中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 突出政协党建，加强党的全面领导。严格执行请示报告制度，就政协落实全面从严治党和召开全体会议、制定协商议政和民主监督工作计划等有关重大事项向市委请示报告8次。全年召开市政协党组会议19次，研究政协党的建设及有关重要事项、重点工作。制定《市政协党组工作规则》，完善党支部党建工作制度，把中共党员委员全部编入政协委员服务联络处党支部，有力推进党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。扎实开展庆祝建党99周年系列活动，抓实全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，深入落实党建、党风廉政建设和意识形态“三个责任制”，支持市纪委市监委派驻市政协纪检监察组有效开展工作，全力支持市委第十三轮巡察第二巡察组对市政协党组开展巡察工作，坚持边巡边改、立行立改，用整改的实效推动政协党的建设全面进步、全面过硬。

2. 强化理论武装，夯实共同思想政治基础。制定并深入落实《市政协党组不忘初心、牢记使命“5＋3”制度》，召开8次党组理论学习中心组学习会议、8次主席会议、5次常委会会议、33次干部职工会议、42场次委员学习会议和2次读书班，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，与深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和省州市党委全会精神结合起来，及时跟进传达学习中央和省、州、市党委重要会议、文件精神，持续学懂弄通做实，努力把学习成效转化为推动政协事业创新发展的思路和举措。

3. 坚持双向发力，凝智聚力助推高质量发展。围绕中心协商议政。市政协九届四次会议围绕“一府两院”工作报告开展集中协商，市委主要领导对委员提出的77条意见建议作出批示。聚焦市委、市政府中心工作选准议题，开展了深化平安建设、提升农村人居环境、殡葬改革、减轻中小学师生课余负担4个调研协商和2020年贫困户如期脱贫退出民主监督、创建全国文明城市视察，上报有关报告6个，提出意见111条。对“河长制”工作开展了两轮专项督查，提出建议意见15条。广泛凝聚人心和力量。把凝聚共识与协商议政、民主监督、视察调研等履职活动结合起来，引导委员面向各界群众传播共识，协助党委政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾等工作。建立了《中共党员常委联系党外常委、中共党员委员联系党外委员工作制度》，强化思想政治引领，夯实共同思想政治基础，团结引领全市政协委员为实现新时代我市高质量发展共同奋斗。

4. 践行履职为民，协力增进民生福祉。坚持把提案作为履职的重要载体，政协九届四次会议审查立案的294件提案已全部办复，一大批事关发展、事关民生的提案得到了落实，让百姓增加了更多的获得感。动员政协各参加单位、广大政协委员和政协机关干部坚决贯彻落实中央和省、州、市党委政府疫情防控工作部署要求，在积极投身全市疫情防控各条战线的同时，慷慨解囊，捐款捐物折资177万元驰援防疫一线，用真情义举展现了抗击疫情、共克时艰的责任担当。把决战脱贫攻坚作为一项重要政治任务，扎实推进政协系统助推脱贫攻坚行动，落实重点帮扶事项125项，开展科技知识培训15场次、义务诊疗8场次、就业培训及信息服务15场次，入户走访2432户次，协调投入资金180万元，助力精准提升脱贫攻坚质量；市政协机关为贫困村协调争取资金75万元，深入开展“五查五看”“三查一确保”工作，持续巩固提升结对的5个村委会31户贫困户的脱贫质量。组织委员和机关干部积极参与创建全国文明城市、国家卫生城市政策宣传和志愿服务活动50余场、2400余人次；帮助争取资金100余万元，打造了3个“文明示范小区”、1个城中村人居环境综合整治项目，4名机关干部被抽调保障创文、创卫重点工作，市政协被市委表彰为创建全国文明城市工作“先进单位”。

5. 推动重心下沉，基层协商展现新作为。抓住被确定为首批“协商在基层”省级试点县（市）之一的机遇，健全完善了市政协主席班子成员分工联系联络处、专门委员会一体联系联络处及所属委员、联络处联系村（社区）、委员参与“协商在基层”工作的“四位一体”工作机制，引导各方有序参与协商，扎实推进政协协商与基层协商有效衔接。在全市15个乡镇、19个村（社区）、1个企业（协会）、7个村（居）民小组（小区）建立了协商议事室（议事点），围绕选定议题开展协商159场次，达成共识协商议题32个，争取和协调资金400余万元，推进实施了30个协商成果转化项目，走出了一条以基层协商服务人民群众、破解发展难题、促进基层社会治理的新路子。省政协李江主席专题到楚雄市调研“协商在基层”工作，对市政协以创造性思维推进“协商在基层”工作给予了充分肯定，全州“协商在基层”工作现场推进会在楚雄市召开，省内外多地政协领导带队到楚雄市学习考察“协商在基层”工作。

6. 持续固本强基，树好新时代人民政协新形象。按照“四个第一线”要求，持之以恒加强自身建设。持续提升联络处“八有”规范化建设水平，着力在强功能、拓内涵、抓活动、促规范、提实效、树典型等方面用心谋划、用力推动，打造一流的委员履职平台。常委会撤销了1名政协常委、委员的资格，接受19名同志辞去政协楚雄市第九届委员会委员，增补20名同志为政协楚雄市第九届委员会委员。教育引导广大委员强化主体意识和奉献意识、责任意识，练就懂政协、会协商、善议政的本领，锻造守纪律、讲规矩、重品行的作风，交好“委员作业”。结合深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实推进“一流干部队伍、一流政协机关”和模范机关建设。在机关干部中深入开展不比资历比素质、不比经验比实效、不比职级比奉献、不比享受比作为、不比个性比作风的“五不比五比”活动，鼓励机关干部多一些热情、多一些创新、多一些奉献，成功创建州级文明单位。《人民政协报》《云南日报》《云南政协报》等媒体刊载政协信息117篇（条），信息刊载量创历史新高，被州政协表彰为“政协宣传信息工作先进单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会（内设正科级机构七个：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会(以下简称楚雄市政协）2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市政协2020年度收入合计1,253.39万元。其中：财政拨款收入1,253.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计1150.40万元相比增加了102.99万元，增加的主要原因：一是社会保障和就业、卫生健康、车改补贴等支出增加；二是发放退休人员一次性抚恤费；三是发放退休职工住房补贴；四是增加“网络议政、远程协商”系统建设经费的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市政协2020年度支出合计1,326.06万元。其中：基本支出1,071.68万元，占总支出的80.82%；项目支出254.38万元，占总支出的19.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1077.73万元相比增加了248.33万元，增加的主要原因：一是上年末结转结余资金72.67万元在2020年支出；二是增加网络议政、远程协商系统建设的支出；三是发放退休职工住房补贴；四是发放2018年综合绩效奖；五是发放退休人员一次性抚恤金；六是住房公积金、医疗保险、养老保险基数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市政协机关正常运转的日常支出1,071.68万元。与上年967.80万元相比增加了103.88万元，增加的主要原因：一是增加副处职级车改补贴费；二是发放退休职工住房补贴；三是发放2018年综合绩效奖；四是发放退休人员一次性抚恤费；五是住房公积金、医疗保险、养老保险基数增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出986.71万元，占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.97万元，占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.38万元，与上年支出182.6万元相比增加了71.78万元，增加的主要原因：一是增加“网络议政、远程协商”系统建设支出；二是增加脱贫攻坚文史资料出版费；三是增加协商在基层工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：脱贫攻坚文史资料出版费10万元；“网络议政、远程协商”系统建设支出19万元；协商在基层工作经费24万元；委员服务联络处工作经费28.5万元；政协全会会议费30万元；委员干部履职能力提升培训费22万元；常委委员视察、调研经费15万元及其他工作经费105.88万元。项目经费主要用于：政协全会、政协常委委员视察调研、委员联络处示范创建、基层政协履职能力提升、党建等相关工作支出。每个项目均已完成当年工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市政协2020年度一般公共预算财政拨款支出1,326.06万元，占本年支出合计的100%。与上年支出1077.73万元相比，增加了248.33万元，增加的主要原因：一是上年末结转结余资金72.67万元在2020年支出；二是增加网络议政、远程协商系统建设的支出；三是发放退休职工住房补贴；四是发放2018年综合绩效奖；五是发放退休人员一次性抚恤金；六是住房公积金、医疗保险、养老保险基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,049.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于：（1）2010201行政运行794.74万元，用于市政协机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出，基本工资，津贴补贴等人员经费支出；（2） 2010202一般行政管理事务141.7万元，用于政协常委、委员视察调研、基层政协履职能力提升及委员履职、驻村工作队、扶贫资金等相关支出；（3）2010204 政协会议支出30万元，用于政协全会相关支出；（4）2010299其他政协事务支出10万元，用于“网络议政，远程协商”系统建设专项经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出150.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。其中2080501未归口管理的行政事业单位离退休费77.92万元，主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费72.65万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3.卫生健康（类）支出66.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。其中2011101支出42.67万元，主要用于行政单位医疗补助；2011103支出23.53万元，主要用于公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出60.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。其中2210201支出58.93万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203支出1.22万元，主要用于退休人员住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市政协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为10.31万元，完成预算的98.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.48万元，完成预算的99.18%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少了0.07万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.2万元，增长27.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元，增长31.51%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长10.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位虽然严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，但是因为协商在基层试点的建立，来我单位交流学习的各县政协人数增加，导致接待支出增大；二是单位车辆使用年限较长，车辆修理费、燃油费支出增大。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，占82.25%；公务接待费支出1.83万元，占17.75%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市政协视察、调研、扶贫工作、委员联络处建设等出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待201人次（其中：外事接待人次0人），主要用于协商在基层试点的建立经验交流学习及省、县市政协调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市政协2020年机关运行经费支出84.97万元，与上年35.42万元相比增加了49.55万元，主要原因一是上年的机关运行经费中没有包含其他交通费； 二是2020年人员增加相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费（含职工工伤保险及残疾人保障金）6.84万元，占机关运行经费的8.43%；法律咨询费1万元，占机关运行经费的1.18%；水费0.8万元，占机关运行经费的0.9%；差旅费1.99万元，占机关运行经费的2.3%；公务接待费1.83万元，占机关运行经费的2.6%；车辆运行维护费8.48万元，占机关运行经费的9.97%；劳务费4万元，占机关运行经费的4%；工会经费9万元，占机关运行经费的10.59%；资本性支出3万元，占机关运行经费的3.5%；其他交通费48.04万元，占机关运行经费的56.53%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市政协资产总额253.28万元，其中：流动资产13.02万元，固定资产239.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元，与上年301.31万元相比，本年资产总额减少48.03万元，主要是流动资产减少。其中：固定资产增加20.72万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项；划拨固定资产4项，账面原值0.96万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出20.72万元（台式电脑4台、办公桌椅及会议桌椅一套、远程协商系统设备购置一套）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。我单位对绩效评价项目积极开展自评工作，对评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，通过绩效评价工作的开展，提高了我单位加强财政资金使用管理的意识。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：视察调研经费就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视查看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

2021年11月22日             

监督索引号53230100713101111