中国共产党楚雄市委员会党校2020年度部门决算

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中国共产党楚雄市委员会党校2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党楚雄市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中国共产党楚雄市委员会党校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  中国共产党楚雄市委员会党校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党楚雄市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能职责：承担全市乡科级领导干部和村（社区）党组织书记及公务员、民主党派和无党派人士培训，开展理论问题和现实问题研究，研究宣传中国特色社会主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，承担市委决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全市乡镇党校进行业务指导，完成市委、市政府交办的其他任务等。

基本任务：培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、村（社区）党组织负责人、主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市属有关部门举办的各类培训班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；对全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部教育培训；完成市委市政府交办的其他任务。

（二）中国共产党楚雄市委员会党校2020年度重点工作任务介绍

楚雄市委党校在市委市政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《社会主义学院工作暂行条例》和全国、全省、全州党校工作会议精神，坚持党校姓党，优化资源配置，创新教学方式，健全工作机制，教学科研培训和基础设施建设取得新的成绩，有力推动了党校建设发展。

一是抓班子带队伍，整体素质有提升。坚持“党校姓党”，牢固树立“四个意识”，时刻保持高度的政治觉悟、坚定的政治立场、严明的政治纪律、敏锐的政治鉴别力和敏感性。二是抓科研重培训，作用发挥有促进。2020年以来，召开新课试讲会5次，提出意见建议17条，修改完善新课5节；录制楚雄地方史精品课1节，报组织部门向省州推荐。通过宣讲“进机关、进校园、进农村、进社区”为全市开展高质量宣讲示范培训66场次。配合市委干教委、市属部门、乡镇完成主体班次、万名党员进党校等培训班授课。全校共完成各类宣讲182场次，受训人数达11472人次。其中：开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题宣讲66场次，受训人数达3687人次。到党史馆、乡贤馆、中共楚雄支部纪念馆等教育基地开展理论宣讲志愿服务活动33场次。三是抓思想促党建，作风建设有突破。四是抓阵地促管理，意识形态有加强。五是抓职能促宣讲，大比拼工作有目标。六是抓脱贫促攻坚，服务群众有成效。七是以扫黑除恶专项斗争工作为重点，做好综治维稳工作。八是认真抓好全国文明城市创建工作，严格落实“社区吹哨、单位报到”工作机制，2020年，共组织志愿服务活动62场次，参加交通志愿劝导19天，投入人次为649人次。重点做好责任区域林苑小区、彝海北路卫生整治和入户宣传、疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市委党校2020年末实有人员编制20人，其中行政编制2人，事业编制18人。年末在职实有行政人员5人，事业人员13人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2020年度收入合计335.69万元。其中：财政拨款收入335.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年345.35万元对比减少9.66万元，主要原因分析是2020年在上年的基础上项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会党校2020年度支出合计335.69万元。其中：基本支出335.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年345.35万元对比减少9.66万元，主要原因分析是2020年在上年的基础上项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校正常运转的日常支出335.69万元。与上年对比330.63万元对比增加5.06万元，增加的主要原因分析是人员职务职级增资，住房公积、医疗保险、养老保险等各项费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39％。

包括基本工资88.22万元，津贴补贴51.93万元，事业人员绩效工资53.35万元，公务员奖金16.04万元，公务员医疗补助支出8.95万元，职工基本医疗保险缴费15.21万元，其它社会保障缴费2.04万元，住房公积金支出20.39万元，养老保险缴费支出25.77万元，职业年金缴费3.85万元，对个人和家庭的补助支出38.55万元，共占基本支出的96.61%。

日常公用经费支出11.39万元，具体为：办公费2.21万元；邮电费0.49万元；差旅费0.29万元；公务接待费0.12万元；其他交通费用4.91万元；工会费3.37万元。占基本支出的3.39%，人均0.36万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄市委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少14.72万元，主要原因分析是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出335.69万元,占本年支出合计的100%。与上年345.35万元对比减少9.66万元，主要原因分析是2020年在上年的基础上项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.干部教育（类）支出222.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。比上年229.53万元减少6.58万元，减少2.87%。减少的原因是人员退休一名，在职人员住房公积、医疗保险、养老保险等各项费用相应调减。主要用于基本工资、津补贴、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等支出。具体支出基本工资88.22万元，津贴补贴51.93万元，事业人员绩效工资53.35万元，公务员奖金16.04万元，公务员医疗补助支出8.95万元，职工基本医疗保险缴费15.21万元，其它社会保障缴费2.04万元，住房公积金支出20.39万元，养老保险缴费支出25.77万元，职业年金缴费3.85万元，对个人和家庭的补助支出38.55万元，公用经费11.39万元。

2.社会保障和就业（类）支出68.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。比上年56.3万元增加11.88万元，增加17.42%。增加的原因是退休一名人员，各项费用相应增加，以及退休人员去世二名，发生抚恤费用。具体支出明细为：事业单位离退休费支出38.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元。

3.卫生健康（类）支出24.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。比上年25.01万元减少0.84万元，减少3.48%。减少原因主要是在职人员退休一人，医疗保险费用减少。主要用于职工医疗保险及公务员补助支出。

4.住房保障（类）支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。比上年19.79万元增加0.6万元，增加2.94%。增加的原因是在职人员正常升薪，住房公积金比例调整，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位加强了内控管理，按照中央八项规定精神，认真加强接待工作的管理，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，不断减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减情况。公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减情况；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年第四季度公务接待费由于资金困难，在2020年期间支付，加之2019年公务接待费为两餐，基数较小，2020年公务活动增加，造成了2020年“三公”经费增加幅度过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因我单位无因公出国的情况，故年初未做预算，实际也未发生相关费用,与上年相比无增减变化 。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因本单位无公务用车，年初未做预算，也无支出。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校教学科研工作、协调校内项目建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会党校2020年机关运行经费支出11.39万元，与上年对比增加0.27万元，主要原因分析是我单位2019年度由于公用经费未完全保障，造成2020年的金额在上年的基础上增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.21万元；邮电费0.49万元；差旅费0.29万元；公务接待费0.12万元；其他交通费用4.91万元；工会费3.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党楚雄市委员会党校资产总额21659.77万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产19644.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2013.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年49.59万元相比，本年资产总额增加21610.18万元，其中固定资产增加19598.63万元，无形资产增加2013.37万元，流动资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。3.填报金额为“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，我部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

2020年，我校绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制及执行中的全过程管理，总体情况较好，自评分为98分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年年末净资产合计数为21560.3万元，较上年46.23万元增加21514.07万元，增加率为465%。增长幅度较大原因是2020年新增房屋及土地固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置 及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位 开支的离退休经费。

5.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

                                  中国共产党楚雄市委员会党校

                                        2021年11月18日

监督索引号53230100828101111