楚雄市人民政府办公室2026年预算公开

楚雄市人民政府办公室2026年预算公开

目录

第一部分 楚雄市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市人民政府办公室2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作，协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见，报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示，对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调，并提出处理意见，报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作，及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。

10.推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合一科、综合二科、组织人事科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、督查和议案科、市委外办秘书科、政务公开与政务信息中心、行政后勤科、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄市人民政府办公室2026年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署，着力推动重点工作、重点项目落实落地，积极发挥“参谋助手”作用和服务全市经济社会发展。认真履行参与政务、管理事务、协调服务等服务职能，抓学习、增强素质，抓统筹、主动协调，抓文会、提升质效，抓督查、推动落实，抓调研、当好参谋，抓信息、服务决策，抓平台、公开政务，抓保密、筑牢底线，抓值守、高效处置，抓审核、依法行政，抓交办、办好实事，抓后勤、做好保障，抓管理、用心服务，抓帮扶、助力振兴，抓党建、激发活力，提升“三服务”能力水平。在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、政务信息、政务公开、值班值守、后勤保障等各方面全面发力，保障政令畅通，形成上下联动的统一协调工作机制，推动全市经济社会快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止到2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制32人，工勤人员编制18人，事业编制18人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,464,797.55元，其中：一般公共预算17,464,797.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2026年财务总收入17,464,797.55元比2025年财务总收入19,375,299.45元减少1,910,501.90元，减少9.86%，主要原因是：压缩特定目标类项目经费支出，项目经费收入减少，所以本年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,464,797.55元，其中：本年收入17,464,797.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,464,797.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2026年财政拨款收入17,464,797.55元比2025年财政拨款收入19,375,299.45元减少1,910,501.90元，减少9.86%，主要原因是：压缩特定目标类项目经费支出，项目经费收入减少，所以本年财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,464,797.55元。财政拨款安排支出17,464,797.55元，其中：基本支出12,456,797.55元，与上年11,672,299.45元对比，增加784,498.10元，增长6.72%，增加的主要原因是：一是编制内调入人员增加，相应的人员工资、社保缴费支出增加；二是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出5,008,000元，与上年7,703,000.00元对比，减少2,695,000.00元，减少34.99%，减少的主要原因是：压缩特定目标类项目经费支出，所以项目经费支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,940,348.02元，主要用于机关人员工资及维护机关的正常运转。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5,008,000元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休526,511.00元，主要用于退休人员的退休费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,079.04元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360000.00元，主要用于缴纳单位职工的职业年金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,098.56元，主要用于缴纳事业人员失业保险费用支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗288,993.20元，主要用于行政人员医疗保险缴费的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88,385.99元，主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助288,401.74元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,080.00元，主要用于缴纳职工大病保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金837,900.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市人民政府办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额353,000.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算305,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计358,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市人民政府办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为358,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费358,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民政府办公室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2026年机关运行经费安排1,127,805.55元，与上年1,145,330.23元对比，减少17,524.68元，减少1.53%。减少的主要原因：主要是本年压缩公办费等公用经费支出，所以本年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市人民政府办公室资产总额10,506,625.91元，其中，流动资产48,889.60元，固定资产10,446,935.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,801.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,609,259.55元，其中固定资产增加1,582,358.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。