楚雄市机关事务服务中心2026年预算公开

第一部分 楚雄市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锚定职责定位，把握工作核心导向

《机关事务管理条例》明确规定机关事务工作的职责定位。我们将深刻把握机关事务工作的政治属性，把“两个更好服务”作为根本遵循。一是准确把握机关事务工作的政治性。机关事务工作直接服务于党政机关运转，具有很强的政治属性。必须坚持从政治上看问题、想问题、办事情，确保各项工作始终沿着正确方向前进。二是准确把握机关事务工作的经济性。机关事务工作涉及大量资金、资产的管理使用，必须精打细算、厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。三是准确把握机关事务工作的社会性。机关事务工作虽然不直接面向社会公众，但党政机关的运行效能直接影响政府形象和公信力，必须坚持高标准、严要求。

2.深化资产管控，提升规范管理效能

资产管理是机关事务工作的基础。2026年要重点抓好以下工作：一是持续推进办公用房权属统一登记。利用好相关政策窗口期，力争年内完成第二批办公用房的权属登记工作，实现市级党政机关办公用房权属登记全覆盖。二是强化办公用房管理。严格落实党政机关办公用房管理各项规定，牢固树立“过紧日子”思想，通过多元化方式盘活利用闲置资产，最大化发挥资产社会效益和经济效益。三是加强国有资产管理，加大资产清查力度，盘活闲置资源，推进共享共用和循环集约。将出台公物仓管理制度，强化政策支持，由楚雄市运营州市共建公物仓，争取专项扶持政策，减轻企业压力。通过集中管理、统筹调剂和循环共用，解决闲置资产处置难、流通难等问题，提升管理精细化水平，降低运行成本。四是推进资产管理信息化。借助数字赋能，完善办公用房管理信息系统功能，实现与财政、住建等部门系统的数据共享，提升管理效能。

3.坚守勤俭理念，严控机关运行成本

要牢固树立过紧日子思想，把勤俭节约要求贯穿工作全过程。一是强化机关运行成本管控。扩大机关运行成本统计调查范围，将更多单位纳入统计体系，建立成本分析预警机制。二是严格公务接待管理。修订完善公务接待管理办法，细化接待标准和工作流程，坚决杜绝违规接待行为。三是深化反食品浪费工作。在机关食堂推广应用智慧餐饮管理系统，实现精准供餐，力求使机关食堂的食品浪费率进一步降低。同时，强化厉行节约、反对浪费的宣传引导，着力在养成绿色出行、节电节水、践行“光盘行动”、做好生活垃圾分类等良好习惯方面发挥表率作用。

4.聚焦服务提质，筑牢保障核心阵地

服务保障是机关事务部门的立身之本，是践行“两个更好服务”重大使命最直接的工作抓手，任何时候任何情况下都不可替代，我们必须牢牢抓在手中、守好阵地。2026年要着力提升以下工作：一是加强公务接待服务保障管理。严格落实各项接待管理规定，深入挖掘楚雄地域文化和“楚雄味道”，努力打造接待服务工作的“楚雄品牌”，统筹服务保障资源，优化服务保障流程，切实履行重大活动、大型会议接待服务工作职责。二是推进机关后勤服务社会化改革，优化机关食堂服务。严格遵循中央八项规定精神，制定科学合理的供餐计划。依据就餐人数灵活调整菜品数量，减少食物浪费现象。同时，注重提升菜品质量，结合职工反馈意见，优化菜品种类和口味，以更高的品质为公务接待、机关食堂膳食等提供优质的服务保障。 三是加强物业服务管理。在物业服务上，建立考核评价机制，定期检查评估服务质量，确保办公环境整洁、设施设备正常运行，提供优质后勤保障服务。

5.强化专项整治，推动工作规范提升

要以专项整治为抓手，推动机关事务工作规范提升。一是推进办公用房清理整改。对照上级标准要求，全面核查办公用房使用情况，坚决纠正超标使用等问题。二是加强公务接待监督检查。定期开展专项检查，及时发现和纠正违规问题。三是做好审计整改工作。对公务用车审计提出的问题，完善整改台账，确保整改到位。

6.抓实自身建设，赋能高质量发展

打铁还需自身硬。要着重加强机关事务系统的自身建设。一是强化政治建设。巩固并深化中央八项规定学习成果，持续深入贯彻《条例》精神。二是提升专业能力。组织开展业务培训、岗位练兵等活动。三是改进工作作风。大力弘扬“严真细实快”的工作作风，提高工作效能。四是加强廉政建设。严格落实全面从严治党要求，完善廉政风险防控机制，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制85辆，实有车辆45辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,121,389.21元，其中：一般公共预算9,121,389.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比:2026年财务总收入9,121,389.21元与2025年财务总收入8,320,916.08元相比增加800,473.13元，增长9.62%，主要原因是：基本工资标准上调，实有在职人数增加，导致人员经费上涨。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,121,389.21元，其中:本年收入9,121,389.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,121,389.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比:2026年部门财政拨款收入9,121,389.21元与2025年部门财政拨款收入8,320,916.08元相比增加800,473.13元，增长9.62%，主要原因是：基本工资标准上调，实有在职人数增加，导致人员经费上涨。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,121,389.21元。财政拨款安排支出9,121,389.21元，其中：基本支出4,827,459.71元，与上年对比增加198,323.63元，主要原因是基本工资标准调增，导致人员经费增加；项目支出4,293,929.5元，与上年对比增加602,149.50元，主要原因是根据2026年机关事务管理的实际工作需求，较上年增加了一个项目的预算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010303机关服务：8,390,323.40元，主要用于机关人员工资的支出和维护机关的正常运转，以及专项业务经费支出；

2080502事业单位离退休：161,602.32元，主要用于退休人员的退休费用支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：254,465.92元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出;

2089999其他社会保障和就业支出：7,621.01元，主要用于其他失业保险支出；

2101101行政单位医疗：12,328.20元，主要用于单位医疗保险缴费的支出;

2101102事业单位医疗：74,032.62元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：55,885.74元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：5,600.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

2210201住房公积金：159,530.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市机关事务服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额4,084,000.00元，其中：政府采购货物预算1,504,000.00元、政府采购服务预算2,580,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4，237,000.00元，较上年增加1,114,500.00元，增长35.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市机关事务服务中心2026年公务接待费预算为400,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为131次，共计接待2833人次。

增减变化原因:公务接待费预算较上年减少的原因是部门认真贯彻落实中央八项规定及相关条例精神，缩减接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为3,837,000.00元，较上年增加1,414,500.00元，增长58.39%。其中：公务用车购置费1,500,000.00元，较上年增加1,500,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费2,337,000.00元，较上年减少85,500.00元，下降3.53%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为45辆。

增减变化原因：根据工作安排，2026年全市公务用车购置经费由机关事务服务中心统一编制预算，导致公务用车购置费较上年增加1,500,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市机关事务服务中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

机关事务服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，机关事务服务中心资产总额152,595,150.32元，其中，流动资产7,574.39元，固定资产125,078,239.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,751,6911.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,895,008.39元，其中固定资产增加3,867,808.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆16辆，账面原值3,048,000.00元；报废报损资产5项，账面原值1,208,800.00元，实现资产处置收入19,771.10元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。