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索引号： cxs001-/2021-1231006 信息分类：
发文日期： 2021-12-31
发布机构： 楚雄市人民政府办公室 生成日期： 2021-12-31
名称： 楚雄市人民政府办公室项目支出绩效自评
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楚雄市人民政府办公室项目支出绩效自评

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楚雄市人民政府办公室项目支出绩效自评

（ 2020 年度）

部门名称（公章）   楚雄市人民政府办公室   

项目单位           楚雄市人民政府办公室       

主管部门           楚雄市人民政府                  

项目名称           政府运行专项经费             

自评日期           2021.5.27                      

一、部门概况
部门名称：楚雄市人民政府办公室 部门负责人：张正明
部门财务负责人：张健 联系电话：0878-3123557
市政府办项目支出绩效自评报告 单位地址：楚雄市鹿城
南路 148 号		 单位邮编：675000
（一）部门职能（职责）简介
1. 职能一：
处理市人民政府日常工作。承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项；负责楚雄市人民政府会议的准备工作，协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项；协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文；研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见，报楚雄市人民政府领导审批；根据楚雄市人民政府领导指示，对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调，并提出处理意见，报楚雄市人民政府领导决定；完成市人民政府安排的其他工作任务。
2. 职能二：
政务督查和议案办理。督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。根据楚雄市人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
3. 职能三：
政务信息和值班值守。推进、指导全市政府信息与政务公开工作；负责楚雄市人民政府政务信息服务，指导全市政务信息与政务公开工作。强化值班值守，严格落实值班值守工作制度，完善各类预案，规范处置流程和全市的信息报送机制，规定了报送时间，保证报送时效，做好公共突发事件处置工作。
（二）事业发展规划
1. 行业发展规划：
紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，保障政府工作开展，认真统筹，参与政务、处理事务、综合服务，全面贯彻落实中央、省、州相关会议精神和工作部署，统筹兼顾、突出重点，狠抓落实，全面推动各项工作开展，实现全市经济社会高质量发展。
部门发展规划：
处理市人民政府日常工作，保障政府运转和综合协调服务，一是办文办会，按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。二是综合协调，紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，做到急事急办，难事快办，有力保障运转；讲求规范，坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地做好协调管理服务工作。三是运转高效，认真做好政府领导的批示和安排的各项工作任务，务求严谨，强化“办
公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到周全细致。四是做好督查检查、信息收集反馈业务工作。五是做好议案办理和政务信息业务工作。六是做好值班值守和后勤服务保障等各方面工作。
（三）部门绩效目标
1. 部门绩效目标一：
紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，保障政府工作开展，认真统筹，参与政务、处理事务、综合服务，全面贯彻落实中央、省、州相关会议精神和工作部署，统筹兼顾、突出重点，狠抓落实，全面推动各项工作开展，实现全市经济社会高质量发展。
2.部门绩效目标二：
3.部门绩效目标三：
（四）部门收支情况
1. 部门预算批复收支情况：
2020 年，部门预算批复政府运行经费 117.12 万元，收入 117.120 万元，支出 117.12 万元，年底收支相抵，结余为 0。
2. 部门预算执行情况：
2020 年，市政府办公室认真加强预算经费支出管理，全年按预算政府运行经费支出 117.12万元，严格执行预算，做到无预算不安排经费支出，确保有限有财政资金用在刀刃上，充分发挥财政资金使用效益。
二、项目支出概况
项目分管处室（单位）：办公室 项目分管处室（单位）负责人：张健
联系电话：08783102101 电子邮箱：675000
部门项目支出绩效自评报告
1.项目起止时间
预算安排资金（万元）117.12 实际到位资金（万元）117.12
其中：财政拨款 117.12其他资金 其中：财政拨款 117.12其他资金
（二）项目支出明细
支出内容           预算支出数                  实际支出数
政府办及相关机构运行经费 117.12 万元 117.12 万元
（三）项目管理
1.项目实施主体:楚雄市人民政府办公室
2.保障措施：按照项目实施方案和项目绩效管理制度实施
3.资金安排程序：逐级审批
4.资金安排标准或依据：楚雄市人民政府关于下达 2020 年市级财政专项资金支出预算的通
知
5.财务管理：楚雄市人民政府办公室财务管理制度
三、2020 年度项目支出绩效自评表
项目名称 政府运行经费
主管部门 楚雄市人民政
府		 实施单位 楚雄市人民政府办公室
项目资金
（万元）		 年初
预算数		 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 117.
12		 117.12 117.12 10 100 10
其中：当年财
政拨款		 117.
12		 117.12 117.12 10 100 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 实际完成情况
绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量 人大代表建 议、政协提案办理件
数		 定量指标 500 件 528 50 已完成目标
政务公
开条目		 定量指
标		 5000 条 8864 已完成目标
档案整
理数量		 定量指
标		 80 盒 88 已完成目标
档案数字化加
工数量		 定量指标 18000 页 19317 已完成目标
文稿差错率小
于		 定量指标 3 1 已完成目标
调研、督
促检查完成率		 定量指标 100 100 已完成目标
效益指标 社会效益指标 政府信息与政务公开
率		 定量指标 100 100 30 已完成目标
人大代 表建议、政协提 案办复
率		 定量指标 100 100 已完成目标
重大安全事故发生次
数		 定量指标 0 次 0 已完成目标
调研报告参考
率		 定量指标 90 95 已完成目标
满意度指标 服务对象满意度指
标		 社会公众满意度 定量指标 90 93 8 已完成目标
总分 总分
值		 总得
分		 自评等
级
100 98 优
其他需要
说明的事项		 无。
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100-80（含）、80-60（含）、60-0合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
4.自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：
成立绩效自评工作领导小组，为使绩效自评工作顺利开展，成立年度绩效自评工作领导小组，由市政府办公室主任任组长、分管财务的副主任任副组长，相关科室参与的绩效自评工作组,负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。
部门项目支出绩效自评报告
通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价,资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，市政府办公室认真履行参与政务、管理事务、综合服务等职能，加强横向纵向的沟通联系，优质高效办文办会办事，做好督促检查、信息收集反馈、议案办理、政务公开、值班值守、后勤保障等，搞好综合协调服务，全力做好服务保障，圆满完成各项工作任务，确保市人民政府各项安排部署落到实处，市政府机关高效运转，各项工作正常有序推进，实现了全市经济社会快速发展。项目自评等级为：优。
（二）未完成的项目绩效目标及其原因分析：
2020 年，市政府办虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足，在今后的工作中，我办将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保财政资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。
（四）下一步改进工作的意见及建议：
1. 管理经验：一是认真按照预算安排的项目，领导重视，认真开展项目工作实施，抓好落实。二是严格按照项目绩效目标管理规定，做好项目跟踪问效和督促，开展好项目工作。三是认真做好项目的管理工作，认真按照财政、财务制度规定，以及项目绩效管理推进工作，严格进行把关，发挥好财政资金支出成效。
2.项目绩效目标修正建议
一是进一步加强项目绩效目标的研究，做到体现出项目的特点。二是细化项目绩效目标，完成好具体的各项项目绩效目标。
三是科学合理确定项目绩效目标，确保项目绩效目标的完成。
3.需改进的问题及措施
一是严格按照预算执行，无预算不安排支出。二是加强项目绩效目标管理。三是做好跟踪问效，抓好落实。
4.其他需要说明的情况
一是确保资金到位，只有财政将项目预算资金及时拨付到位，才不会影响项目工作开展，从而提高工作效率和业务工作水平。
二是抓好项目实施，领导重视，层层抓好落实，严格项目实施管理。三是抓项目绩效，严格项目绩效管理，体现财政资金效益。
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位 姓名 职务/职称 所属单位/处室 签
字
部门项目支出绩效自评报告
组  长 张正明 主任 市政府办公室 张正明
副组长 张  健 副主任 市政府办公室 张  健
成  员 鲁常安 科长 行政后勤科 鲁常安
王文敏 科长 综合一科 王文敏
胡成有 科长 综合二科 胡成有
丁普瑞 科长 组织人事科 丁普瑞
王雁姣 科长 督查和议案科 王雁姣
马睿成 科长 调研科 马睿成
杨映海 科长 信息中心 杨映海
杨积勇 总值班室
主任		 总值班室 杨积勇
（三）绩效自评的目的
一是通过从资金投入使用情况、项目实施管理情况、项目产出、项目效果效益等方面评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,有效发挥财政资金的使用效益。二是通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导预算编制,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况
一是高度重视部门整体和项目支出绩效自评工作，认真按照《楚雄市财政局关于做好 2020年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》(楚市财预〔2021〕7 号)的要求，做好绩效自评前期工作。
二是成立绩效自评工作领导小组，为使绩效自评工作顺利开展，成立年度绩效自评工作领导小组，由市政府办公室主任任组长、分管财务的副主任任副组长，相关科室参与的绩效自评工作组,负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。
2.组织实施情况
一是研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署,在与相关业务科室进行密切配合和沟通反馈的基础上，研究制定绩效自评工作实施方案,在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标,确定部门整体支出绩效自评指标体系。
二是收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作,对部门整体支出进行综合性评价,并获取相关的基础数据资料,完成绩效自评报告初稿。
三是形成绩效自评报告。绩效自评工作组根据相关人员意见和建议，客观公正地对绩效自评报告进行修改完善,并形成正式的绩效自评报告。
报告填写人（签字）：鲁常安 2021 年 5 月 27 日
评价工作负责人（签字）：张正明 2021 年 5 月 27 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

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