楚雄工人文化宫2020年度部门决算

楚雄工人文化宫2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄工人文化宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素质和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书籍、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市委市人民政府和市总工会的亲切关怀和大力支持下，楚雄工人文化宫紧紧围绕市总工会工作部署和年初制定的工作目标，扎实做好新时代下职工群众工作，密切联系职工群众、服务职工群众；履行“学校和乐园”的职能，文化宫全体职工同心同德、克服困难、共同努力，关心职工文化生活，扎实开展了各项文化活动，并完成了市总工会安排的各项工作任务。

1.文化宫按照相关文件要求做好新冠病毒疫情的防控工作，利用地理区位优势，加强对疫情的宣传、防控工作。一楼门卫对出入文化宫大楼的人员严格执行扫码、测温、消毒、登记等排查工作；保洁员每天对文化宫大楼进行全面的清扫和消毒，以确保疫情防控工作在文化宫得到严格落实。

2.发挥文化宫的公益性职能，在二楼原有“职工书屋”的基础上，创新在乡镇、公园、医院和车站等人员流动大的场所建设10个“流动职工书屋”和30个“流动电子职工书屋”，以方便广大职工学习和阅读。

3.与楚雄市纪委、市总工会和市文联协商一致，成功协办了“楚雄市第三届职工优秀艺术作品展览活动暨第二届廉洁文化书法美术摄影作品展”活动，让广大干部职工用文艺表达出自己对祖国的赤子之情。

4.为丰富广大职工业余文化生活，搭建职工沟通交流、相互学习的平台，年内成功举办了四场“职工课堂”，让职工感受到工会大家庭的关爱和温暖，增强职工获得感、幸福感，以更加积极饱满的精神状态投入到工作生活中。

5.撤销文化宫幼儿园。为更好地服务广大职工群众，发挥好文化宫公益职能，召开文化宫全体职工会议，专题研究撤销文化宫幼儿园事项，在大多数职工的支持下，向市教体局、市人社局进行了汇报，和律师、劳务派遣公司进行了沟通，对文化宫幼儿园教职工经济补偿精细测算、教职工再就业进行协调安排，幼儿园小朋友入园进行落实，确保不能因撤销文化宫幼儿园导致一名教职工失业，一名小朋友上不了学，形成撤销文化宫幼儿园工作方案，上报市总工会党组研究同意实施。多次召开文化宫幼儿园教职工和幼儿园小朋友家长会议沟通，取得了幼儿园教职工和在园幼儿小朋友家长的理解。文化宫幼儿园小朋友已全部顺利向其它幼儿园进行分流，文化宫聘用的15名幼儿园教职工已全部进行解聘处理。请有资质的会计师事务所，对幼儿园建园至关闭期间的账务进行审计，并出具审计报告。2020年8月8日文化宫幼儿园顺利关闭。

6.组织文化宫全体干部职工，参与紫溪镇母掌村的脱贫攻坚、楚雄市城镇困难职工解困脱困、工资集体协商、栗子园包保、创建全国文明城市、全国卫生城市和市总工会安排的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄工人文化宫2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄工人文化宫2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄工人文化宫2020年度收入合计167.96万元。其中：财政拨款收入167.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年156.73万元对比，增加11.23万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

二、支出决算情况说明

楚雄工人文化宫2020年度支出合计167.96万元。其中：基本支出167.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年156.73万元对比，增加11.23万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄工人文化宫正常运转的日常支出167.96万元。与上年156.73万元对比，增加11.23万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.84万元占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.12万元占基本支出的0.67％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄工人文化宫2020年度一般公共预算财政拨款支出167.96万元,占本年支出合计的100%。与上年156.73万元对比，增加11.23万元，增加主要原因：调入人员及在职人员正常增资及社保、医保、住房公积金等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.09%。主要用于2012901行政运行支出79.09万元；

2.社会保障和就业（类）支出63.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.79%。主要用于2080502事业单位离退休支出52.28万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出11.19万元。

3.卫生健康（类）支出17.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于2101102事业单位医疗支出9.89万元，2101103公务员医疗补助支出7.70万元。

4.住房保障（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于2210201住房公积金7.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄工人文化宫2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

无公务用车运行维护支出。

3.无公务接待费支出。

本单位为差额拨款单位，无三公经费预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄工人文化宫属于事业单位，无2020年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

楚雄工人文化宫的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位对2020年整体支出绩效进行了自评工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8.项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。