楚雄市人民政府办公室2023年预算公开

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楚雄市人民政府办公室2023年预算公开

楚雄市人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民政府办公室是处理楚雄市人民政府日常工作的行政办事机构，起着上情下达、下情上报、承上启下、协调服务的关键作用，承担着参与政务、管理事务、协调服务等综合性事务管理，基本职能及主要工作包括：

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作，协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见，报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示，对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调，并提出处理意见，报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作，及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。

10.推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合一科、综合二科、组织人事科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、督查和议案科、市委外办秘书科、政务公开与政务信息中心、行政后勤科、总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署，着力推动重点工作、重点项目落实落地，积极发挥“参谋助手”作用和服务全市经济社会发展，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、政务信息、政务公开、值班值守、后勤保障等各方面全面发力，保障政令畅通，形成上下联动的统一协调工作机制，推动全市经济社会快速发展。

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到周全细致。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地做好协调管理服务工作。

2.办文办会办事。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握工作要点、疑点、难点和重点，同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，提高公文处理质量。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理事务，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥有效作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题，从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手，随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研，及时掌握实际情况，为领导作决策、谋全局提供参考。

6.值班值守。认真履行全市值班值守职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好值班值守工作。一是加强组织领导、明确职责。规范全市各乡镇、市属各部门和村（居）委会成立或明确突发公共事件领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立市、乡镇、村（居）委会三级处置工作责任制，明确职责，加强条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。二是强化值班值守工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好值班值守及突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置工作。三是严格遵守24小时值班值守制度，加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到值班值守既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

7.后勤保障。一是工作服务求优质。以“高效运转、促进工作”为目标，全力提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律及各项规定，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭办事，杜绝浪费，提供强有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化安全意识和责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。四是认真做好办公室职工编制管理、人事工资管理工作。五是严格执行政府采购管理各项规定，认真做好资产采购、配备、处置等管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制32人，工勤人员编制19人，事业编制14人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,934.39万元，其中：一般公共预算1,934.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：本年财务总收入增加209.76万元，增长12.16%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加；所以本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,934.39万元，其中：本年收入1,934.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,934.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：本年财政拨款收入增加209.76万元，增长12.16%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加；所以本年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,934.39万元。财政拨款安排支出1,934.39万元，其中：基本支出1,090.91万元，与上年954.63万元对比，增加136.28万元，增长14.28%，增加的主要原因是：本年人员增加，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等增加；项目支出843.48万元，与上年770.00万元对比，增加73.48万元，增长9.54%，增加的主要原因是：由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：860.57万元，主要用于机关人员工资及维护机关的正常运转；

2010302一般行政管理事务：787.10万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2080501行政单位离退休：39.04万元，主要用于退休人员的退休费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：93.71万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金支出；

2101101行政单位医疗：35.84万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：8.47万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：24.40万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.89万元，主要用于缴纳职工大病保险支出；

2210201住房公积金：75.88万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年1,724.63万元相比增加支出209.76万元，增长12.16%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等增加；二是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加；所以本年支出较上年增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81.73万元，其中：政府采购货物预算32.18万元、政府采购服务预算49.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.08万元，较上年47.75万元相比，增加18.33万元，增长38.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市人民政府办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为66.08万元，较上年增加18.33万元，增长38.39%。其中：公务用车购置费28.28万元，较上年增加28.28万元，增长100%；公务用车运行维护费37.80万元，较上年减少9.95万元，下降20.84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：本年预算购置公务用车1辆，较上年增加了公务用车购置费用；公务用车运行维护费下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出，本年公务用车运行维护费比上年支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代编人大代表议案建议、政协提案办理经费

1.项目名称

人大代表议案建议、政协提案办理经费。

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金预算的通知》，以及楚雄市人大代表议案建议和政协提案办理工作要求，围绕市委市人民政府中心工作，切实为人民群众办实事、办好事，统筹兼顾，实现全市经济社会快速发展，全面建成小康社会这一中心工作，狠抓落实，推动楚雄市人大代表议案建议和政协提案办理工作扎实开展。

3.项目实施单位

市政府办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室等单位。

4.项目基本概况

做好人大代表议案建议和政协提案办理工作，切实加强办理质量和水平，认真贯彻落实中央和省州市人大代表议案建议和政协提案办理工作会议精神，完成人大代表议案建议和政协提案初审、交办、办理、答复等程序，严格按照工作流程，通过规范办理工作程序，落实办理工作制度，加强监督检查，明确办理时限，深入人大代表议案建议和政协提案具体事务中，分析研究，解决问题，切实为人民群众办实事、办好事。

5.项目实施内容

按照楚雄市本年度人大代表议案建议和政协提案办理工作要求，开展相关办理工作。

6.资金安排情况

楚雄市本年度人大代表议案建议和政协提案办理安排经费500.00万元。

7.项目实施计划

项目计划在本年度内，按照楚雄市人大代表议案建议和政协提案办理工作要求，以及交办的人大代表议案建议和政协提案，由市政府办公室等部门分步开展实施。

8.项目实施成效

通过人大代表议案建议和政协提案办理工作开展，有效解决人大代表和政协委员所提问题，切实为人民群众办实事、办好事，改善人民群众生产生活环境，增强广大人民群众幸福感，促进全市经济社会又好又快发展。

（二）代编人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议经费

1.项目名称

人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议经费。

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金预算的通知》，以及楚雄市人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议召开要求，围绕中央、省、州工作会议精神，统筹兼顾、突出重点，把握全市发展大局，狠抓落实，认真召开人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议，全面贯彻落实中央、省、州相关工作部署，推动各项工作开展，实现全市经济社会快速发展。

3.项目实施单位

市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委等单位。

4.项目基本概况

按照中央、省、州工作安排部署，结合地方实际，召开楚雄市人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议，全面贯彻落实中央、省、州相关工作部署，推动各项工作开展，促进经济社会发展。

5.项目实施内容

召开楚雄市人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议，抓好发展形势，贯彻落实中央、省、州工作会议精神，推动各项工作开展，实现全市经济社会快速发展。

6.资金安排情况

楚雄市本年度人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议安排经费150.00万元。

7.项目实施计划

项目计划在本年度内，按照人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议召开要求，围绕中央、省、州工作会议精神，由市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委等单位分步开展实施。

8.项目实施成效

通过本年度人民代表大会、政协会、市委全会、市政府全会和市纪委全会等相关会议的召开，紧紧围绕中央、省、州工作会议精神，统筹兼顾、突出重点，把握全市发展大局，狠抓落实，全面贯彻落实中央、省、州相关工作部署，推动各项工作开展，实现全市经济社会快速发展。

（三）政府运行专项经费

1.项目名称

政府运行专项经费。

2.立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2023年市级财政专项资金预算的通知》，以及楚雄市人民政府办公室工作目标任务要求，提高处理日常事务工作效率，发挥上情下达、下情上报、承上启下、协调服务的关键作用，紧紧围绕市委、市人民政府重点工作，保障政府各项工作开展，认真统筹安排，做好参与政务、管理事务、协调服务等各项业务，开展办文办会、督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、统筹协调等各方面事务，有效推动各项工作开展，实现全市经济社会快速发展。

3.项目实施单位

楚雄市人民政府办公室。

4.项目基本概况

紧紧围绕市委、市人民政府重点工作，保障政府各项工作开展，认真统筹安排，做好参与政务、管理事务、协调服务等各项业务，开展办文办会、督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、统筹协调、值班值守、后勤保障等各方面事务，有效推动各项工作开展。

5.目实施内容

一是文印，承担办文办会和市政府及市政府办公室各类文件资料印发，文印设备维修维护，文印耗材的保障等；二是档案整理及数字化加工；三是会议设备维修维护及耗材用品保障；四是政府工作报告起草；五是政府督查业务；六是市政府党组、市政府办党组、市政府办党总支党建及党风廉政建设工作；七是人大代表建议和政协提案办理；八是专项业务工作；九是调研文秘业务；十是外出招商、考察、学习培训、汇报工作、联系协调等业务；十一是网络运行维护；十二是政务公开和政务信息业务；十三是市政府值班值守工作。

（六）资金安排情况

资金安排120.00万元。

（七）项目实施计划

项目计划在本年度内，按照楚雄市人民政府办公室项目实施方案，紧紧围绕市委、市人民政府重点工作，保障政府各项工作开展，认真统筹安排，分步开展实施。

（八）项目实施成效

通过项目工作开展，认真履行参与政务、管理事务、协调服务等职能，加强横向纵向的沟通协调联系，优质高效办文办会办事，做好督查检查、信息收集反馈、调查研究、议案办理、统筹协调、值班值守、后勤保障等，保障市政府机关高效运转，市人民政府各项安排部署落到实处，各项工作任务圆满完成，推动全市经济社会快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府办公室2023年机关运行经费安排97.88万元，与上年135.86万元对比，减少37.98万元，下降27.96%。减少的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出，支出较上年减少，所以本年机关运行经费安排支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市人民政府办公室资产总额986.41万元，其中，流动资产35.01万元，固定资产949.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.01万元，其中固定资产减少43.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.57万元；报废报损资产1项，账面原值28.57万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市人民政府办公室2023年部门预算表

（见附件）

楚雄市人民政府办公室

2023年3月23日   

监督索引号53230100743400111