楚雄市发展和改革局2021年度部门决算

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第一部分  楚雄市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市发展和改革局积极贯彻落实党关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。

2．提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3．负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策、会同相关部门拟订投资项目审批权限和争取中央和省州分配的财政性建设资金；安排全市财政性建设资金、按相关规定权限审批、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

4．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施全市重大区域发展战略；组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；参与编制并推动实施新型城镇化规划。

5．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

6．提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，协助招商引资工作；牵头推进实施“一带一路”建设；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单等工作。会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

7．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革、协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出楚雄市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的主要商品和服务价格成本监审工作。

9．贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

10．负责市级储备救灾物资仓储管理，贯彻落实国家制定的救灾物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方救灾物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

11．负责煤炭行业的规划、安全生产监督管理、职业安全培训及行政执法监管工作，指导和监督煤炭企业推进安全标准化工作；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见；负责组织开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定工作，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理工作，会同有关部门调查处理煤矿生产安全事故。

12．承担国防动员委员会、西部地区开发领导小组、推进“生态安全”工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。

13．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，楚雄市发展和改革局深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，始终将经济发展、改革开放、生态环保、民生改善、强边固防一体谋划一体推进，在疫情防控等多重因素叠加影响情况下，经济保持较好发展态势。

一是宏观经济管理。制定国民经济和社会发展年度计划，认真落实国家和省州稳增长政策措施，强化经济运行分析调度，抓好稳增长各项工作；二是抓好地区发展规划。编制《楚雄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指导责任单位编制完善市“十四五”22个重点专项规划、26个行业规划和15个乡镇规划；三是抓实项目投资工作。落实“构二破三”“调二提三”抓项目稳投资工作机制，做好项目谋划、项目申报、项目推进；四是积极推进全面深化改革。贯彻落实中央和省州全面深化重点领域改革决策部署，推进6大类49项经济体制改革任务。推进社会信用体系建设、优化营商环境；五是抓好物价监管，确保物价总水平基本稳定；六是抓实安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的煤矿安全监管责任，确保煤矿安全生产形势持续平稳。抓好粮食安全，认真落实粮食行政首长负责制，加强协调和督促检查，切实做好粮油保供稳价工作，加快“中国好粮油”示范县建设，做好2.5万吨粮食仓库建设竣工验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄市发展和改革局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构15个，分别是市委财经办秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科、综合发展规划科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科、能源科、价格收费管理科、粮食安全科、粮食物资储备科、煤炭科、价格认证中心、投资项目评审中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市发展和改革局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：楚雄市发展和改革局2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市发展和改革局部门2021年度收入合计2,915.65万元。其中：财政拨款收入2,915.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的 0.00%。

2021年度收入比上年减少3935.35万元，减少了57%。主要原因是：2020年度实施了抗疫特别国债2.5万吨储备粮仓库建设项目3100万元已执行完毕；中国好粮油示范县建设项目当年未执行380万元；2020年部分新增项目已执行完毕，本年度未安排相应项目的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市发展和改革局部门2021年度支出合计2,915.65万元。其中：基本支出990.07万元，占总支出的33.96%；项目支出1,925.58万元，占总支出的 66.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。

2021年度支出比上年减少3935.35万元，减少了57%。主要原因是上年度抗疫特别国债2.5万吨储备粮仓库建设资金占3100万元，而今年未发生；因财政资金紧张导致部分项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出990.07万元。与上年对比减少68.66万元，主要原因是本年未缴付工会经费7.66万元，未兑现支付2021年10-12月份综合绩效考核奖励20.80万元及人员增减变动因素导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出941.21万元，占基本支出的95.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.86万元，占基本支出的4.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,925.58万元。与上年对比减少3866.8万元，主要原因是上年度抗疫特别国债2.5万吨储备粮仓库建设资金占3100万元，而今年未发生；因财政资金紧张导致部分项目资金未支付。

2021年度主要项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般行政管理事务相关项目1个，本年度支出160.95万元，主要用于协同州发展改革委及市级部门组织召开专题会议、实施日常经济运行分析等工作。

（2）农林水相关项目1个，本年度支出168.23万元，用于优质粮食工程建设项目及易地扶贫搬迁后续帮扶相关支出。

（3）粮油物资储备支出相关项目1个，本年度支出985.5万元，用于中国好粮油示范县项目及新增政策性粮食财务挂账利息支出。

（4）灾害防治及应急管理支出项目1个，本年度支出600万元，用于石鼓煤矿安全改造，项目进度完成53%。

（5）物价管理相关项目1个，本年度支出5.1万元，主要用于农产品成本调查工作。

（6）小城镇基础设施建设项目1个，本年度支出5.8万元主要用于打造紫溪康养小镇项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,915.65万元，占本年支出合计的100.00%。2021年度支出比上年减少3935.35万元，减少了57%。主要原因是上年度抗疫特别国债2.5万吨储备粮仓库建设资金占3100万元，而今年未发生。部分项目资金因财政资金紧张导致未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出820.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级保障机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理等专项工作。

2．社会保障和就业（类）支出225.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级的离休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

 3．卫生健康（类）支出64.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级人员基本医疗保险及公务员补助缴费等支出。

 4．城乡社区（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于特色小镇建设支出。

  5．农林水（类）支出168.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于优质粮食工程建设项目及易地扶贫搬迁后续帮扶相关支出。

 6．住房保障（类）支出46.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于楚雄市发展和改革局机关本级按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7．粮油物资储备（类）支出985.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.80%。主要用于中国好粮油示范县建设项目及支付中国农业发展银行新增政策性粮食财务挂账利息支出。

8．灾害防治及应急管理（类）支出600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.58%。用于石鼓煤矿安全改造项目。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6.93万元，完成预算的115.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，完成预算的58.88%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的41.12%。“三公”经费超年初预算支出0.93万元，主要原因是煤矿安全监察督查工作频繁、全市重点项目立项、可研、申报、审批、开工等方面公务用车运行开支大、车辆使用年限较长、功能老化、维修成本高等原因导致公务用车运行维护费超预算支出0.93万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出减少0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占 58.92%；公务接待费支出2.85万元，占41.08%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障楚雄市发展和改革局机关本级执行公务活动和各种专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次 466人（其中：外事接待人次0人）。国内接待主要用于完成市委市政府的工作任务、重点项目招商引资及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作等方面。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市发展和改革局部门2021年机关运行经费支出48.86万元，本年度比上年度减少4.57万元，减少了8.6%。主要变动原因：楚雄市发展和改革局严格执行中央八项规定和市委市政府建设节约型机关、提高行政效能等有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了机关运行方面的支出。部门机关运行经费主要用于保障楚雄市发展和改革局机关本级运行的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市发展和改革局部门资产总额3861.38万元，其中，流动资产15.11万元，固定资产280.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3100万元，无形资产89.27万元，其他资产（政府储备物资、受托代理资产）376.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133.85万元，其中：固定资产减少223.48万元、无形资产减少4.26万元、流动资产减少2.53万元、政府储备物资增加96.42万元；无偿划拨市城乡投资集团有限公司房屋建筑物1783平方米，账面原值194.02万元；划转市工业信息化科学技术局科技展板，原值29.46万元。 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1．战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

2．日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

3．社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

4．经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

5．物价管理：反映物价管理方面的支出。 

 

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