楚雄市机关事务服务中心2023年度部门决算

监督索引号53230100772701000

楚雄市机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定部门工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治建设为引领，有效促进党建工作抓牢抓实。

市机关事务服务中心始终以党建工作为统领，以创建学习型、服务型、创新型党组织为载体，按照党建工作与业务工作相互融合、互促共赢的思路，以党建力量引领机关事务管理工作促提升为抓手，始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习作为首要政治任务，领导班子带头率先学习营造氛围，带动干部职工主动学，积极在干部在线学习、学习强国、云岭先锋等平台学习交流，组织知识测试，切实做到“学懂、弄通、做实”。以“支部主题党日”活动为主要抓手，切实规范支部建设，严格落实“三会一课”制度，截至目前，共开展党员大会9次，党小组会30次，支委会10次主题党日活动14次，领导干部上党课7次，组织全体党员开展理想信念教育4次。党支部充分发挥教育管理党员的主体作用，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2.以业务工作为载体，有效促进服务保障提质增效。机关后勤工作重点在保障，难点在服务，只有抓牢抓细本职工作，才能保障有力，服务到位。一是认真做好接待工作。认真执行中央八项规定和有关接待要求，进一步加强和改进接待工作，积极服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内函，弘扬地方特色，逐步形成具有地方特色的接待品牌。高效服务保障好了国家、省州有关领导赴楚调研等重点工作，积极参与筹备2023年彝族火把节、种业大会、丰收节、省级绿美城市现场会等大型活动。截至目前共接待来宾203批次，3312人次。其中开展招商引资商务接待21批次332人次；公务接待182批次2980人次。二是认真做好公车保障。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。有效落实责任，强化司勤人员的教育管理，对每一辆车的运行情况进行分析和研判，及时掌握排查车辆状况和是否存在安全隐患，确保领导和用车部门乘得安全、用得满意；切实强化管理，严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行，截至目前为78家部门提供用车服务2661车次，安全行车42.9万公里。在做好全市党政机关公务出行保障的同时，楚雄市机关事务服务中心还履行市公务用车管理领导小组办公室的职能职责，严格执行公务用车管理办法，强化公务用车日常监督，规范公务用车更新、报废审批程序，严控公务用车无任务出行情况。截至目前共更新购置公务用车9辆、报废处置11辆，发出公务用车节假日监管通知要求4份，违规使用公务用车核查通知4份，电话核查整改93次，涉及45家部门89辆车。三是认真做好房产管理。按照市人民政府第41次常务会议相关要求，今年政府采购购买物业管理服务4个办公区；调整4家部门办公用房；对2家部门办公楼提出维修建议；全年先后抽查48家机关部门办公用房使用情况，对于超标违规情况及时督促整改；完成2023年全市党政机关办公用房信息数据国报系统上报，启动2024年党政机关办公用房管理系统全省“一张网”，推进党政机关办公用房权属统一工作；做好公共机构节能工作，开展全市公共机构节能宣传周、宣传月活动，协助完成全省节约型机关创建“回头看”现场会服务保障工作，深入推进节约型公共机构示范部门创建，完成全市48家节约型机关创建，对2024年度1家节约型机关创建部门进行指导并上报，进一步完善全市公共机构能源资源系统，加强数据督促、审核工作；牵头开展66家机关事业单位1560个内部停车位对外开放。四是认真做好后勤保障。机关后勤服务方面重点负责市机关职工食堂的运营管理工作。切实从服务干部职工，保障工作出发，坚持定期开展满意度测评，并注重结果运用，以提升干部职工幸福感、满意度为目标。始终严格标准，规范管理，从细处着手，重视饮食、卫生安全，严把进货关，认真落实好机关食堂的各项工作。截至目前共服务就餐职工18278人次，服务保障公务接待和商务接待餐32餐次448人次。五是认真做好会议服务。市机关事务服务中心高度重视此项工作，安排专人负责落实，牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感确保不出纰漏。积极做好会议协调沟通，会场布置等工作，推动会前、会中、会后的每一处细节落地落实。截至目前共保障全市视频会议307场次，参与省、州、乡镇调试370场次；共对23个视频会议分会场开展巡检工作，排除大小隐患71起，保证了全市视频会议系统的安全、稳定运行。

3.以廉政建设为抓手，有效促进作风建设常管长严。

机关事务服务中心针对机关事务管理方面的各项规章制度，收集整理各级文件30于份汇编成册，确保人手1本，并以集中学和自学相结合，督促全体干部职工在掌握政策法规上下功夫，在学懂弄通上下功夫。同时市机关事务服务中心充分认识党风廉政建设的重要性，始终把党风廉政建设工作摆在首位。明确部门主要领导为党风廉政建设第一责任人，对部门党风廉政建设工作负总责，与业务工作一起抓同部署。针对部门各科室认真进行廉政风险分析研判，查找风险点，分类风险等级，对苗头性问题及时进行廉政提醒谈话。同时积极开展廉洁自律承诺践诺，与全体干部职工、公务用车综合保障全体司勤人员、定点接待宾馆酒店和定点维修企业相关负责人等签订《廉洁自律承诺书》60余份。实现多层次落实党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科。所属部门0个。

（二）决算部门构成

纳入楚雄市机关事务服务中心2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市机关事务服务中心。纳入楚雄市机关事务服务中心2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市机关事务服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制85辆，在编实有车辆61辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心2023年度收入合计3，114，443.88元。其中：财政拨款收入3，114，443.88元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1，716，393.31元，下降35.53%。其中：财政拨款收入减少1，716，393.31元，下降35.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政专项资金缩减。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心2023年度支出合计3，114，443.88元。其中：基本支出2，778，614.88元，占总支出的89.22％；项目支出335，829.00元，占总支出的10.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1，716，393.31元，下降35.53%。其中：基本支出减少646，026.66元，下降18.86%；项目支出减少1，070，366.65元，下降76.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政经费紧张，严控项目支出，树立“过紧日子”的思想，严格厉行节约，压缩开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，778，614.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，041，649.6元，占基本支出的73.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736，965.28元，占基本支出的26.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335，829.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目及开展工作情况：公务接待费285，829.00元，经费用于开展2023年公务接待工作，保障彝族火把节、种业大会、丰收节、省级绿美城市现场会等大型活动；视频会议系统维护费50,000.00元，经费用于保障楚雄市委七楼会场、楚雄市政府六楼会场、楚雄市委党校1-4号会场、楚雄市开发区会场、楚雄市15个乡镇分会场视频会议系统的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3，114，443.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1，716，393.31元，下降35.53%,下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，严格厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2，548，837.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311，690.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于退休人员统筹外待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出133，381.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出120，534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，022，500.00元，决算为796，025.30元，完成年初预算的19.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为900，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算,0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,422,500.00元，决算为587，387.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.79%，完成年初预算的24.25%；公务接待费支出年初预算为700,000.00元，决算为208，638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.21%，完成年初预算的29.81%，具体是国内接待费支出决算20，8638.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，022，500.00元，支出决算为796,025.30元，完成年初预算的19.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为900,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,422,500.00元，决算为587,387.30元，完成年初预算的24.25%；公务接待费支出年初预算为700，000.00元，决算为208，638.00元，完成年初预算的29.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市机关事务服务中心在工作当中严格执行公务接待、公务用车、因公出国（境）管理，严格遵守各项规定，压缩经费支出，厉行节约，减少不必要的开支，所以决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1，319，166.35元，下降62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少502，400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少510，529.35元，下降46.50%；公务接待费支出决算减少306，237.00元，下降59.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为单位厉行节约，严控三公经费开支，其中2022年购入三辆公务用车，2023年未购置公务用车导致公务用车购置费支出决算数较上年减少；因财政资金紧张，严格执行公务接待、公务用车规章制度，严格遵守各项规定，压缩经费支出减少，导致公务用车运行维护费、公务接待费支出决算数较上年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆，主要用于保障全市公务用车稳定运行，2023年为78家部门提供用车服务2661车次，安全行车42.9万公里。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次3312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高效服务保障全国政协和省委省政府有关领导赴楚调研、各级相关部门赴楚交流学习等重点工作，协助开展国家机关事务管理局到楚雄市调研名特优年特产品相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因为楚雄市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市机关事务服务中心资产总额1，658，379.59元，其中，流动资产26，837.01元，固定资产1，631，542.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5，588，198.62元，其中固定资产减少5，551，108.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值806，600.00元；报废报损资产1项，账面原值806，600.00元，实现资产处置收入3，900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额304，000.30元，其中：政府采购货物支出4，500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出299，500.30元。授予中小企业合同金额304，000.30元，其中：授予小微企业合同金额304，000.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53230100772701111