楚雄市机关事务服务中心2020年度部门决算

楚雄市机关事务服务中心2020年度部门决算  

目录

第一部分  楚雄市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定 单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治统领，抓实党建工作。市机关事务服务中心始终以党建工作为统领，以创建学习型、服务型、创新型党组织为载体，按照党建工作与业务工作相互融合、互促共赢的思路，以党建力量引领机关事务管理工作提档升级，始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习作为首要政治任务，领导班子带头率先学习营造氛围，带动干部职工主动学，积极在干部在线学习、学习强国、云岭先锋等平台学习交流，组织知识测试，切实做到“学懂、弄通、做实”。以“支部主题党日”活动为主要抓手，切实规范支部建设，严格落实“三会一课”制度，全年参加党员大会4次，召开党小组会议12次，开展主题党日活动12次，领导干部上党课4次，组织全体党员到方志馆参观学习2次。党支部充分发挥教育管理党员的主体作用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2.强化当担履职，抓牢本职工作。机关后勤工作重点在保障，难点在服务，只有抓牢本职工作，才能保障有力，服务到位。一是接待工作圆满合规。深入研究和积极应对公务活动工作面临的新形势，坚持中央八项规定和有关接待纪律，进一步加强和改进接待工作，积极培育服务能力，推进完善接待机制体制，不断巩固完善重大接待任务协调机制和应急应变能力，创新接待工作理念，丰富文化内函，弘扬地方特色，逐步形成具有地方特色的接待品牌。全年共接待来宾255批次，3964人次，其中开展招商引资商务接待157批次2411人次；公务接待98批次11553人次。圆满完成省委第二巡视组巡视楚雄市期间的后勤保障工作，高效服务好了创文创卫国家考评组、省委主要领导调研组、紫溪康养小镇评估组等重点工作。二是公车保障优质高效。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。有效落实责任，加强对驾驶员安全教育，公务用车综合保障每季度对驾驶员进行交通安全教育培训，提高驾驶员安全驾驶意识；始终注重安全，对保留车辆定期保养与维护，并组织专业人员对每一辆的运行情况进行分析和研判，及时掌握排查车辆状况和是否存在安全隐患，确保领导和用车单位乘得安全、用得满意；切实强化管理，严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、车辆维修”等管理台账，做到一车一档，确保车辆安全、有序、高效运行。全年提供用车服务3215多车次，安全行车60万公里，未发生严重交通安全事故。在做好全市党政机关公务出行保障的同时，市机关事务服务中心还负责对全市各级各部门保留的公务用车按公务用车管理相关规定进行日常监督管理，对发现的涉嫌违规用车行为及时核查，及时提醒，确保全市公务用车管理使用规范有序。全年共发出核查通知3份，电话核查214次。三是房产管理有条不紊。完成11家党政机关办公用房统筹调整工作；完成了中大街原公安局办公楼和市信访局办公楼的维修工作；完成了市纪委市监委办公区和市志办办公区物业管理工作；形成并报审了市文化和旅游局办公区调整方案。四是后勤保障高效有序。机关后勤服务方面重点负责市机关职工食堂的运营管理工作。机关职工食堂挂靠市开发投资有限公司，成立餐饮分公司，采取企业化运作方式。机关职工食堂切实从服务干部职工，保障工作出发，始终严格标准，规范管理，从细处着手，认真落实好机关食堂的各项工作。市机关职工食堂全年共服务就餐职工2.9万余人次，对提高机关工作效率，解决机关职工加班误餐等问题发挥了积极的作用；承接各类接待86批次，1204人次，使得后勤服务保障能力不断提升。五是会议服务平稳规范。会议服务工作是机构改革以后新划转的职能职责，市机关事务服务中心高度重视此项工作，安排专人负责落实，牢固树立“小差错就是大问题”的意识，以高度的责任感确保不出纰漏。服务保障全市视频会议召开282场次，参与省、州、乡镇调试295场次；完成了23个视频会议分会场巡检工作，排除大小隐患61起，保证了视频会系统的安全、稳定运行；完成了市政府办视频会议系统的调试、管理及维护工作；完成了市—乡（镇）—村三级涉及154个分会场视频会议系统的建设方案；完成了全市视频会议机房改造工作。

3.强化规范管理，抓实制度建设。市机关事务服务中心严格按照在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的工作的有关要求，结合《楚雄市违反中央八项规定精神突出问题专项整治的实施方案》的安排部署，重点针对公务接待、公务用车、办公用房和周转住房的管理和使用等方面进行牵头整治，积极完善各项管理制度，先后报请市委、市政府印发了《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》、《楚雄市党政机关办公用房管理实施办法》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《楚雄市党政机关国内公务接待监督检查管理办法》和《进一步规范市级国内公务接待工作运行机制》；报请市政府印发了《楚雄市人民政府办公室关于异地交流县处级、厅级领导干部周转住房管理有关问题的通知》；联合相关职能部门印发了《楚雄市党政机关国内商务接待管理实施细则(试行)》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》。通过对相关管理制度的健全完善，基本形成一整套机关事务规范管理的制度体系。

4.强化拒腐防变，抓实廉政管理。制度的落实离不开有效的监督，只有充分聚焦廉政建设，才能有效落实廉洁从政要求，增强拒腐防变能力。市机关事务服务中心充分认识党风廉政建设的重要性，始终把党风廉政建设工作摆在首位。明确单位主要领导为党风廉政建设第一责任人，对部门党风廉政建设工作负总责，与业务工作一起抓同部署。针对部门各科室认真进行廉政风险分析研判，查找风险点，分类风险等级，对苗头性问题及时进行廉政提醒谈话。同时积极开展廉洁自律承诺践诺，与全体干部职工、公务用车综合保障全体司勤人员、定点接待宾馆酒店和定点维修企业相关负责人等签订《廉洁自律承诺书》60余份；机关干部职工签订《楚雄市公职人员严肃换届选举纪律承诺书》16份；参与反腐专题片《围猎·行贿者说》集中观看30余人次。实现多层次落实党风廉政建设工作。

5.强化问题导向，抓实巡视整改。在此次省委第二巡视组巡视楚雄市反馈涉及问题中，市机关事务服务中心存在“超标准接待问题没有杜绝。如2019年楚雄彝族火把节超住宿标准接待省内厅级以下公务员和预订房间空置”的问题。针对巡视反馈问题，市机关事务服务中心高度重视，认真分析研究，及时细化整改方案，对标整改时限，有序推进整改落实。期间共召开专题会议2次，集体廉政提醒谈话1次，制定8个方面的整改措施12条，签订定点接待协议11份，截至10月13日，涉及问题全部整改完毕。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市机关事务服务中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制85辆，在编实有车辆62辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心2020年度收入合计531.24万元。其中：财政拨款收入531.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

二、支出决算情况说明

楚雄市机关事务服务中心部门2020年度支出合计531.24万元。其中：基本支出344.34万元，占总支出的64.82%；项目支出186.89万元，占总支出的35.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.71万元，占基本支出的61.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.63万元，占基本支出的38.23%。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.89万元。其中：用于保障楚雄市机关事务服务中心接待工作正常开展的接待工作经费20万元，用于保障公务用车平台正常运转的非税收入成本费用15万元，专项用于保障楚雄市接待工作所需的接待费55.95万元，专项用于楚雄市视频会议系统运行维护费63.6万元，专项用于楚雄市综合办公区物业管理等政府购买服务费用32.34万元。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出531.24万元，占本年支出合计的100%。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。主要用于人员工资支出及保障正常运转的公用经费的基本支出283.33万元，用于保障楚雄市机关事务服务中心接待工作正常开展的接待工作经费20万元，用于保障公务用车平台正常运转的非税收入成本费用15万元，专项用于保障楚雄市接待工作所需的接待费55.95万元，专项用于楚雄市视频会议系统运行维护费63.6万元，专项用于楚雄市综合办公区物业管理等政府购买服务费用32.34万元；

2.社会保障和就业（类）支出30.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于退休人员工资16.72万元，养老保险缴费支出13.94万元；

3.卫生健康（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于事业单位医疗保险10.93万元，公务员医疗补助5.39万元；

4.住房保障（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268.15万元，支出决算为147.79万元，完成预算的55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91.83万元，完成预算的54.6%；公务接待费支出决算为55.96万元，完成预算的55.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及过“紧日子”的要求，我单位进一步加强“三公”经费管理，强化预算控制，达到了“只减不增”的要求。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加147.79万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加91.83万元，增长0%；公务接待费支出决算增加55.96万元，增长0%。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出91.83万元，占62.14%；公务接待费支出55.96万元，占37.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出91.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于（公务用车平台）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费55.96万元。其中：

国内接待费支出55.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,964人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资商务接待157批次2411人次；公务接待98批次1553人次。圆满完成省委第二巡视组巡视楚雄市期间的后勤保障工作，高效服务好了创文创卫国家考评组、省委主要领导调研组、紫溪康养小镇评估组等重点工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市机关事务服务中心2020年机关运行经费支出0万元，楚雄市机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出，楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市机关事务服务中心部门资产总额1675.8万元，其中，流动资产248.08万元，固定资产1427.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。楚雄市机关事务服务中心为2020年新成立的预算单位，无上年数，所以无与上年对比增减变化情况及原因分析。实现资产使用收入234.19万元。

                                       国有资产占有使用情况表

                                                                                                       单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

3.填报金额为“资产账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48.84万元，其中：政府采购货物支出16.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出32.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车：是指全市各级党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

办公用房：是指党政机关占有、使用或者可以确认属于机关资产的，为保障党政机关正常运行需要设置的基本工作场所。

国内公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。