楚雄市职工服务中心2020年度部门决算

楚雄市职工服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市职工服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室 ，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党的建设不断加强。党支部按照“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以实施“基层党建创新提质年”和“干在实处，走在前列”大比拼为抓手，扎实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实保障和推动了服务中心健康和谐发展。

2.困难职工解困脱困工作稳步推进。一是压实帮扶责任；二是做实帮扶项目。三是强化动态管理。

3.就业服务工作成效明显。成功举办楚雄市促进失业职工再就业春季、秋季两场招聘会，组织企业110家，提供岗位2000余个，入场求职者达5000余人，达成就业意向500余人，满足了困难职工和失业职工的就业需求，促进了困难职工解困脱困工作。

4.帮扶救助力度不断加大。2020年度，共帮扶救助困难职工及慰问一线职工1299人次，发放帮扶救助慰问金73.365万元。

5.职工讲堂稳步推进。组织开展职工讲堂4讲，邀云南师范大学心理学教授赵建新等为来自市属各部门、企业、乡镇的一线职工代表400余人进行心理健康专题讲座，进一步丰富了职工精神文化生活，得到了各基层工会及广大职工的欢迎和认可。

6.医疗互助活动成效突出。组织开展了第16期职工医疗互助活动，参互职工达37357人，收取互助金4533150元，截至目前为职工办理互助医疗4684人次，补助互助金3705299元，有效帮助患病职工解决了实际困难。

7.“工惠卡”服务职工成效明显。发挥“工惠卡”服务职工、惠及职工的作用，积极为持卡职工提供职业介绍、法律援助、权益维护、心理健康咨询、免费健身、免费借阅书籍、团购优惠等普惠服务。截至目前，共发行“工惠卡”4.2万张，达到我市工会会员人手一卡的目标，激活率74%。

8.职工驿站建设有序推进。按照“工会主导、共建共管、服务职工、辐射大众”的建设思路，以创建标准化、资源共享化、内容丰富化、职工便捷化为基本要求，在职工群众聚集及户外劳动者较多的区域累计建成职工驿站42个。

9.切实关爱驻村扶贫工作队员。印发省、州总工会《驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问办法》，组织开展驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问工作，为2名驻村工作队员申报慰问，1名驻村工作队员获意外伤害及重大疾病慰问金0.2万元,另1名驻村工作队员获意外伤害及重大疾病慰问正在申报中。

10.职工培训工作有序推进。投入经费19.9万元在紫溪镇母掌村委会组织40名彝绣培训，在全市各乡镇组织3500名农民工开展引导性培训，不断提高农民工素质，有力助推农村脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市职工服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职工服务中心年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职工服务中心2020年度收入合计92.14万元。其中：财政拨款收入92.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年98.77万元对比，减少6.63万元，减少主要原因：一是人员变动（2020年4月调出1人，2020年11月调入1人）；二是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

二、支出决算情况说明

楚雄市职工服务中心2020年度支出合计92.14万元。其中：基本支出92.14万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年98.77万元对比，减少6.63万元，减少主要原因：一是人员变动（2020年4月调出1人，2020年11月调入1人）；二是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市职工服务中心正常运转的日常支出92.14万元。与上年98.77万元对比，减少6.63万元，减少主要原因：一是人员变动（2020年4月调出1人，2020年11月调入1人）；二是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.46万元占基本支出的97.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.67万元占基本支出的2.9％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出92.14万元,占本年支出合计的100%。与上年98.77万元对比，减少6.63万元，减少主要原因：一是人员变动（2020年4月调出1人，2020年11月调入1人）；二是在职人员的正常增资及社保、医保、住房公积等基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于2012901行政运行支出69.79万元； 

2.社会保障和就业（类）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元；

3.卫生健康（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于2101102事业单位医疗支出4.97万元，2101103公务员医疗补助支出2.10万元；

4.住房保障（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于2210201住房公积金支出6.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职工服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出%；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.39万元，下降100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初未做预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

无公务用车购置支出 ，未购置车辆。

无公务用车运行维护支出。

3.无公务接待费支出。其中：

无国内接待费支出，未安排国内公务接待，无该类接待人次。

无国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待，无该类接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职工服务中心属于事业单位，无2020年机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

楚雄职工服务中心的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位对2020年整体支出绩效进行了自评工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8.项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。