楚雄市发展和改革局2022年预算公开

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楚雄市发展和改革局2022年预算公开

楚雄市发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市发展和改革局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章制度。

2．提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3．负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和争取中央和省州分配的财政性建设资金；安排全市财政性建设资金，按相关规定权限审批、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

4．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施全市重大区域发展战略；组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；参与编制并推动实施新型城镇化规划。

5．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

6．提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，协助招商引资工作；牵头推进实施“一带一路”建设；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单等工作。会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

7．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出楚雄市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的主要商品和服务价格成本监审工作。

9．贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

10．管理全市救灾物资（原市民政局管理）等储备；负责市级储备救灾物资仓储管理；贯彻落实国家制定的救灾物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方救灾物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

11．负责煤炭行业的规划、安全生产监督管理、职业安全培训及行政执法监管工作，指导和监督煤炭企业推进安全标准化工作；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见；负责组织开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定工作，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理工作；会同有关部门调查处理煤矿生产安全事故。

12．承担国防动员委员会、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。

13．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年5月1日政府机构职能划转后设置12个科室及2个中心，即办公室、组织人事科、政策法规科、综合发展规划科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科、能源科、价格收费管理科、粮食安全科、粮食物资储备科、煤炭科、价格认证中心、投资项目评审中心。

（三）重点工作概述

一是抓住机遇。深入贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，进一步强化保障、细化措施、狠抓重大事项任务清单落实，加快重点项目推进，确保现场办公会精神在楚雄市落地见效。

二是强化调度。认真落实经济运行“五个主题”、市级领导挂钩联系乡镇稳增长、“三进企业”“红黄绿灯”预警通报等配套制度措施，打好稳增长系列“组合拳”。

三是抓实项目。加快楚雄机场、州市三馆一中心等项目前期，力争早日开工；提高重点项目开工率，强化要素保障，确保东南绕城、宇泽三期、晶科三期等项目如期开工，力争全年开工项目200个以上。提高项目资金争取成功率，抓住国家安排中央预算内和发行专项债的机遇，积极向省州争取各类资金支持，确保全年固定资产投资增长10%以上。

四是抓稳改革。认真落实简政放权，深化投资审批“放管服”改革；落实粮食行政首长党政同责，切实做好粮食宏观调控工作，确保粮食安全；持续巩固电力、煤炭、天然气等能源安全生产局面，确保能源保障安全充足。

五是全面从严治党。把党的政治建设摆在首位，压实管党治党主体责任，抓实党建各项工作，认真落实“一岗双责”，坚持“一级抓一级、层层抓落实”，层层压实管党治党政治责任。持续深入开展党史学习教育，做好“我为群众办实事”，牢牢把握党史学习教育目标方向，从严从实从细落到实处，不断推进党史学习教育取得新进展新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制46人，其中：行政编制36人，事业编制10人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4305.19万元，其中：一般公共预算4305.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2021年部门财务总收入1282.21万元比较，增加了3022.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1282.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，对比增加3022.98万元。主要原因分析：基本支出905.19万元，与上年基本支出955.71万元，比较减少50.52万元。项目支出3400.00万元，与上年项目支出326.50万元，增加3073.50万元。其中：较上年度粮油供需平衡调查经费减少7.50万元，“十四五”规划编制工作印刷经费减少100.00万元，煤炭监管经费减少20.00万元，新增农本调查经费5.00万元，新增经济运行分析工作经费38.00万元，易地扶贫搬迁工作经费增加5.00万元，新增救灾储备物资管理工作经费7.50万元，新增全市重点项目前期工作经费3000.00万元，新增储备粮油差价补贴资金145.50万元。

（二）财政拨款收入情况

1．2022年部门财政拨款收入4305.19万元，其中：本年收入4305.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4305.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因分析：

基本支出905.19万元，与上年基本支出955.71万元，比较减少50.52万元；其原因是：人员调出及退休职工死亡3人减少支出，新增机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元 。

2．项目支出3400.00万元，与上年项目支出326.50万元，增加3073.50万元。其中：较上年度粮油供需平衡调查经费减少7.50万元，“十四五”规划编制工作印刷经费减少100.00万元，煤炭监管经费减少20.00万元，新增农本调查经费5.00万元，新增经济运行分析工作经费38.00万元，易地扶贫搬迁工作经费增加5.00万元，新增救灾储备物资管理工作经费7.50万元，新增全市重点项目前期工作经费3000.00万元，新增储备粮油差价补贴资金145.50万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4305.19万元。财政拨款安排支出4305.19万元，其中：基本支出905.19万元，与上年基本支出955.71万元，较上年减少50.52万元；主要原因分析是人员调出及退休职工死亡3人减少支出。项目支出3400.00万元，与上年项目支出326.50万元。增加3073.50万元。其中：较上年度粮油供需平衡调查经费减少7.50万元，“十四五”规划编制工作印刷经费减少100.00万元，煤炭监管经费减少20.00万元，新增农本调查经费5.00万元，新增经济运行分析工作经费38.00万元，易地扶贫搬迁工作经费增加5.00万元，新增救灾储备物资管理工作经费7.50万元，新增全市重点项目前期工作经费3000.00万元，新增储备粮油差价补贴资金145.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010401行政运行606.17万元，2010402一般行政管理事务3101.00万元，201408物价管理5.00万元，2080501行政单位离退休122.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.24万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元，2101101行政单位医疗32.38万元，2101102事业单位医疗4.78万元，2101103公务员医疗补助28.04万元，2130504农村基础设施建设2.00万元，2210201住房公积金45.17万元，2220112粮食财务挂账利息146.50万元（其中：含市级配套粮食风险基金135万元，新增粮食财务挂账11.50万元），2220402储备粮油差价补贴145.50万元，2220402储备粮油差价补贴145.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．经济科目分组，部门预算支出4305.19万元，其中：基本支出905.19万元，项目支出3400.00万元。

基本支出905.19万元，其中：30101基本工资174.40万元，30102津贴补贴219.56万元，30103奖金118.33万元，30107绩效工资13.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出60.24万元，30109职业年金缴费5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费33.88万元，30111公务员医疗补助缴费28.04万元，30112其他社会保障缴费9.09万元，30113住房公积金45.18万元，办公费3.70万元，30202印刷费1.00万元，30203咨询费0.50万元，30205水费0.50万元，30206电费1.10万元，30207邮电费0.50万元，30209物业管理费0.50万元，30211差旅费1.00万元，30213维修费1.00万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费2.43万元，30226劳务费8.40万元，30228工会经费7.53万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30239其他交通费37.29万元，30299其他商品和服务支出2.18万元，30301离休费16.05万元，30302退休费104.66万元，30305生活补贴5.75万元。

2．项目支出3400.00万元，其中：30201办公费3032.60万元（其中：全市各部、委、办局，各乡镇重点项目前期工作经费3000.00万元），30202印刷费5.00万元，30211差旅费8.50万元，30213修理费3.00万元，30215会议费17.50万元，30206劳务费6.00万元，30227委托业务费173.90万元，30239其他交通费7.00万元，30701国内债务付息146.50万元，其中：政策性粮食财务挂账利息补贴135.00万元（市级配套粮食风险基金135.00万元），新增粮食财务挂账利息补贴11.50万元，2220402储备粮油差价补贴145.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚市财建〔2022〕66号，2020年煤矿安全改造专项中央基建投资，本年项目预算支出420.00万元。

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

1．楚市财建〔2022〕26号，“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设。楚雄市农业农村局在苍岭、吕合、东华3个乡镇优质稻谷种植示范基地建设高标准农田1万亩，辐射带动坝区7个乡镇5万亩优质稻谷生产，扩大优质稻的标准化、规范化和规模化种植，实现粮食质量的提质升级。本年项目预算支出382.00万元。

2．楚市财建〔2022〕76号，省级战略新兴产业发展专项资金90.00万元。用于云南省楚雄变压器有限公司提升大中型变压器技术水平和生产能力及企业搬迁技改扩建年产3000台节能变压器项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组, 1．2130153农田建设382.00万元，楚市财建〔2022〕26号，用于“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设。楚雄市农业农村局在苍岭、吕合、东华3个乡镇优质稻谷种植示范基地建设高标准农田1万亩，辐射带动坝区7个乡镇5万亩优质稻谷生产，扩大优质稻的标准化、规范化和规模化种植，实现粮食质量的提质升级。本年项目预算支出382.00万元。2．市财政下达2020年石鼓煤矿安全改造专项资金1020.00万元，2021年经组织专家验收该项目一阶段工程基本完工，进度完成53%，已拨付600.00万元，楚市财建〔2022〕66号，本年项目预算支出420.00万元。3．2150805中小企业发展专项90.00万元，楚市财建〔2022〕76号，本年项目预算支出90.00万元，用于云南省楚雄变压器有限公司提升大中型变压器技术水平和生产能力及企业搬迁技改扩建年产3000台节能变压器项目。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，2130153农田建设382.00万元，楚市财建〔2022〕26号，用于“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设；2240404煤炭安全监察事务420.00万元，楚市财建〔2022〕66号，用于吕合镇石鼓煤矿安全改造项目，2150805中小企业发展专项90.00万元，楚市财建〔2022〕76号，用于云南省楚雄变压器有限公司提升大中型变压器技术水平和生产能力及企业搬迁技改扩建年产3000台节能变压器项目。

六、政府采购预算情况

本年度无采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年“三公”经费预算6.00万元，减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市发展和改革局2022年公务接待费预算为2.43万元，较上年公务接待费预算为3.43万元，减少1万元，下降29.15%，国内公务接待批次为46次，共计接待366人次。坚持厉行节约，严格控制公务接待陪餐人员，事前严肃审批制度，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

市发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数0万元，公务用车运行维护费2.57万元，较上年公务用车运行维护费2.57万元，无增减变化。年末公务用车保有量为1辆，主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务用车管理规定，事前严肃审批制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“中国好粮油”行动示范县建设子项目优质粮油原料基地建设。楚雄市农业农村局在苍岭、吕合、东华3个乡镇优质稻谷种植示范基地建设高标准农田1万亩，辐射带动坝区7个乡镇5万亩优质稻谷生产，扩大优质稻的标准化、规范化和规模化种植，实现粮食质量的提质升级。本年项目预算支出382.00万元。

（二）提升大中型变压器技术水平和生产能力及企业搬迁技改扩建年产3000台节能变压器项目。本年项目预算支出90.00万元，该项目已于2010年1月开始前期工作，进行用地平整、规划及工程设计、设备订购等，2013年拆迁完毕后进行工程建设。现已建成两栋主厂房及办公楼、用电设施、厂区道路、厂区绿化、围墙等，已建成建筑面积16000平方米，完成投资2614.00万元。

（三）2020年煤矿安全改造专项中央基建投资项目。市财政局下达2020年石鼓煤矿安全改造专项资金1020.00万元，2021年经组织专家验收该项目一阶段工程基本完工，进度已完成53%，已拨付600.00万元，本年项目预算支出420.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．物价管理：反映物价管理方面的支出。

2．小城镇基础设施建设：反映小城镇路、气、水电等基本建设方面的支出。如特色小城镇项目资金及特色小镇基础设施建设前期工作经费。

3．农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4．工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。

5．粮食财务挂账利息：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

6．粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

7．储备粮油差价补贴：反映储备粮油价差补贴支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市发展和改革局2022年机关运行经费安排68.52万元，其中：30201办公费3.70万元，30202印刷费1.00万元、30203咨询费0.50万元，30205水费0.50万元，30206电费1.10万元，30207邮电费0.50万元，30209物业管理费0.50万元，30211差旅费1.00万元，30213维修费1.00万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费2.43万元，30226劳务费8.40万元，30227委托业务费0.50万元，30228工会经费7.53万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30239其他交通费用37.29万元。与上年机关运行经费68.31万元，增加0.21万元。主要原因分析：部分经济分类科目预算数作了调整，本年机关运行经费不包含其他社会保障缴费5.80万元，本年新增预算劳务费8.40万元 （临聘人员3人员）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日市发展和改革局资产总额3651.38万元，其中，流动资产15.11万元，固定资产原值280.22万元，累计折旧178.04万元，固定资产净值102.18万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程3100.00万元，无形资产原值89.27万元，无形资产累计摊销31.95万元，无形资产净值57.32万元；政府储备物资258.65万元，受托代理资产118.12万元，其他资产0万元。与上年资产总额3686.51万元相比，本年资产总额减少35.13万元，其中，货币资金减少2.08万元，存货减少0.45万元，固定资产净值减少124.95万元，无形资产净值减少3.62万元；政府储备物资增加95.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。2022年1月固定资产、无形资产没有计提折旧和摊销。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市发展和改革局2022年

部门预算表

楚雄市发展和改革局

2022年2月23日

监督索引号53230101730300111