楚雄市档案馆2020年度部门决算

楚雄市档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（一）

（四）项目支出绩效自评表（二）

（五）项目支出绩效自评表（三）

（六）项目支出绩效自评表（四）

（七）项目支出绩效自评表（五）

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局于2007年12月批准为参照公务员法管理的事业单位，隶属楚雄市人民政府的正科级事业单位，具体负责行使档案行政管理职能。2019年5月经九届市委第65次常委会会议审议通过单位机构编制方案，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职能是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．完成393个全宗3.11万卷档案数字化，录入案卷级条目3.11万条，文件级目录143.46万条，扫描纸质档案785万页，占馆藏档案的60%；馆内建立婚姻、林改两个民生档案数据库，完成民国档案目录采集5万条；

2．共接收文书档案5200卷、印章档案10枚、资料28册；接收州属、市属国有企业以及驻楚中央企业、省属企业105家退休人员人事档案2万余卷；

3．开展档案查阅利用服务1736人次，调阅档案3659卷次，复印档案6017页；

4．不断提升完善爱国主义教育基地内容，共接待党员干部和广大群众学习参观1600人次；

5．圆满完成云南省州市区综合档案馆业务建设测评工作，成为全州首家接受业务评价的县级档案馆；

6．不断提升全市档案规范化管理水平，共有53个单位通过云南省档案工作规范化管理示范单位认定和复查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市档案馆2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案馆2020年度收入合计267.99万元。其中：财政拨款收入267.99万元，占总收入的100%，比上年的243.47万元增加24.52万元，增加10.07%。其中：基本支出财政拨款227.99万元，占总收入的85.07%，比上年的224.27万元增加3.72万元，增加1.66%；项目支出财政拨款收入40万元，占总收入的14.93%，比上年的19.2万元增加20.80万元，增加108.33%。2020年财政拨款收入增加的主要原因是在职人员增加，因此公用经费、工资、保险收入相应增加，以及2020年档案馆财政拨款专项经费增加。

上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案馆2020年度支出合计273.39万元。其中：基本支出227.99万元，占总支出的83.39%；项目支出45.40万元，占总支出的16.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年的236.15万元增加37.24万元，增加15.77%。其中：基本支出227.99万元，比上年的224.27万元增加3.72万元，增加1.66%；项目支出45.40万元，比上年的11.87万元增加33.53万元，增加282.48%。2020年财政拨款支出增加的主要原因是在职人员增加，因此公用经费、工资、保险支出相应增加。此外，2020年财政拨款项目支出增加，主要是：1.民族团结进步创建工作经费3万元；2.办公楼维修经费15万元；3.州级补助档案馆专项经费2万元；4.国有企业退休人员人事档案接管工作经费10万元；5.电梯消防监控运行维护经费10万元；6.2019年档案馆运行维护费经费2.33万元；7.州补市档案馆建设经费3.07万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市档案馆正常运转的日常支出227.99万元。比上年的224.27万元增加3.72万元，增加1.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.43万元，占基本支出的86.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出31.55万元，占基本支出的13.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市档案馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.40万元。比上年的11.87万元增加33.53万元，增加282.48%。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出（档案馆）45.40万元，占项目支出的100%，主要用于：1.民族团结进步创建工作经费3万元；2.办公楼维修经费15万元；3.州级补助档案馆专项经费2万元；4.国有企业退休人员人事档案接管工作经费10万元；5.电梯消防监控运行维护经费10万元；6.2019年档案馆运行维护费支出2.33万元；7.州补市档案馆建设经费3.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出273.39万元，占本年支出合计的100%。比上年的236.15万元增加37.24万元，增加15.77%。增加的主要原因是在职人员增加，因此公用经费、工资、保险支出相应增加，以及2020年档案馆财政拨款专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于：（1）2012601行政运行172.11万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.84万元，占一般公共服务支出的64.75%；办公费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出31.27万元，占一般公共服务支出的14.38%；（2）2012602一般行政管理事务支出2万元，占一般公共服务支出的0.92%；（3）2012304民族工作专项经费支出3万元，占一般公共服务支出的1.38%；（4）2012604档案馆专项业务经费支出40.40万元，占一般公共服务支出的18.57%，主要用于综合档案馆运行维护经费支出，其中：办公费10.99万元；水费0.22万元；电费1.76万元；邮电费1.66万元；维修（护）费18.57万元；劳务费7.20万元；

2.社会保障和就业（类）支出30.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险、职业年金、退休人员统筹外工资支出，2080502事业单位离退休支出17.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.35万元。

3.卫生健康（类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，2101102事业单位医疗缴费支出8.32万元；2101103公务员医疗补助缴费支出5.06万元；

4.住房保障（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金，2210201住房公积金缴费支出12.11万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.39万元比2019年的0.33万元增加0.06万元，增长18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长18.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2020年楚雄市综合档案馆参与全省州市区综合档案馆业务建设测评工作，公务接待此次测评工作专家组就餐，因此公务接待费比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。接待费主要用于2020年楚雄市综合档案馆参与全省州市区综合档案馆业务建设测评工作接待测评工作专家组就餐。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市档案馆2020年机关运行经费支出31.55万元，比上年的34.15万元减少2.60万元，减少7.61%,占全年基本支出227.99万元的13.84%，机关运行经费减少的原因是2020年水费、电费、邮电费在档案馆专项经费中列支。机关运行经费主要用于：办公费1.06万元；差旅费0.50万元；物业管理费12.00万元；劳务费5.60万元；公务接待费0.39万元；工会经费2.07万元；其他交通费用9.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市档案馆资产总额3060.07万元，其中，流动资产8.97万元，固定资产3050.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3060.07万元比去年3062.56万元减少2.49万元，其中固定资产较上年的3050.20万元无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元，主要用于定点采购80g A型复印纸40箱。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2020年根据楚雄市财政局绩效管理科要求，开展了部门绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度楚雄市档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

 

楚雄市档案馆

                           2021年11月20日