楚雄市档案局2017年度部门决算

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楚雄市档案局2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市档案局属参照公务员管理的事业单位，主要履行档案事业的行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；

3、 对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；

4、组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市档案局内设四科一室：信息科、档案管理科、法规科、业务指导科、办公室。纳入2017年度部门决算独立核算单位共1个，实有在职人数13人，退休人员6人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员6 人；车辆编制0辆，实有0辆。综合档案馆建筑面积11068.74平方米，项目总投资3029.08万元。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1、认真抓好《实施意见》的贯彻落实，努力推进档案事业科学发展

（1）认真贯彻落实州委办公室、州政府办公室《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，结合我市档案工作实际，研究拟定了《楚雄市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，提交八届市人民政府第64次常务会和第九届市委第十二次常委会专题研究审定，并以市委、市政府名义制定下发，由市档案局组织实施，《实施意见》准确把握新形势下档案工作的主要目标和根本任务，清醒认识新形势下档案工作存在的主要问题，通过进一步健全档案工作机制、夯实档案工作基础、提升档案服务质量、建立档案安全管理体系、强化档案工作保障，推动全市档案工作持续健康发展。

（2） 把贯彻落实《实施意见》作为档案工作重点，建立档案工作考核机制，坚持抓督查促落实，将档案工作纳入全市年度绩效考核内容，制定《楚雄市档案工作绩效考核评分办法》，把档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设作为考核目标任务及考核内容，年终对全市各机关单位和15个乡镇进行考评。通过《意见》的有效实施，强化档案工作的领导，明确职能责任，加大对档案工作的支持保障力度，进一步优化档案事业发展环境，档案工作发展活力逐步增强，齐抓共管的良好局面逐步形成。

2、夯实业务基础，全面提高档案规范化水平

（1）认真开展“双随机一公开”工作，对实施的各类检查事项进行全面清理，确定随机抽查事项共4项；建立档案执法检查人员名录库1个，入库执法人数11人；建立档案监管对象名录库1个，监管主体数量89个。通过开展“双随机一公开”工作，进一步推动档案行政权力事项运行公开化、透明化、规范化。

（2）继续开展数字化档案质量检验工作，确保档案数字化加工成果正确率达到95%以上，已完成109个全宗，案卷级目录7620卷（盒）、文件级目录225767条，纸质档案1392699页的检验工作，为数字档案馆建设打下了坚实基础。

（3）到德宏州档案馆完成第二批电子档案数据异地备份，备份数据主要由婚姻、土地、山林等涉及民生较多的馆藏档案扫描件构成，共计600万页。

（4）严格按照云南省民国档案文件级目录著录方法和要求，继续开展馆藏民国档案文件级目录的著录工作，于2017年9月按程序完成工程招标，由云南科润科技有限公司在市档案局的监督和指导下开展民国档案的目录著录工作，计划2017年11月30日前完成省下达的51022条目标任务。

（5）加大档案业务监督与指导力度，对全市辖区内的单位、乡镇和企业开展业务督导，指导市政协、市水务局、市发改局等12家单位，苍岭镇、东华镇、鹿城镇北浦社区等4个乡镇（社区），楚雄季连投资有限公司、移动分公司、恒云有限公司等3家企业的完成档案立卷归档工作。市统计局、市人大办等6家单位完成档案室规范化认定工作。

（6）市档案馆查阅中心服务窗口免费为群众开展档案提供查阅利用1832人次，复印档案资料9006页，调归卷1390卷，接收档案资料8298卷（盒 ）6313件，林改档案为土地确权、林权归属、落实工龄、完善干部人事档案、办理退休、编史修志等工作提供了大量原始依据，有效地发挥了档案在为民生服务、化解社会矛盾、重难点工作突破等方面的作用。

3、围绕中心工作，服务经济社会发展新需要

（1）发挥档案资源优势，深入挖掘馆藏红色文化史料，助力楚雄市“威楚红色文化走廊”建设，为全面展现楚雄市红色历史、传播红色文化提供图片资料支撑，充分发挥档案信息资源存史、资政、育人的独特优势和作用。市档案馆被确定为我市传承红色文化，弘扬时代精神，强化党员干部党性教育的红色地标，是构建威楚红色文化走廊“一山一馆一区六园”的重要组成部分，成为广大干部群众培养爱国情感、弘扬民族精神和时代精神的重要阵地，

（2）把脱贫攻坚工作的档案规范化管理纳入重要议事日程，坚持党和政府工作延伸到哪里，档案工作就推进到哪里，切实做到建档规范到位、培训指导到位、管理责任到位、跟进服务到位。一是与市扶贫办研究制定《楚雄市脱贫攻坚档案管理（试行）办法》，将大过口乡的磨刀箐、蚕豆田、杞岔拉等五个村委会作为脱贫攻坚档案试点，以点带面来开带动全市脱贫攻坚工作档案规范化管理。二是组织对除大过口乡外的十四个乡镇负责脱贫攻坚迎检资料整理的相关人员共229人进行培训。三是为进一步规范脱贫攻坚迎检资料整理工作，做到档案资料的收集整理与脱贫攻坚工作同步跟进，深入大地基乡红卫桥村委会、中山镇洒巴苴村委会等6个列入2017年脱贫出列的行政村，对脱贫攻坚迎检资料的整理情况进行督查，要求对收集不齐全、分类不科学和整理不规范等问题进行及时整改，确保脱贫攻坚迎检资料齐全完整、分类准确、排列有序、安全保管，为全市脱贫出列检查验收提供真实可靠的档案资料，充分发挥档案工作在打赢脱贫攻坚战中的独特作用。

二、部门基本情况

楚雄市档案局编制2017年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市档案局2017年度收入合计270.03万元。其中:财政拨款收入270.03万元，占总收入的100%，比上年的226.68万元增加43.35万元，增加19.12%。其中：基本支出财政拨款240.03万元，占拨款的88.89%；项目支出财政拨款30万元，占拨款的11.10%。增加的主要原因是单位物业管理费和档案工作专项经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市档案局2017年度支出合计270.03。其中：基本支出240.03万元，占总支出的88.89%；项目支出30万元，占总支出的11.10%。比上年的226.68万元，增加了43.35万元，增长率为19.12%。增加的主要原因是单位物业管理费和档案工作专项经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的人员支出240.03万元，占总支出的88.89%。与上年的202.39万元增加37.64万元，增加18.60%，增加的原因是在职人员调整了职级工资、津贴补贴。基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.23万元占基本支出的84.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.80万元占基本支出的15.33％。

（二）项目支出情况

项目支出30万元，占总支出的11.10%。其中工资福利支出0元，商品和服务支出27.10万元，个人和家庭的补助支出0元，其他资本性支出2.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出270.03万元，占本年支出合计的100%，比上年的226.68万元增加43.35万元，增加19.12%。增加的主要原因是单位物业管理费和档案馆专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出212.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于单位行政运行及档案馆支出。

2.社会保障和就业支出32.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于工资福利支出18.36万元；对个人和家庭的补助14.49万元。

3.医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职及退休人员统筹缴交的医疗保险基金。

4.住房保障支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职职工缴交的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.工资福利支出177.53万元。其中：工资奖金津补贴142.67万元；社会保障缴费34.86万元。

2.商品和服务支出36.80万元。其中：办公经费1.95万元；差旅费0.53万元；公务接待费0.43万元；工会经费3.06万元；其他交通费12.55万元；维修（护）费0.28万元；劳务费6万元；物业管理费12万元。

3.对个人和家庭的补助25.69万元。其中：退休费14.31万元；生活补助0.18万元；住房公积金11.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市档案局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.53万元，完成预算的35.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的35.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行厉行节约，减少公务接待；二是公务用车改革后单位已无公务用车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.53万元比2016年1.94万元减少1.41万元，下降72.68%。其中：因公出国（境）费0万元与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元比2016年1.11万元减少1.11万元，下降100%；公务接待费支出决算0.53万元比2016年0.83万元减少0.30万元，下降36.14%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位加强内控管理，严格执行厉行节约，减少公务接待；二是公务用车改革后单位已无公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占机关运行费用的0%；公务接待费用支出0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费用支出0万元，出国人员0人次；2016年支出0万元，出国人员0人次；增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款支出0 万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0 %。主要原因：本部门的职能职责中不存在涉及因公出国（境）职能，因此此项费用支出不存在；

2.2017年公务用车购置及运行费0万元，比上年的1.11万元减少1.11万元，下降100%。原因是公务用车改革后单位已无公务用车，2017年公务用车购置费为0万元；

3.2017年公务接待费0.53万元，国内公务接待9批次，接待107人次，比上年的0.83万元减少0.30万元，下降36.14%。下降的原因是单位严格执行厉行节约，减少公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市档案局2017年机关运行经费支出36.80万元，占全年基本支出的15.33%。其中主要用于办公费1.80万元；水费0.01万元；电费0.13万元；差旅费0.53万元；维修（护）费0.28万元；物业管理费12万元；劳务费6万元；公务接待费0.43万元；工会经费3.06万元；其他交通费用12.56万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况。

市档案局2017年政府采购资金2.90万元。其中：电脑1台0.5万元；复印机1台1.99万元；木床1张0.23万元；电视机1台0.18万元，主要用于办公设备和办公家具购置。以上4项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

2.重点绩效评价结果情况说明

我单位2017年度无重点项目，所以无决算绩效情况说明。

3.国有资产占用情况

至2017年12月31日止，楚雄市档案局固定资产余额3069.05万元，其中：办公用房2860.85万元；其他固定资产208.20万元，主要是库房设备和办公设备。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

档案馆：档案馆是县级以上地方各级人民政府的档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

档案事务：档案事务是指从事档案管理和档案系统开发的后续服务。

楚雄市档案局

2018年10月18日

监督索引号53230100824101111