楚雄市发展和改革局2018年部门预算公开

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楚雄市发展和改革局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受楚雄市人民政府委托向楚雄市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2．承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；拟订我市固定资产投资总规模，安排省、州分配的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款及国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我市利用外资和境外投资的策略和目标；安排上级拨款的建设项目，协调重大外商项目、境外资源开发类的大额用汇投资项目；负责对我市重大建设项目和国债资金项目的协调、指导和稽查。

3．推进产业结构战略性升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订煤炭、电力等能源发展规划；推进高新技术产业发展，实话技术进步和产业现代化的宏观指导。

4．研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

5．负责我市重要商品的问题平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并进行调整；管理化肥、食糖、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

6．做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调有关就业、收入和社会保障与社会事业发展的重大问题。

7．推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划并组织实话，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的措施，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出我市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实话价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实话价格预测预警和应急监测；受理价格处罚的行政复议和申诉案件；负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9．负责煤、电、油、气和新能源资源管理；按照权限审核或备案固定资产能源投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用。拟订并协调实施资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和措施；负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取、节能评估和审查等工作。

10．拟订粮食宏观调控、问题平衡以及粮食流通产业发展规划；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作；负责粮食流通行业管理；制定粮食流通统计管理制度并组织实施；提出市级粮食风险基金管理办法建议；指导粮食流通的科技进步及信息网络建设；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，负责粮食流通设施市级投资项目的管理工作；负责粮食流通体制改革，深化国有粮食购销企业改革，负责粮食系统内国有粮食企业改制后资产监管工作，确保资产保值增值，并有效化解历史债务。

11．承担粮食市场价格监督预警和应急责任；研究提出粮食最低收购价的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担市级储备粮行政管理职责，研究提出市级储备粮的规模、总体布局建议；拟订粮食流通及市级储备粮管理工作的番外你通过文件并监督执行；监督检查市级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

12．贯彻执行国家有关知识产权工作的法律法规、方针政策，拟定科技发展规划和知识产权工作中长期规划；制定年度计划和知识产权保护行动计划；起草规范性文件并组织实施监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调；统筹协调知识产权工作，指导行业开展知识产权工作；负责知识产权对外交流与合作和技术市场和许可贸易中的专利工作。

13．组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、应用研究与开发研究及产业化关键技术、共性技术研究与应用，牵头协调有关部门推进创新性楚雄建设的有关工作。负责科技计划项目申报、实施、验收和科技保密工作，负责高新技术企业、省级创新型试点企业、省级自主创新产品、省级创新园区建设等的推荐申报工作，负责组织楚雄市科学技术进步奖的评审和省、州科学技术奖的初审推荐工作，负责初审机构市属科研机构新建和调整；负责科技经费的管理和项目经费使用的监督检查工作。初审科研仪器设备进口的免税工作。

14．贯彻执行上级制定出台的科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设；负责中药材种植试验示范和天然药业发展的管理工作；负责新年能源技术的引进、开发和示范推广。

15．负责制定和实施市级科研基础设施建设计划，提出科研条件保障的规划和建议，促进科技基础条件平台建设和科技资源共享；拟定科技合作与交流规划、计划并组织实施，承办科技合作与交流工作，。会同相关部门拟定促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广措施，指导科技成果转化工作。

16．提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；编制年度科技项目申报指南，并组织实施，指导企业技术创新和科技进步工作；制定科学技术·普及规划、计划并组织实施；指导乡镇科学科学技术普及工作；统筹协调科普宣传工作，做好科技宣传长廊、科技统计和技术信息、科技网站的建设工作；会同相关部门拟定科技人才队伍建设规划、年度工作计划并提出有关政策措施；负责云南省、楚雄州学术和技术带头人、创新型人才、高端科技人才的推荐工作；会同有关部门做好楚雄市学术和技术带头人的选拔、培养和管理工作。

17．承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市发展和改革局包括局机关（含科技局）设局办公室、纪检监察室3个办公室，综合发展规划科、固定资产投资科、农经科易地扶贫办、工商经济科、能源科、基础产业科、社会科、价格监督检查科、价格收费管理科、政策法规科、粮食调控科、粮食储备军供科、人事教育科、知识产权科、科普科、财务科、政策法规科、综合发展规划科等19个科和楚雄市信息中心、楚雄市价格认证中心2个下属事业单位。

（三）重点工作概述

1．抓好宏观经济管理。一是积极抢抓“一带一路”、长江经济带、昆-瑞对外开放经济带、滇中城市经济圈建设等机遇，扎实充实完善“十三五”项目库。二是认真贯彻落实省、州稳增长若干政策意见，科学谋划好明年各项工作。

2．抓好固定资产投资。一是抓实项目前期工作。精心谋划论证一批大项目、好项目，继续加大国家专项建设基金和其他政策性资金争取力度。二是破解项目用地难题。积极协助争取拟开工重点项目建设用地指标，多渠道筹措用地报批经费，稳妥推进征地拆迁安置工作，保障重点项目顺利实施。三是加快推进重点项目建设。深入落实重点项目现场办公和协调推进工作机制，集中力量推进重点项目建设，确保投资稳健增长。

3．抓好物价监管。一是加大价格法律、法规宣传力度，加强价格监督检查，整顿和规范市场价格秩序。二是根据省、州价格调控的总体目标，做好每月价格监测分析，并适时采取措施，确保物价总水平基本稳定。三是坚持依法治价管费，做好收费审批和“清费、减负、治乱”工作，加强行政事业性收费价格监管，进一步规范行政事业性收费行为。

4．抓好科技创新。认真落实州委、州政府《关于实施创新驱动发展战略加快创新型楚雄建设的决定》精神，继续培育新兴产业和高新技术产业，深入开展大众创业万众创新工作，进一步加强科技创新的环境建设、科技成果和专利转化的平台建设、项目建设及科技人才队伍建设，不断激发全市科技创新活力，努力推动全市科技创新工作取得新的进展。

5．抓好粮食安全。切实做好粮食宏观调控工作，认真落实粮食行政首长负责制，加强协调和督促检查，切实做好粮油保供稳价工作。加强市场粮油价格监测，依法推进粮食流通管理，做好粮油供需平衡统计调查质量评估，健全、完善社会粮食流通统计制度，稳步推进我市2.5万吨粮食仓库建设，切实做好军粮、救灾救济粮、应急粮等粮食供应，加强粮食行业安全监督检查，预防安全事故发生，确保储粮安全。

6．抓好改革工作。一是进一步简化整合投资项目报价审批，将保留的事项纳入在线监管平台，实现“一站式”网上并联审批。二是加快公立医院法人治理结构和分级诊疗制度建设，健全药品供应保障机制，加快推进基本医保全国联网、异地就医结算和城乡基本医保制度整合工作。三是按照省、州部署要求，积极做好党政机关公务用车制度改革相关后续工作。

7．全面从严治党。加强党风廉政建设，落实党委主体责任。认真学习贯彻习近平总书记反腐倡廉建设重要论述，落实全面从严治党、党要管党，紧密结合发改局中心工作和部门实际，积极组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》和建立健全惩治和预防腐败体系的系列部署，建立健全“一岗双责”、项目审批、财务管理等制度，规范权力运行，营造一个风清、气正、团结的干事创业氛围。努力开创全市宏观经济管理、固定资产投资、物价监管、粮食安全、科技创新等发展改革工作新局面。

8．抓好作风建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党建和党风廉政建设工作。完善惩治和预防腐败工作机制，健全完善“一岗双责”、项目审批、财务管理等制度，强化权力运行约束，进一步加强干部队伍建设，营造风清气正、团结干事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止 2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制60人，其中：行政编制50人（其中：机关工勤人员8人），事业编制10人。实有在职职工57人员、其中财政全供养57人员、财政部分供养0人、非财政供养0人，享受遗属补助10人。离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1056.56万元，其中：一般公共预算1056.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1056.56万元，其中:本年收入1056.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.56万元（本级财力1056.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1056.56万元。本级财力安排支出1056.56万元，其中，基本支出1036.56万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

（1）2010401行政运行：722.43万元（其中：在职人员工资638.88万元、商品服务支出80.29万元（日常办公经费等支出）、遗属生活补贴3.26万元。

（2）2080504未归口管理的行政单位离退休139.30万元。其中：2080504离休费25.06万元、退休费（统筹外）112.08万元、2080504退休人公用经费2.15万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老金74.04万元，

（4）2101101行政单位医疗37.08万元（其中：基本医疗保险33.32万元、大病保险3.76万元）。

（5）2101103公务员医疗补助19.29万元。

（6）2210201住房公积金44.43万元。

（7）2010401一般行政管理事务：物价工作经费12万元（其中：办公费2.5万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1万元公务用车运行费用2万元、办公设备购置费2万元。购销中心粮点仓库看护及维修费8万元（其中：劳务费3万元（看护人员工资）、维修费（仓库围墙维护修理）5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1036.56万元，项目支出20万元）。

1．301工资福利支出813.74万元，其中：（1）30101基本工资201.47万元；（2）30102津贴补贴401.09万元、(3)30107绩效工资30.44万元、(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费74.04万元、(5)30110职工基本医疗保险33.32万元、(6)30111公务员医疗补助19.29万元、(7)30112其他社会保障支出9.64万元。其中：大病保险3.76万元、工伤（养保）费2.22万元、残疾人就业保障金3.65万元。（8）30113住房公积金44.43万元。

2．302商品和服务支出80.28万元，其中：（1）30201办公费：2万元；（2）30202印刷费0.50万元；（3）30203咨询询费0.50万元；（4）30204手续费0.30万元（5）30205水费0.70万元；（6）30206电费1.18万元；（7）30207邮电费0.8万元（8）30209物业管理费6万元；（9）30211差旅费6万元；（10）30213维修费0.65万元；（10）302115会议费0.5万元；（11）30216培训费0.6万元；（12）30217公务接待费3万元；（13）30228工会经费7.4万元；（14）30231公务用车运行费2.7万元；（15）30239其他交通费用47.45万元（行政人员交通补贴43.14万元、公共交通专项经费4.31万元）。

3．303对个人和家庭的补助142.55万元，其中：30301离休费25.06万元、30302退休费112.08万元、30303退休人员公用经费2.15万元、30305生活补贴（遗属生活补贴）3.26万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况，财政拨款8.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费4万元；公务用车运行维护费4.7万元；2017年“三公经费”预算财政拨款12.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费10万元；公务用车运行维护费2.70万元；

2018年“三公经费”预算支出比2017年减少4万元，减少31.5%。其中：因公出国（境）费无增减；公务接待费减少6万元，减少66.6%。；主要原因是严格控制基本支出预算-严控公务接待费开支标准、减少陪餐人员；公务用车运行维护费增加2万元，公务用车运行费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：主要原因物价上涨因素，车辆用油量增大，汽油价格上涨、车辆维修费用增大，市发改局实施建设项目多，涉及范围较广，本年新增生物医药大健康项目，2018年我局挂包帮扶贫建档立卡户285户，比2017年挂帮包包保户增加160户，2018年在职职工57人，人均挂包帮建档立卡5户，2018年走访挂包帮建档立卡扶贫户预计多次，涉及西舍路镇清水河村委会、岔河村委会。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无

我部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于……。

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

我部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，电脑、打印机，扫描仪、复印纸A4纸，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出1036.56万元，比2017年部门预算基本支出1367.54万元，减少330.98万元，主要原因是51名退休人员统筹内经费划归市社保局统发。

2017年在职职工59人，实际预算按59人计算，公用经费30.68万元，2018年在职职工57人员，实际预算按照55人计算，公用经费28.6万元，2018年公用经费减少3.88万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出20万元，2017年部门预算项目支出20万元，两年相比无增减。主要用于：物价工作经费12万元、购销中心粮点仓库看护费维修费8万元。……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2．产业技术研究与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

3．小城镇基础设施建设：反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。如：特色小城镇项目资金及特色小镇基础设施建设前期工作经费。

4．农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

5．其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通营运补助以外的其他支出。如：楚雄现代有轨电车项目资金及前期工作经费。

6．棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

7．粮食财务挂账利息补贴：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

8．其他粮油事务支出：反映除上述以外其他用于粮油事务方面的支出。

9．储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费—基本支出82.43万元。其中：办公费4.15万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.3万元、水费0.7万元、电费1.18万元、邮电费0.8万元、物业管理费6万元、差旅费6万元、维修费0.65万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费3万元、工会经费7.4万元、公务用车运行费2.7万元、其他交通费用47.45万元（其中：行政人员公务交通补贴43.14万元、公共交通专项经费4.31万元）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：

2017年市发改局国有资产总额1149.76万元，其中：流动资产401.59万元、占资产总额的34.93%，固定资产683.36万元，占资产总额的59.43%，无形资产产64.81.万元。占资产总额的5.64%。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市发展和改革局开展项目绩效评价2个，其中：重点项目2个，财政安排100万元。

项目一：

项目名称：易地扶贫搬迁项目工程

资金来源：预计财政拨款10万元

项目内容：省、州下达楚雄市建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁目标任务为1850人，其中：2016年度实施579人，2017年度实施1271人。

（一）搬迁户安置房建设和补助资金兑付情况

1．2016年度实施的132户579人易地扶贫搬迁安置房建设已全部竣工、搬新入住，拆旧和复垦复绿率达100%；应兑付1158万元建房补助、347.4万元拆旧奖励已如数兑付到搬迁群众手中。

2．2017年度实施的288户1271人易地扶贫搬迁安置房建设已全部竣工、搬新入住，拆除旧房282户，拆旧 率98%；应兑付2542万元建房补助、760.8万元拆旧奖励，建房补助己100%兑付到搬迁群众手中，拆旧奖励已兑付712.4万元，兑付率达94%。

（二）集中安置点建设和资金拨付情况

1. 2016年实施的三街镇力戈茶厂集中安置点项目，安置建档立卡户13户52人(其中：2017年实施3户13人)，现已全部搬新入住；计划投资431.99万元的基础设施和公共服务设施建设项目全部完工，建设资金全部拨付到位（352.5万元）。

2.2017年实施的西舍路镇3个集中安置点项目，共安置建档立卡户83户371人，其中：西舍路镇清水河大平掌安置点（安置建档立卡户54户236人）、保甸山背后安置点（安置建档立卡户13户58人）、大龙潭集中安置点（安置建档立卡户16户77人），现已全部搬新入住；3个集中安置点基础设施和公共服务设施计划投资5500.53万元，已完成投资3854万元，已拨付建设资金3855.3万元，项目建设正在加快扫尾。

项目二：

项目名称：楚雄通用机场项目建设工程

资金来源：预计财政拨款100万元

项目内容：该项目选址于子午镇白沙哨，距离楚雄市区直线距离11公里，公路距离26公里，项目建设用地1494亩，拟建内容主要包含飞行区、工作区、空管工程、助航灯光工程、通讯指挥及消防车辆配置等。该项目估算投资9.5亿元，配套水、电、路、通讯等基础设施以及产业园区建设，机场总投资约16亿元。楚雄通用机场作为楚雄州通航机场网络布局之一，建成后将对其他通航机场形成辐射连接，在应急救援、短途航空运输、商务飞行、试飞、航展、飞行训练、飞机托管方面发挥重要作用。本项目位于楚雄市东华镇西南方向，距楚雄市20公里，建设内容：新建楚雄白沙哨机场连接元双公路（东华镇夸么村附近）至航站楼的进场道路，路线起于东华镇夸么村，接元双线，止点接白沙哨机场航站楼位置，路线全长3.32km，项目计划投资186万元。技术标准为四级公路，路基宽6.5米，设计时速为20KM/小时，主要工程内容为：路基土石方、桥涵工程、排水工程、安全设施以及其他构造物工程等，为推进楚雄通用机场项目，2017年1月以来，积极完成了以下项目前期工作：（一）拟定机场场址净空保护范围限制建设区域，发文到相关部门及乡镇严格做好管控工作；（二）根据民航西南地区管理局、民航云南监管局现场踏勘意见，建设气象观测站并开展气象观测；（三）收集相关材料、数据，完成《楚雄通用机场场址论证报告》编制，组织了评审论证；（四）委托并配合专业机构开展：①场址地形测量、②地质勘查、③矿产资源压覆查询、④地震情况评价、⑤水土保持方案，⑥社会稳定风险评估、⑦地质灾害评价、⑧环评影响评估、⑨电磁环境监测、⑩气象观测等前期工作。（五）收集上报《可行性研究报告》支撑性报件200余份，完成《楚雄通用机场建设项目可行性研究报告》编制工作，并上报省发改委；（六）对机场项目建设用地涉及的3个乡镇各村、组及农户、迁坟等情况进行了摸底，协调相关部门做好征地前期准备，并完成了地勘、进场道路所需林业用地和土地的报批工作；（七）完成土地节地评价报告的编制和评审工作，正在开展土地预审的相关工作。目前，机场水、电、路等基础设施配套等前期工作已基本完成。

2018年楚雄市发展和改革局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排110万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排110万元，编制绩效指标2个。2018年楚雄市发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，楚雄市发展和改革局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市发展和改革局

2018年2月10日

监督索引号53230101730300111