中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2018年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

概 况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年楚雄市政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，不断规范协商议政方式、程序、内容，推进协商民主制度化发展，积极创新委员服务平台、拓宽委员履职渠道，各项工作取得了明显成效。主要抓了7个方面的工作。

（一）抓牢政治理论学习，坚定理想信念。楚雄市政协抓好班子学习、抓好委员学习、抓好政协干部学习；积极开展政协委员、政协干部履职能力提升专项培训，全年共开展党组理论学习中心组学习8次、干部职工学习24次、精准扶贫知识等专题培训2次，通过学习，全体政协委员和政协干部“两个维护”更加自觉，“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定。

（二）抓严党建责任落实，强化党建引领。强化党组对各项工作的领导。严格坚持重大事项党组集体协商讨论，涉及党建、党风廉政建设、重大活动、重要视察调研、项目经费、人事等重大问题都由党组会议研究审定，切实发挥党组对市政协各项工作的领导作用。积极推进党支部规范化建设，健全完善党支部工作制度，投资5万元建成了党员活动室，扎实开展主题教育，支部规范化建设水平不断提高。持之不懈整治“四风”。不断加强政治纪律、政治规矩教育和典型案例警示教育，着力整治不作为、乱作为、慢作为等突出问题。

（三）抓实意识形态工作，凝聚思想共识。把意识形态工作作为党组的重点工作，切实加强领导，认真制定意识形态工作措施，强化责任落实，扎实开展习近平总书记关于意识形态工作重要指示精神和习近平总书记关于进一步加强和改进人民政协工作重要思想专题学习活动，牢牢占领意识形态工作主阵地。

（四）抓紧制度健全完善，提升工作效能。抓党建制度建设。制定完善了党组议事规则、党支部议事规则、“三会一课”制度、“党费日”制度等50项党建工作制度，不断提升党建工作科学化水平。抓工作制度建设、抓内部管理制度建设。建立健全请销假制度、工作纪律督查制度、政协机关综合绩效考核办法等内部管理工作机制，使政协机关真正严起来、实起来、忙起来。

（五）抓强协商议政作为，积极服务发展。九届二次立案的292件提案面商率、办复率均达100%，满意度明显提高。制定政协协商议政工作规则，部门对口协商、专委会专题协商、主席会议协商、常委会会议协商等多种协商形式认真开展，开展了重点市政基础设施建设情况、健康扶贫工作情况等12个专题的视察、调研、民主监督活动，市委、市政府主要领导对2个调研、视察报告提出的意见建议作出批示，相关意见建议被市委、市政府采纳。扎实抓好重点项目、重点企业联系服务工作，主席班子和政协干部联系的重点企业、重点项目、重要工作有序推进。

（六）抓好委员联络服务，创新履职载体。强化对21个委员服务联络处的工作考核。 21个示范创建点共协调争取投入资金80余万元，得到了广大群众的认可和好评。

（七）抓实“两个”助推行动，力求取得实效。一是积极开展政协系统脱贫攻坚助推行动。截至目前，九个助推行动组共开展政策培训65场次、教育扶贫32场次、义务诊疗22场次、寒窗助学4场次、爱心助残15场次、就业培训及信息服务16场次、产业帮扶及技术培训17场次，开展入户走访356户次，累计投入帮扶资金324万元，政协系统脱贫攻坚助推行动的开展受到了广大群众的广泛赞誉。二是主动开展“六城同创”助推行动。围绕楚雄市创建全国文明城市工作，市政协积极立足自身实际、发挥优势，组织开展政协系统“六城同创”助推行动，制作宣传栏、宣传牌24块，累计开展入户宣传1300余人次，开展以文明交通劝导、清除卫生死角、清除烟头、清除小广告等为主题的志愿服务活动11场500余人次，组织委员开展志愿服务活动27场，政协委员累计参加各种类型的志愿服务活动6500余人次，在创建全国文明城市工作中切实发挥了政协组织和政协委员的助推作用，得到了市委、市政府的高度评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市政协2018年度部门决算编报的单位共1个。2018年内设正科级单位7个（市政协办公室、市政协民族和宗 教联络委员会、市政协经济委员会、市政协人口环境资源委员会、市政协教科文卫体文史资料委员会、市政协提案委员会、市政协社会和法制委员会）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市政协2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市政协2018年度收入合计1146.70万元。其中：财政拨款收入1146.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比1216.71万元相比下降了70.01万元，主要原因一是职工退休在职人数减少；二是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市政协2018年度支出合计1146.70万元。其中：基本支出935.59万元，占总支出的81.59％；项目支出211.11万元，占总支出的18.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1221.87万元（其中：项目支出经费306.16万元，基本支出915.71万元）对比减少70.01万元,主要原因一是政协会议由79万元减少为57.1万元减少27.9万元。二是项目支出由306.16万元减少为211.11万元减少95.05万元。三是基本支出中的由于调整工资工资福利支出由915.71万元增加为935.59万元增加了19.88万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市政协机关机构正常运转的日常支出935.59万元。与上年915.71万元对比增加19.88万元,主要原因是2018年调资及发放绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出891.05万元占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.55万元占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市政协为完成特定的行政工作任务和政协事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.11万元。与上年对比306.16万元减少95.05万元,主要原因分析为政协会议费用支出由上年的79万元减少为57.11万元减少27.89万元；具体项目开支及开展工作情况一是政协九届二次会议费57.11万元；二是委员履职费42.22万元；三是委员联络处建设经费及工作经费27.20万元；四是机关资本性支出5万元；五是一般行政管理事务其它支出79.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出1146.70万元,占本年支出合计的100%。与上年1221.87万元对比减少70.01万,主要原因一是职工退休在职人数减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1146.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）501机关工资福利支出：基本工资、津贴等工资福利、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业支出716.24万元，占总支出的62.5%；

（2）509对个人和家庭的补助138.71万元，占总支出的12.09%；

（3）502机关商品和服务支出：办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费80.54万元，占总支出的7%；

（4）项目支出211.11万元，占总支出的18.41%。其中机关一般政协事务144万元；政协会议57.11万元；其他政协事务10万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元，支出决算为7.47万元，完成预算的58.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的71.28%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格按照接待要求接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.47万元比2017年的7.15万元增加0.32万元，增长4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，比2017年的5.57万元增加0.23万元，下降4.1%；公务接待费支出决算1.66万元比2017年1.57万元增加0.09万元，增长5.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算7.47万元比2017年的7.15万元增加0.32万元，其主要原因一是车辆陈旧，车辆大多数都使用10年以上，故维修费用高；二是因接待全国各地县市政协到楚雄市学习考察，导致接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占78.37%；公务接待费支出1.67万元，占21.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员视察调研、扶贫下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协到我市学习政协委员服务联络处建设等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市政协2018年机关运行经费支出36.72万元，与上年35.26万元对比增加1.46万元,主要原因分析为机关在职职工人员增加，故人员经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费10.37万元；水电费0.56万元；邮电费6.24万元；差旅费3.59万元；咨询费1万元；劳务费4.52万元；工会经费10.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市政协资产总额220.18万元，其中，流动资产5.36万元，固定资产214.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产214.82万元（具体内容详见附表）。与上年217万元相比，本年资产总额增加3.18万元，其中固定资产增加3.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值8.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续。部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物（台式电脑2台、打印机3台，办公桌椅及会议桌椅等）支出6.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词：视察.调研经费：就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视查看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

2019年9月6日

监督索引号53230100713101111