楚雄市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

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楚雄市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（12-1）

（四）项目支出绩效自评表（12-2）

（五）项目支出绩效自评表（12-3）

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务，做好党建、党风廉政、意识形态、纪检、监察、扶贫、大比拼、扫黑除恶、全国文明城市创建、组织、人事、财务、督查、信息、安全、保密、信访、综治维稳、普法、政务公开、综合检查考评、统计、审计、工会、老干部、档案工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在中共楚雄市委和市人民政府的领导下，市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，围绕中心、服务大局、加压奋进、乘势而为，全市文学艺术事业得到长足发展。

1.抓全面从严治党，党建工作有特色。一是举办4期（次）学习研讨活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和在党的群团工作会议上的重要讲话精神，确保文艺工作与党和人民同心同向。二是联络协调指导督促下属协会（学会）工作，确保文艺工作开展到哪里，全面从严治党工作就覆盖到哪里。三是切实抓好巡察整改。市委巡察反馈的9个问题全部整改完毕，新建立制度15项,修改完善制度3项,废除制度1项，开展“四项谈话”5人，巡察工作和巡察整改取得了良好效果，推动了文艺工作持续健康发展。

2.职能作用充分发挥，文艺工作有提升。一是服务管理出成果。2020年，楚雄市文联强化政治引领，建立市文联领导班子成员联系文艺家协会及文艺家工作制度，文联领导深入基层、走近文艺工作者超过60天。始终强化自律和维权，切实加强对新文艺群体的联络服务，加强文艺志愿者服务工作，加大对文艺创作扶持力度，不断改进协会会员管理办法，坚持服务与管理并重，全面加强职能建设。《楚雄文艺》在精益求精，提升美誉度，保持优秀刊物品质，以及抓好文学、书法、美术、摄影人才培训和扶持，促进人才高端化方面成为全省的标杆，2020年被省作协授予“云南文学优秀内刊”称号。二是文艺创作成果丰硕。完成《楚雄乡贤》25万字编纂工作，通过评审，即将付印；完成画册《楚雄七十年》的送审工作，收录300幅图片，报送市政协终审。组织9名作家、21名摄影家骨干深入15个乡镇和18个行业扶贫部门采访，编纂脱贫攻坚纪实文学集27万字《楚天逐梦》和脱贫攻坚纪实画册《雄远图强》，收录300幅图片，完成编审工作，即将付印。三是出版发表创新高。2020年，共创作文学作品48件，并精选5篇文学作品在《楚雄文艺》春之卷“风月同天战疫情”专栏刊发。市美术家协会开展“众志成城、抗击疫情——美术家在行动”活动，举办2期微展，展出“众志成城、抗击疫情”主题美术作品88件，并被学习强国平台选用；市美协杨国荣等艺术家创作的5幅美术作品被州委宣传部采用。市摄影家举办“抗击疫情·定格温暖”和“同心抗疫·繁花与共”摄影微展2期，展出93幅摄影作品，被学习强国平台选用。推荐17篇优秀稿件给《金沙江文艺》，已选用发表6篇；秦迩殊创作的25万字长篇彝族历史小说《阿莫沙蒂》于11月由作家出版社（国家一级出版社）出版发行单行本3500册，是楚雄州第一部在国家一级出版社公开出版印刷单行本的长篇小说。京东、当当、文轩网等50多家大型网站和全国新华书店发售。并将在1月9日，由楚雄州文联、楚雄师院人文学院共同举办“《阿莫沙蒂》研讨会”。四是工作作品和人才脱颖而出。2020年，积极组织楚雄州第六届“马樱花”文艺创作奖申报工作，共申报作品27件，其中：文学类5件；摄影类11件；美术类9件；书法类2件。经评审公示，楚雄市获奖作品15件，获奖率56%。其中获文学类一等奖2件、二等奖1件、三等奖1件；获美术类一等奖1件、二等奖1件、三等奖3件；获书法类一等奖1件、三等奖1件；获摄影类二等奖2件、三等奖2件。楚雄市诗词楹联学会2020年被中共楚雄市委表彰为“先进基层党组织”。2020年12月，经过云南省作协内刊评审委员会评比，从全省155家文艺内刊中评选出15家优秀内刊，《楚雄文艺》再获殊荣，被授予“云南省优秀文学内刊”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文学艺术界联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人，含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2020年度收入合计150.76万元。其中：财政拨款收入150.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年98.18万元对比增加52.58万元，增加53.55 %。收入增加的主要原因：一是人员增加2名，工资福利相应增加；二是项目增加，项目收入相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市文学艺术界联合会2020年度支出合计150.76万元。其中：基本支出129.49万元，占总支出的85.89%；项目支出21.27万元，占总支出的14.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年98.18万元对比增加52.58万元，增加53.55 %。收入增加的主要原因分析：一是增加人员2人工资福利支出相应增加；二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出129.49万元。与上年89.58万元对比增加39.91万元,主要原因分析是增加人员2人，工资福利支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.04万元，占基本支出的93.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.45万元，占基本支出的6.52％。人员经费支出121.04万元包括：基本工资23.41万元，津贴补贴41.50万元，公务员奖金25.91 万元，公务员医疗补助支出2.74万元，职工基本医疗保险缴费5.36万元，其它社会保障缴费0.77万元，住房公积金支出7.72万元，养老保险缴费支出9.12万元，对个人和家庭的补助支出4.51万元，共占基本支出的93.48 %。日常公用经费支出8.45万元包括：办公费0.23万元，水费0.13万元， 电费0.12万元，邮电费0.42元，差旅费0.17万元，工会经费0.83万元、，其他交通费用6.55万元。共占基本支出的6.52 %，人均1.21万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出21.27万元。与上年8.60万元对比增加12.67万元,增加的主要原因：一是《楚雄文艺》出版经费增加；二是《楚雄诗词》印刷费纳入财政保障；三是2019年火把节摄影展项目支出4.39万元于2020年下达支出。具体项目开支及开展工作情况：《楚雄文艺》编辑出版项目支出13.38万元，《楚雄诗词》印刷项目支出1.5万元，2019年火把节摄影展项目支出4.39万元，工作经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出150.76万元,占本年支出合计的100%。与上年98.18万元对比增加52.58万元，增加53.55 %。收入增加的主要原因是：一是增加人员2人，工资福利支出相应增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出121.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于行政运行100.04万元，一般行政管理事务6.39万元，文化创作与保护14.88万元；

2.社会保障和就业（类）支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于行政单位离退休费支出4.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元；

3.卫生健康（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政单位医疗5.36万元，公务员医疗补助2.74万元；

4.住房保障（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金7.72万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.17万元，属于2019年未核销于2020年报销的支出数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，属于2019年未核销于2020年报销的支出数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019火把节摄影展，评选展出作品时因工作需要接待体制外摄影师4次0.17万元，2019火把节摄影展经费于2020年下达核销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，属于2019年未核销于2020年报销的支出数。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，属于2019年未核销于2020年报销的支出数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019火把节摄影展，评选展出作品时因工作需要接待体制外摄影师4次0.17万元，2019火把节摄影展经费于2020年下达。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因我单位无因公出国的情况，故年初未做预算，实际也未发生相关费用,与上年相比无增减变化 。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因本单位无公务用车，年初未做预算，也无支出。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019火把节摄影展，评选展出作品时因工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出8.45万元，与上年6.87万元，对比增加1.58万元。增加22.99%。增加的主要原因是增加人员2名其他交通费用相应增加。机关运行经费主要用于办公费0.23万元、水费0.13万元、 电费0.12万元、邮电费0.42元、差旅费0.17万元、工会经费0.83万元、 其他交通费用6.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市文学艺术界联合会资产总额28.75万元，其中，流动资产24.47万元，固定资产4.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.07万元，其中：流动资产增加17.06万元，固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产;

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市文学艺术界联合会加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

                              楚雄市文学艺术界联合会

                                  2021年11月19日

监督索引号53230100872101111