监督索引号53230100771201000

中国共产主义青年团楚雄市委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产主义青年团楚雄市委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．增强团的政治性、先进性、群众性, 更好地发挥党的助手和后备军作用

　　（1）着力加强团员队伍教育管理。一是严格团员发展标准。严格执行新修订《团章》规定，防止突击发展、超额发展、随意发展，杜绝违规发展团员现象；坚持总量控制，注重区域统筹，切实做好团员发展调控工作，重点抓好中学团员发展工作。截至目前，全市学校按照推优入团的要求，共发展新团员1200人，有效强化了团员队伍建设。二是加强团员日常教育管理。认真贯彻落实“习近平总书记五四寄语”讲话精神，引导团员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓好经常性教育和日常管理，结合“青年大学习”行动，着力增强团员组织意识。落实流动团员管理机制，切实做好团员团组织关系转接工作。

（2）着力提升基层团组织建设科学化水平。构建基层青年组织体系，全面落实《楚雄市中学共青团改革实施方案》。推进学生会改革，规范学生社团管理，完善学生骨干激励约束机制。建立和落实“全团带队”制度，在初中普遍建立少先队组织，推进少年团校建设，实现团队组织的有效衔接。

2．聚焦主业，联系服务青年成效明显

（1）抓牢意识形态，青少年思想道德引领更加有力。一是深入开展习近平五四寄语学习。在全市各级团组织和广大少先队组织中，深入学习宣传贯彻习近平五四寄语精神，在“五四”“六一”期间开展“绽放战役青春·坚定制度自信”主题团日暨理论宣讲活动进校园、社区、“九个一”主题活动和“迎接少代会，争做好队员”主题活动，切实提高青少年思想政治引领。二是广泛组织开展教育实践活动。清明节引导全市各中小学开展“致敬·2020清明祭英烈”网上祭扫主题活动，培育和践行社会主义核心价值观。开展“争当抗疫小先锋”少先队主题队课活动。三是服务青年群众方式不断创新。全年在全市各“青年之家”持续开展读书分享会、公益课讲座、亲子礼仪互动共12场，活动受到广大青年的点赞。四是强化团干部及青年教育培养，每周按期集中开展“云岭青年大学习”，截至目前今年共组织开展16期，参学团干部共计15000余人。

（2）从严治团，深入推进共青团改革攻坚。一是按照《共青团楚雄市委改革实施方案》，扎实推进全市共青团改革工作。二是严把团员发展关。2020年全市发展团员1200名，圆满完成了上级团委任务要求。三是实施网上共青团建设。创新共青团网络新媒体工作，持续利用“楚雄青年网”网站和订阅号，实现志愿服务、创业就业、希望工程网上对接。

（3）搭建平台，切实服务青少年。认真做好青年就业创业，开展“小额创业担保贷款”和“贷免扶补”工作，共80余人次申报，通过审核34人，发放贷款120万元。结合省、州团委2020年的工作重点，按照“跳起摸高”的原则，以南华县团委“希望工程”爱心援助工作作为2020年的标兵进行赶超，大力实施“希望工程”爱心助学，为青少年提供切实有效的助学服务。截至目前共帮扶青少年307人，发放助学金和物资累计68万元。

3．围绕中心，服务大局，全面推动党建带团建

（1）勇挑重担，助力全国文明城市创建工作。团市委依托“楚雄青年网”进一步规范志愿者体系建设，优化志愿活动申报，从组织、指导、协调、规范上再升级，实现志愿者组织触角的拓展和延伸，更好地服务群众、服务基层，服务“八城同创”。截至目前，楚雄青年网上志愿者注册人数达101670人，其中青年志愿者54691人，占志愿者总数的53.8%，共发布志愿服务活动13902次，668069人次志愿者参加活动，累计服务时长2581354.1小时，为全市创建全国文明城市营造了“处处可见志愿者、人人争当志愿者”的良好氛围。

（2）整合资源，全力参与脱贫攻坚工作。一是整合社会资源助脱贫。开展“暖冬行动”，为多衣树村的33户建档立卡贫困户送去棉被、苹果、学习用品等日用品。二是筹集资金项目助脱贫。团市委职工深入三街镇多依树村委会开展“助春耕、送化肥”帮扶活动，为多依树的33户扶贫户送去价值2310余元的春耕化肥，解决春耕生产困难。三是积极投身脱贫攻坚主战场。实施青春建功行动，全年共招募西部计划志愿者58名分配到15个乡镇助力脱贫攻坚。

（3）宣传发动，抗击疫情冲锋在一线。一是倡议志愿者贡献力量。团市委于2月4日向全市志愿者发出《倡议书》，及时招募抗疫应急志愿者250余名，经过筛选和岗前培训，98名社会志愿者穿上红马甲，积极开展专业医护、心理疏导、宣传引导、维护环境卫生和秩序维护等疫情防控志愿服务活动，用自己的实际行动为疫情防控贡献力量。二是开展情绪疏导和心理援助志愿服务活动。团市委积极主动联合楚雄市委宣传部、市文明办、市新时代文明实践教育服务分中心发起“抗击疫情·从心开始”情绪疏导和心理援助志愿服务活动，成立应急情绪疏导和心理援助志愿服务队，53名心理援助志愿者，每天义务服务12小时，为20人进行了心理疏导。三是开展“抗击疫情·送爱心大锅药”“抗疫暖心小喇叭”“流动理发点”等特色志愿服务活动，服务群众8000余人次，劝导群众68人，累计服务时长达264小时。四是发动青年文艺志愿者唱响防控公益歌曲。青年文艺志愿者罗浚赫创作《天使的羽毛》防控公益歌曲，用音乐为奋战在抗击疫情一线的英雄们加油打气。五是发起“青·公益”品牌实践活动，动员社会各界力量为疫情防控一线工作人员提供所需物品，疫情期间为15个乡镇和一线工作者筹集口罩18300个、食品价值3.8万元、保温饭盒100套、运动服140套、消毒液200公斤、帐篷10顶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团楚雄市委员会（以下简称共青团楚雄市委员会）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共青团楚雄市委员会属于群众团体正科级单位，内设办公室、青年发展科、学少科3个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年度收入合计325.27万元。其中：财政拨款收入325.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入303.75万元对比，增加21.52万元，增长7.08%。主要原因是西部大学生志愿者人数增减变化，中央、省、州三级拨入我单位专项用于西部计划大学生志愿者的补助随人员增减变化而变化。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年度支出合计325.27万元。其中：基本支出149.58万元，占总支出的45.99%；项目支出175.69万元，占总支出的54.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因是西部计划大学生志愿者人员增减变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.58万元。与上年132.81万元对比增加16.77万元，增加12.63%，增加的主要原因是2020年度人员调动的影响、住房公积金和本单位大学生志愿者生活补助经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.47万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.11万元，占基本支出的7.43%。人均使用公用经费11.11÷8＝1.38万元，比上年人均1.39万元下降0.01万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团楚雄市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.69万元。比上年170.94万元增加4.75万元，增长2.78%。支出增加的主要原因是主要用于青少年活动业务支出增加 ，其中：一般行政管理事务支出64.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%，比上年25.17万元增加39.54万元，主要用于青少年活动业务支出；其他群众团体事务支出109.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%，比上年145.77万元减少35.92万元，主要用于发放中央、省级、州级西部计划大学生志愿者补助；社会保障和就业支出1.13万元，比上年0万元增加1.13万元，主要用于创业就业培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出325.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出303.75万元对比，增加21.52万元，增长7.08%。增长主要原因是2020年度人员调动的影响、住房公积金和本单位大学生志愿者生活补助经费增加，用于青少年活动业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1．一般公共服务（类）支出296.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于：（1）行政运行122.37万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.26万元，占一般公共服务支出37.47%；办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费11.11万元，占一般公共服务支出3.74%；（2）专项业务经费支出174.56万元，其中：一般行政管理事务支出64.71万元，占一般公共服务支出的36.83%，主要用于青少年活动业务支出（其中：办公费26.84万元，印刷费0万元，邮电费0.84万元，差旅费 1.89万元，维修（护）费3.36万元，租赁费11.56万元，会议费 0 万元，培训费 1.2万元，公务接待费 0.17万元，劳务费5.10万元，其他交通费用0.1万元，生活补助费15.61万元）；其他群众团体事务支出109.85万元，占一般公共服务支出的52.71%，主要用于发放西部计划大学生志愿者补助。

  2．社会保障和就业（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元，就业补助1.13万元。

 3．卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用，行政单位医疗5.86万元，公务员医疗补助2.48万元。

  4．住房保障（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，住房公积金8.83万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的14.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的14.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠肺炎疫情影响，多项团队活动未能如期开展，所以支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加，主要用于省青基会检查接待、友邻考察团队工作接待、武汉地大支教志愿者考察接待。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省青基会检查接待、友邻考察团队工作接待、武汉地大支教志愿者考察接待。在公务接待工作中，我单位严格执行中央八项规定及公务接待相关文件要求，对公务接待活动严格审批，从源头上管理好公务接待活动，要求每次公务接待活动必须有“三单二票一函”材料，确保按程序、按标准、按要求进行公务接待活动，全面控制公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团楚雄市委员会部门2020年机关运行经费支出11.11万元，与上年11.19万元对比，减少0.08万元，减少0.71%。机关运行经费人均开支：11.11÷8=1.38万元，比上年11.19÷8=1.39万元，人均减少0.01万元，减少0.09%。主要原因是按规定其他交通费用、差旅费、会议费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费0.44万元，占机关运行经费3.96%；邮电费0.90万元，占机关运行经费8.10%；劳务费0.01万元，占机关运行经费0.09%；工会经费2.27万元，占机关运行经费20.43 %；其他交通费用7.49万元，占机关运行经费67.42%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团楚雄市委员会部门资产总额39.51万元，其中，流动资产15.83万元，固定资产22.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额未发生变动，固定资产本年折旧2.59万元，累计折旧15.02万元，固定资产净值7.76万元；无形资产本年摊销0.15万元，累计摊销0.24万元，无形资产净值0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出133.86万元和对个人和家庭的补助4.61万元，公用经费包括商品和服务支出11.11万元、资本性支出0.00万元等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费11.11万元指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。“三公”经费0.17万元包括因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行维护费0.00万元、公务接待费0.17万元。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1．大学生志愿者服务西部计划:自2003年起，根据国务院常务会议精神，团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划按照公开招募。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部基层开展为期1－3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。另外，由团中央、教育部共同组织的中国青年志愿者研究生支教团于2011年纳入西部计划基础教育专项。

 

监督索引号53230100771201111