楚雄市总工会2020年度部门决算

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楚雄市总工会2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  楚雄市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

楚雄市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的指示、批示精神为指导，坚决贯彻落实党对工会工作的领导，认真落实市委、市人民政府和州总工会决策部署，围绕中心、服务大局，忠诚履职、积极作为，各项工作任务稳步推进，取得阶段性成效。

1.强化政治建设，在职工思想政治引领中彰显工会作为。紧抓
党要管党、全面从严治党“两个责任”落实，紧推“六个年”和“十个一”警示教育工作，团结和引领广大职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

2.主动融入大局，在决胜全面建成小康社会中贡献工会力量。紧扣全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，充分发挥工人阶级主力军作用，组织职工开展“凝心聚力决胜小康”行动，动员广大职工投身市委、市政府及州总工会重要决策部署、重点工作任务的落实。

3.强化法治理念，在职工权益维护和维护稳定中发挥工会作用。深入贯彻落实习近平总书记关于劳动领域维护政治安全的重要指示批示精神，把维权服务工作摆在突出位置，贯通工会维权维稳各项工作，实现维护权益、维护稳定的有机统一。

4.聚焦职工需求，在竭诚服务职工群众中体现“娘家人”温暖。坚持职工至上，从大处着眼，从具体事入手，着力提升服务职工“软实力”，不断满足职工群众对美好生活的新期待，积极为职工办实事做好事解难事。

5.深化改革创新，在全面深化改革中增强工会组织活力动力。

紧紧围绕增强工会组织的政治性、先进性、群众性，在建机制、强功能、增实效上下功夫，切实增强团结教育、维护权益、服务职工功能，工会改革创新不断深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市总工会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市总工会2020年度收入合计227.63万元。其中：财政拨款收入227.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年251.33万元对比，减少23.7万元，下降9.4%。减少主要原因：2020年市财政没有保障全市干部职工疗休养工作经费，由市总工会垫付。

二、支出决算情况说明

楚雄市总工会2020年度支出合计227.63万元。其中：基本支出227.63万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年251.33万元对比，减少23.7万元，下降9.4%。减少的主要原因：一是2020年市财政没有保障全市干部职工疗休养工作经费，由市总工会垫付；二是2020年楚雄市总工会搬来与楚雄工人文化宫合署办公，财政没有保障办公用房租用费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.63万元。与上年201.33万元对比，增加26.3万元，增长13.06%，增加主要原因：一是在职人员正常增资；二是发放2018年工作目标绩效考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.71万元占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.92万元占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年59.17万元对比，减少59.17万元，减少的主要原因:一是2020年市财政没有保障全市干部职工疗休养工作经费，由市总工会垫付；二是2020年楚雄市总工会搬来与楚雄工人文化宫合署办公，财政没有保障办公用房租用费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出227.63万元，占本年支出合计的100%。与上年251.33万元对比，减少23.7万元，下降9.4%。减少的主要原因：一是2020年市财政没有保障全市干部职工疗休养工作经费，由市总工会垫付；二是2020年楚雄市总工会搬来与楚雄工人文化宫合署办公，财政没有保障办公用房租用费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于人员经费支出，其中：2012901行政运行支出164.66万元；

2.社会保障和就业（类）支出34.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于2080504归口管理的行政单位离退休费支出19.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元；

3.卫生健康（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。 主要用于2101101行政单位医疗支出9.01万元，2101103公务员医疗补助支出5.82万元；

4.住房保障（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。 主要用于2210201住房公积金支出13.00万元，2210203购房补贴支出0.68万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.5万元，下降100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年初未做公务接待费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

无公务用车运行维护支出。

3.无公务接待费0万元。其中：

无国内接待费支出，未安排国内公务接待批次，无该类接待人次。

无国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次，无该类接待人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市总工会2020年机关运行经费支出14.92万元，与上年14.52万元对比，增加0.4万元，增长2.75%。增加主要原因：人员增资（补发公务员职务职级套转后的2017年改革性补贴及公务交通补贴）。机关运行经费主要用于办公费2.55万元，工会经费1.73万元，其他交通费用10.64万元。

二、国有资产占用情况

楚雄总工会的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

 

   

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位对2020年整体支出绩效进行了自评工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

8.项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

 

监督索引号53230100771101111