楚雄市科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53230100873101000

楚雄市科学技术协会2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  楚雄市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2. 按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。

3. 开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。

4. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7. 组织开展全市青少年科技活动。

8. 指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。

9. 开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。

10. 完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.推进全民科学素质提升

（1）抓好青少年科技教育。精心组织全市中小学校参与“科技活动月（周）”、“科普大篷车进校园”、“青少年科技创新大赛”等重点科普活动，参与率达95%以上。认真组织全市中小学参加第36届青少年科技创新大赛，通过评审会严格、公正的筛选，最终评选出386件州级参赛作品。

（2）抓好农民科技教育培训。全年举办农村实用技术培训班138场次，共培训农函大学员1200人、培训贫困户2303人、培训农村党员和基层干部8060人。同时，按照组织部人才工作目标任务，充分发挥科协职能，加强农村人才培训工作。今年共举办“专家乡村大讲堂”1期、科技人才培训班1期，培训农村科技人才250人。通过各类实用技术培训，农村80%上的农民至少掌握1门实用技术。

（3）认真抓好城镇劳动力科技教育培训。加强与各成员单位的联动，以提高农转城新市民、下岗职工、待业青年和进城务工人员为重点，整合社保、工会、农业等多个部门资源，广泛开展岗位培训、劳动预备制培训、再就业培训、创业培训等劳动技能培训，全年共培训107期，培训人员5670余人，其中5103人通过培训走上了新的工作岗位。

（4）认真抓好社区居民科学素质培训。各社区科协配合有关部门共举办各种科普培训65场（次），培训4875人（次），为推进我市城市化进程发挥了科协组织的积极作用。

（5）认真抓好领导干部和公务员科学素质提升。配合相关部门认真抓好全市领导干部科技培训，今年开展领导干部素质提升、科普知识讲座等培训班12期，培训领导干部1925人。

2.充分发挥科普宣传主力军作用

（1）围绕“科学认知‘流行病’”和“弘扬科学家精神、砥砺建功新时代”主题，积极组织开展基础性、群众性、社会性大型科普宣传活动，通过科技下乡、科普讲座、科普展览、科技咨询、科普演出、“科技周”、全国科普日等宣传形式，吸引社会公众广泛参与活动。

（2）拓宽科普宣传渠道。利用科普e站、《科技之窗》、中国科普APP等新媒体，采取线上线下相结合方式，广泛宣传科学百科、科技前沿、应急避险、健康生活、疫情防控等科普知识，使公众通过观看形象生动的视频，学习到了科普知识，弘扬了科学精神，养成了科学文明的生活习惯，为创文、创卫奠定了坚实基础。

3.为科技工作者搭建服务平台

（1）认真组织开展“科技助力精准扶贫工作”。动员科技力量投入脱贫攻坚主战场，围绕贫困群众增产增收，利用扶贫专家信息库组织专家开展科技咨询、技术服务，并不断探索科技助力精准扶贫新模式，对贫困群众提供服务与帮助。同时充分发挥农民专业合作组织在脱贫攻坚中的独特作用，采取“协会+公司+合作社+示范基地+互联网”模式，结合“一乡一品、一村一品”产业发展需要，组织农民专业合作组织带动贫困户增收致富。今年共发展农民专业合作组织21个，其中，农技协5个、合作社16个。

（2）牵线搭桥，积极开展交流活动。一是积极与园区企业对接，支持和鼓励楚雄市生物科技企业成立企业科协，申报科技专家服务站。同时充分发挥学术交流平台作用，组织全市一线科技工作者积极参与云南省科协学术年会论文评选活动。二是利用科技工作日，召开农技协负责人座谈会，就如何加强基层农技协建设、发挥科普示范基地辐射作用、引导农民依靠科技致富和如何适应新形势加强自身建设、提高工作水平广泛进行交流协商，通过协商座谈，广大科技工作者提出了许多具有指导性的意见和建议，为发展壮大农民合作组织起到了积极的促进作用。

4.加快科普惠农示范带动作用

一是严格按照要求，认真做好国家、省、州科普惠农项目申报工作。2020年，市科协共组织实施中央、省级科普项目17个、州级科普项目3个，争取项目资金107.5万元。二是认真对2019年度各级科普项目进行检查验收。6月至10月，市科协成立检查组对三街、东华、子午、紫溪、东瓜等5个乡镇科普项目实施点进行了实地检查验收，通过检查，加强了对项目点资金使用情况的监督和管理，使项目资金最大限度地发挥作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市科学技术协会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）  

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市科学技术协会2020年度收入合计371.89万元。其中：财政拨款收入371.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计193.28万元相比增加178.61万元，增长92.41%，增长的主要原因是项目资金和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市科学技术协会2020年度支出合计371.89万元。其中：基本支出147.84万元，占总支出的39.75%；项目支出224.05万元，占总支出的60.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计193.28万元相比增加178.61万元，增长92.41%，增长的主要原因是项目资金和人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市科学技术协会正常运转的日常支出147.84万元。与上年123.59万元相比增加24.25万元，增长19.62%，增加的主要原因是人员增加1人，故人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.74万元，占基本支出的91.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.1万元，占基本支出的8.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市科学技术协会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出224.05万元。与上年项目支出69.7万元相比增加154.35万元，增长221.45%，增加的主要原因是科普活动支出增加。

2020年，市科协共组织实施中央、省级科普项目17个、州级科普项目3个，争取项目资金107.5万元。2020年建设国家级大过口核桃示范农技协会1个。建设省级东瓜镇科普培训及示范基地1个；鹿城中本社区件科普示范社区1个；紫溪岔河等科普示范村4个；东瓜镇中心学校科普示范学校1个；天人中学流动科技馆巡展站点1个；云南摩尔农庄生物科技开发有限公司、云南爱尔康生物技术有限公司共2个专家站。创建州级彝海社区科普示范社区1个，紫溪樱桃示范农技协1个。市级楚雄市环城小学科普示范学校1个，鹿城杜佳硒谷食用菌科普示范基地、苍岭彝山红梨协会软籽石榴科普示范基地共2个；市电视台开播《科技之窗》栏目1个；大力开展公民素质提升培训，完成农函大、公民科学素质提升、培训新型农民的办学任务；开展大蓬车四进活动，举办楚雄市36届青少年科技创新大赛，组建农民专业合作组织11个。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出371.89万元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计123.59万元相比增加24.25万元，增长19.62%，增加的主要原因是：人员增加1人，人员经费支出增加；科普活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出333.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。主要用于科学管理事务支出109.13万元，科普活动支出224.05万元。

2.社会保障和就业（类）支出20.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于未归口管理的行政单位离退休支出10.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元。

3.卫生健康（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于行政单位医疗支出6.08万元，公务员医疗补助支出3.82万元。

4.住房保障（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金支出7.64万元，购房补贴0.3万元。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为1.98万元，完成预算的71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的57.04%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的14.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。严格按照厉行节约，反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项，按照能压则压、该减就减的原则切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.57万元，增长40.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长41.13%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年科普活动增加，科普大篷车燃油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占79.97%；公务接待费支出0.4万元，占20.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动相关工作产生的接待5批次40人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市科学技术协会2020年机关运行经费支出13.1万元，与上年11.8万元相比增加1.3万元，增长11.02%，增加的主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费0.49万元，水费0.13万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.47万元，公务接待费0.33万元，劳务费2.85万元，工会经费1.62万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费用5.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市科学技术协会资产总额27.53万元，其中，流动资产6.97万元，固定资产20.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.51万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年28.43万元相比，本年资产总额减少0.9万元，其中：流动资产增加0.75万元，固定资产减少1.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.18万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年，我单位绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制及执行中的全过程管理，总体情况较好，自评分为98分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

 

                       

监督索引号53230100873101111