楚雄市机关事务服务中心2022年预算公开

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楚雄市机关事务服务中心2022年预算公开

楚雄市机关事务服务中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄市机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市机关事务服务中心 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定 单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

机关后勤工作重点在保障，难点在服务，只有抓牢抓细本职工作，才能保障有力，服务到位。一是认真做好接待工作。深入研究和积极应对公务活动工作面临的新形势，坚持中央八项规定和有关接待纪律，进一步加强和改进接待工作，积极服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内涵，弘扬地方特色，逐步形成具有地方特色的接待品牌。全年共接待来宾181批次，3013人次。其中开展招商引资商务接待88批次1237人次；公务接待93批次1776人次。高效服务保障好了创文创卫国家和省级考评组等重点工作，协助开展国家机关事务管理局到楚雄市调研名特优年特产品相关工作，积极参与筹备省委省政府楚雄现场会、全省人居环境整治提升现场会等大型活动。二是认真做好公车保障。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。有效落实责任，强化司勤人员的教育管理，对每一辆车的运行情况进行分析和研判，及时掌握排查车辆状况和是否存在安全隐患，确保领导和用车单位乘得安全、用得满意；切实强化管理，严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行。全年为74家单位提供用车服务2115车次，安全行车37万公里，未发生严重交通安全事故。强化公务用车平台多元化保障改革，切实提高服务保障水平。在做好全市党政机关公务出行保障的同时，市机关事务服务中心还履行市公务用车管理领导小组办公室的职能职责，严格执行公务用车管理办法，强化公务用车日常监督，规范公务用车更新、报废审批程序。全年年共发出公务用车节假日监管通知要求4份，违规使用公务用车核查通知16份，电话核查整改214次，涉及65家单位92辆车。三是认真做好房产管理。按照市人民政府第41次常委会会议相关要求，今年政府采购购买物业管理服务3个办公区；调整3家单位、1家临时机构办公用房；对中大街181号办公区原市公安局刑技楼、老年活动中心两幢办公楼进行维修；开展全市机关事业单位办公用房屋顶分布式光伏信息统计；全年先后抽查26家机关单位办公用房使用情况，对于超标违规情况及时督促整改；完成全市党政机关办公用房信息数据统计上报，涉及78家单位、164幢，总用地面积43.44万平方米，总建筑面积35.95万平方米，办公用房建筑面积21.75万平方米，技术业务用房建筑面积13.47万平方米；牵头开展66家机关事业单位2700个内部停车位对外开放；建立完善全市公共机构能源资源系统，全市共有175家下属单位名录库，涉及用能人数64014人次；对2021年度16家节约型机关创建单位进行检查评价并按时上报。四是认真做好后勤保障。机关后勤服务方面重点负责市机关职工食堂的运营管理工作。切实从服务干部职工，保障工作出发，始终严格标准，规范管理，从细处着手，认真落实好机关食堂的各项工作。全年共服务就餐职工24460人次，服务保障公务接待和商务接待餐106餐次1438人次。五是认真做好会议服务。市机关事务服务中心高度重视此项工作，安排专人负责落实，牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感确保不出纰漏。全年保障全市视频会议317场次，参与省、州、乡镇调试368场次；共对23个视频会议分会场开展巡检工作，排除大小隐患51起，保证了全市视频会议系统的安全、稳定运行；投资83万元完成了市政府视频会议系统的提升改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障16人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制85辆，实有车辆64辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1133.38万元，其中：一般公共预算1133.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年792.9万元对比增加了340.48万元，增长43%。主要原因是2022年一般公用经费支出增加62.82万元，特定类项目支出增加277.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1133.38万元，其中：本年收入1133.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1133.38万元（本级财力1133.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年792.9万元对比增加了340.48万元，增长43%。主要原因是2022年一般公用经费支出增加62.82万元，特定类项目支出增加277.66万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1133.38万元。财政拨款安排支出1133.38万元，其中：基本支出484.82万元，与上年422万元对比增加62.82万元，增长15%，主要原因是公务用车运行维护费增加；项目支出648.56万元，与上年370.9万元对比增加了277.66万元，增长75%，主要原因是办公用房维修经费和物业管理费合并支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：175.68万元，2010303机关服务：742.25万元，2010305专项业务及机关事务管理148.56，2080502事业单位离退休：16.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.77万元，2089999其他社会保障和就业支出0.69万元，2101101行政单位医疗：1.46万元，2101102事业单位医疗：9.76万元，2101103公务员医疗补助：5.58万元，2210201住房公积金：14.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1133.38万元（其中：基本支出484.82万元，项目支出648.56万元）。

基本支出484.82万元，其中：30101基本工资：52.44万元，30102津贴补贴：35.73万元，30103奖金：32.57万元，30107绩效工资：26.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.77万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.56万元，30111公务员医疗补助缴费：5.58万元，30112其他社会保障缴费：3.36万元，30113住房公积金：14.08万元，30201办公费：6.24万元，30207邮电费：0.25万元，30211差旅费：12万元，30228工会经费：2.35万元，30231公务用车运行维护费：242.25万元，30239其他交通费用：4.68万元，30299其他商品和服务支出：0.74万元，30302退休费：16.37万元。

项目支出648.56万元，其中：30201办公费：20万元，30209物业管理费：500万元，30213维修（护）费：15万元，30214租赁费：43.56万元，30217公务接待费：70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年，本单位无部门列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2022年，本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年，本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年，本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312.25万元，较上年255.71万元增加56.54万元，增长22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市机关事务服务中心2022年公务接待费预算为70万元，较上年79.01万元减少9.01万元，下降11%，国内公务接待批次为355次，共计接待5600人次。

减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出，导致2022年下降11%。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为242.25万元，较上年176.7万元增加65.55万元，增长37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费242.25万元，较上年176.7万元增加65.55万元，增长37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

增加的主要原因是参照2021年公务用车运行维护费支出来预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）接待专项经费，预算90万元，用于公务等接待70万元，用于接待相关工作开展20万元。开展好由市机关事务服务中心负责的规定范围内的公务接待和部分招商引资商务接待。

（二）视频系统维护运行经费，预算58.56万元，用于视频会议信号的租用及维护管理，保障视频会议的正常召开。

（三）政府购买服务经费，预算500万元经费，包含物业管理费和办公用房维修经费。请物业公司将三家单位集中办公的区域服务管理好，保障办公单位在安全、干净、整洁、优美、舒心的环境中良好运转；维修机关事业办公用房，保障办公区域、办公楼的安全，提供一个安全、舒心的办公场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车：是指全市各级党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

办公用房：是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的，为保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所。

国内公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关事务服务中心为一类事业单位，无机关运行经费；

2022年公用经费运行经费安排268.1万元，其中：30201办公费：6.4万元，30207邮电费：0.25万，30211差旅费：12万元，30228工会经费：2.35万元，30231公务用车运行维护费：242.25万元，30239其他交通费用：4.68万元，30299其他商品和服务支出：0.17万元。与上年对比减少144.5万元，主要原因是2021年将物业管理费纳入公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市机关事务服务中心资产总额1599.25万元，其中，流动资产2.36万元，固定资产1596.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.7万元，其中固定资产增加169.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分楚雄市机关事务服务中心2022年部门预算表

楚雄市机关事务服务中心

2022年2月24日

监督索引号53230100772700111