诊接诉”活动，推动“巡回巡诊”“上门问诊”，开展走访123场次，召开企业座谈会18场次，帮助企业解决问题64个，为招商引资企业协调办理事项47件。建立支持小微企业融资协调机制，积极引导企业在“融信服”平台注册发布贷款需求，2207户中小微企业获贷34.21亿元，占全州获贷总额31.2%，有效破解了中小微企业融资难题。五是当好攻坚“战斗员”。将州委张书记“三个清单、三零机制、三化要求”部署转化为攻坚实效。立足职能精准划定“不放松的人”16类、“不放松的地方”16项、“不放松的事”100项，建立三级责任体系，通过主要领导跟踪问效、党组会议研判，构建闭环攻坚机制。践行“白天走干讲、晚上读写想”模式，腾出八小时深耕项目、企业、群众一线，将“标准化、规范化、精细化”要求贯穿发展改革工作全程，不断攻克发展难点。

3.攻坚克难，打造项目建设“加速度”。一是牵住项目“牛鼻子”。谋划项目是项目建设第一步，也是形成有效投资的“牛鼻子”，在市发展和改革局成立项目谋划储备专班办公室，滚动谋划2025年固定资产投资支撑项目595个，总投资829.31亿元，富民工业水厂及输配水管网、云甸零碳园区等114个重大项目集中开工，楚雄民用机场、楚景高速等一批打基础、利长远的项目进入省、州重点项目盘子。二是把牢政策“风向标”。深入学习研究国家和省州出台的利好政策，采取“本脑+外脑”相结合的方式，编制下发项目谋划政策导向6期，精准做好政策解读、项目谋划建议和资金争取工作。2025年以来，全市争取到位专债、超长期特别国债等项目13个、资金8.38亿元，占全州总量的30%以上，为项目建设提供了坚实资金保障。三是按下项目“快进键”。加强协调服务，做好重点项目要素保障，抓好项目前期、开工、在建、竣工四个环节管理，东南绕城高速、白衣河水库、城市更新等一批项目加快推进，2025年引进华能澜沧江公司落地吕合镇，建设20万千瓦的共享储能项目，通过全程保姆式服务，项目从开工起，用时81天建成投产，再创楚雄市项目建设“当年谋划、当年招商、当年开工、当年竣工、当年达规”的新速度。四是种好项目“责任田”。在统筹推进全市项目投资工作的同时，立足本职，积极开展招商引资、项目建设等工作，目前，6个集中式光伏和1个储能项目全部并网，小岗箐煤矿、分山排煤矿等项目竣工投产，三棵山风电、算力中心、低空经济产业园等项目加快推进，将逐步成为“滇中增长极核心引擎”的重要支撑力量。

4.主动作为，统筹协调抓实“强州府”。一是认真履行职责。深入贯彻落实“强州府”行动决策部署，履行好规划编制和项目投资等职能职责，统筹做好“强州府”机制综合办相关工作，牵头配合州发改委起草《楚雄州推进“强州府”建设总体方案》和“三项清单”以及市落实“强州府”行动实施方案、“10强”三年行动方案等，全力推进“强州府”行动。二是强化统筹协调。调整强化工作机制办综合办人员力量，优化细分机制办内部设置，明确职责任务，完善运行机制。积极主动加强与“10强”牵头部门工作对接，及时全面掌握重点工作、重点项目进展情况，做好落实“10强”每月向市委、市政府上报进展，每季度向州委、州政府上报进展有关工作，认真筹备做好“强州府”推进会、调度会、现场办公会等会议服务保障。三是细化目标任务。围绕“强州府”建设总体方案和10个子方案，对标对表，主动作为，结合部门工作实际坚持以“三张清单”推进工作，研究确定市发展和改革局2025年重点工作任务清单12项，成立楚雄市数字经济产业协会、小岗箐煤矿30万吨/年升级改造项目和指导帮助楚雄市200兆瓦共享储能项目升规纳统等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,506,529.34元，其中：一般公共预算27,506,529.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年34,219,367.04元对比，减少了6,712,837.70元。其中基本支出10,500,529.34元，与上年基本支出9,504,687.04元相比，增加了995,842.30元；项目支出17,006,000.00元，与上年项目支出24,714,680.00元相比，减少7,708,680.00元。主要原因是：全市重点项目前期工作经费2025年预算20,000,000.00元，2026预算15,000,000.00元，减少5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,506,529.34元，其中:本年收入27,506,529.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,506,529.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年34,219,367.04元对比，减少了6,712,837.70元。其中基本支出10,500,529.34元，与上年基本支出9,504,687.04元相比，增加了995,842.30元；项目支出17,006,000.00元，与上年项目支出24,714,680.00元相比，减少7,708,680.00元。主要原因是：全市重点项目前期工作经费2025年预算20,000,000.00元，2026预算15,000,000.00元，减少5,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,506,529.34元。财政拨款安排支出27,506,529.34元，其中：基本支出10,500,529.34元，与上年对比增加了995,842.30元，主要原因分析为2026年在职在编人员增加导致增加；项目支出17,006,000.00元，与上年对比减少7,708,680.00元，主要原因分析为全市重点项目前期工作经费减少5,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出27,506,529.34元，其中：

2010401行政运行6,828,010.63元，主要用于职工工资福利支出及基本运转工作经费。

2010402一般行政管理事务16,940,000.00元，主要用于保障机关职能工作，协调推进各部门相关工作等经费支出。

2010408物价管理60,000元，主要用于开展农村公益性公墓成本调查费用支出。

2080501行政单位离退休1,359,462.40元，主要用于保障离休人员工资、离退休人员公用经费及退休人员统筹外资金支出。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出850,397.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于保障职工职业年金缴费。

2080801死亡抚恤52,284.00元，主要用于保障5位遗属人员生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出6,963.45元，主要用于保障事业人员失业保险缴费。

2101101行政单位医疗227,082.33元，主要用于保障行政人员医疗保障缴费。

2101102事业单位医疗67,644.97元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费。

2101103公务员医疗补助316,695.96元，主要用于保障职工医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出28,000.00元，主要用于事业人员其他医疗保障支出。

2210201住房公积金649,988.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额170,900.00元，其中：政府采购货物预算81,354.00元、政府采购服务预算89,546.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,650.00元，较上年增加0元，增长0%，本年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄市发展和改革局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0元，增长0%，本年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市发展和改革局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2026年机关运行经费安排17,491,274.50 元，与上年24,728,898.58元对比，减少7,237,624.08元，下降29.27%。减少主要原因是：一是全市重点项目前期工作经费减少5,000,000.00元；二是财政资金紧张，对机关运行经费进行优化和压缩，以提高资金使用效率。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2026年委托业务费安排15,923,100.00 元，与上年23,039,000.00元对比，减少7,115,900.00元，下降30.89%。减少主要原因是：一是全市重点项目前期工作经费减少5,000,000.00元；二是财政资金紧张，对委托业务费经费进行优化和压缩，以提高资金使用效率。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市发展和改革局资产总额44,740,524.81元，其中，流动资产171,401.82元，固定资产44,736,746.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70,120.00元，其他资产（政府储备物资）3,854,249.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,702,271.39元，其中固定资产增加135,793.00元，无形资产减少536,757.65元，政府储备物资增加85,430.00元，流动资产减少14,190.74元。处置房屋建筑物停车设施车库5间115.35平方米，账面原值44,965.00元；处置行政单位用地（其他事业单位用地）674.47平方米，账面原值536,757.65元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市发展和改革局2026年部门预算表

（见附表）

                                                              楚雄市发展和改革局