楚雄市人民政府办公室2019年预算公开目录

监督索引号53230100743400000

楚雄市人民政府办公室2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市人民政府办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示市政府的事项并提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况并向市政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.协助中共楚雄市委（以下简称市委）、市政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.处理群众来信，接待群众来访，向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项。

11.负责市政府应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

12.负责全市政务信息工作。

13.负责全市涉外事项、法制工作及公务用车编制管理工作。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府办公室为独立编制、独立核算的行政单位，单位内设13个科室，归口管理市经济发展研究中心、市政府接待处2个正科级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

市政府办公室2019年将坚决围绕实现全市经济社会跨越发展，全面建成小康社会这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证市政府中心工作顺利推进。

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到周全细致。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地做好协调管理服务工作。

2.办文办会办事。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握工作要点、疑点、难点和重点，同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，提高公文处理质量。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理事务，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥有效作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题，从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手，随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研，及时掌握实际情况，为领导作决策、谋全局提供参考。

6.应急值守。认真履行全市应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是建立健全应急预案。制订《楚雄市突发公共事件总体应急预案》等16个具有针对性和可操作性的本地区、本级别预案，形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。规范全市15个乡镇、市属各部门和153个村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立市、乡镇、村（居）委会三级应急处置工作责任制，明确职责，加强条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。四是严格遵守应急工作24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到应急值班既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

7.法治政府建设。一是全面推行行政执法责任制，强化行政执法监督培训。二是制定依法行政工作计划，促进法治政府建设。三是严格审查，确保规范性文件合法有效。四是公正办理行政复议案件，保护当事人合法权益。五是开展综合行政执法工作并进行分析与总结，进一步完善综合行政执法。六是加强法制顾问工作，维护公平与正义，加强法治政府建设。

8.公务接待。认真贯彻执行公务接待管理有关规定，认真做好公务接待相关工作。一是严格执行年初财政预算，尽力压缩接待经费开支。二是严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，严格审批流程，规范接待范围，控制接待数量。三是严格财经纪律和财务管理规定，严格公务接待报销标准和报销手续，确保公务接待规范化、制度化。

9.后勤保障。一是工作服务求优质。以“高效运转、促进工作”为目标，全力提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律及各项规定，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭办事，杜绝浪费，提供强有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化安全意识和责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。四是认真做好办公室职工编制管理、人事工资管理工作。五是严格执行政府采购管理各项规定，认真做好资产采购、配备、处置等管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制54人，事业编制24人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制67辆，实有车辆67辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,723.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1,723.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,723.72万元，其中：本年收入1,723.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,723.72万元（本级财力1,723.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,723.72万元。财政拨款安排支出1,723.72万元，其中，基本支出1,465.72万元，项目支出258.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：1168.26万元；2010302一般行政管理事务：258.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：38.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：111.25万元；2101101行政单位医疗：54.20万元；2101103公务员医疗补助：26.32万元；2210201住房公积金：66.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,465.72万元，项目支出258万元），其中：30101基本工资：234.49万元；30102津贴补贴529.64万元；30107绩效工资：23.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：111.25万元；30110职工基本医疗保险缴费：50.06万元；公务员医疗补助缴费：26.32万元；3011201工伤保险：2.8万元；3011299其他社会保障缴费：8.14万元；30113住房公积金66.75万元；30201办公费：28.98万元；30202印刷费：9.60万元；30203咨询费：12.5万元；30205水费：0.60万元；30206电费：6.00万元；30207邮电费：11.10万元；30211差旅费31.70万元；30213维修（护）费：13.00万元；30214租赁费：45.20万元；30215会议费：0.50万元；30216培训费：4.00万元；30217公务接待费：117.00万元；30226劳务费：0.45万元；30228工会经费：11.12万元；30231公务用车运行维护费：233.00万元；3023901公务交通补贴：55.62万元；3023999其他交通费用5.51万元；30202退休费：38.21万元；30305生活补助：37.80万元；31002办公设备购置8.40万元。

基本支出1,465.72万元，其中：30101基本工资：234.49万元；30102津贴补贴529.64万元；30107绩效工资：23.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：111.25万元；30110职工基本医疗保险缴费：50.06万元；公务员医疗补助缴费：26.32万元；3011201工伤保险：2.8万元；3011299其他社会保障缴费：8.14万元；30113住房公积金66.75万元；30201办公费：16.43万元；30202印刷费：0.4万元；30205水费：0.6万元；30206电费：6.00万元；30207邮电费：8.10万元；30211差旅费：25.9万元；30213维修（护）费：0.4万元；30217公务接待费：2.00万元；30228工会经费：11.12万元；30231公务用车运行维护费：201.00万元；3023901公务交通补贴：55.62万元；3023999其他交通费5.51万元；30302退休费：38.21万元；30305生活补助：37.80万元；31002办公设备购置：3.20万元。

项目支出258.00万元，其中：30201办公费12.55万元；30202印刷费9.20万元；30203咨询费12.50万元；30207邮电费：3.00万元；30211差旅费：5.80万元；30213维修（护）费：12.60万元；30214租赁费：45.20万元；会议费：0.50万元；30216培训费4.00万元；30217公务接待费：115.00万元；30226劳务费0.45万元；30231公务用车运行维护费32.00万元；31002办公设备购置：5.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年度“三公”经费安排350.00万元，与上年460.00万元相比减110.00万元，减23.91%。其中：因公出国（境）费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变动。公务接待费安排117.00万元，与上年130.00万元相比减13.00万元，减10%。公务用车购置及运行维护费安排233.00万元，与上年330.00万元相比减97.00万元，减29.39%，其中公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变动，运行及维护费安排233.00万元，与上年330.00万元相比减97.00万元，减29.39%。

2019年度 “三公”经费安排减少的主要原因是：一是严格执行公务接待管理规定，厉行节约，严格控制接待规模和接待人员范围，严控接待标准，减少公务接待费开支。二是压缩公务用车运行维护费，逐年减少预算开支。三是严格控制因公出国（境）及经费支出。所以，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数比2018年减少23.91%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算1,465.72万元，与上年预算支出1,370.77万元相比，增加94.95万元，增幅6.93%，增加的主要原因是：

1.工资调整及增资费用支出增加。

2.职工养老保险、医疗保险等社会保险费用及住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算258.00万元，与上年预算支出150.00万元相比，增加108.00万元，增幅72%，变动的主要原因是：

1.将市政府接待处2019年专项接待及接待工作经费115.00万元纳入项目支出预算，增加了项目预算支出。

2.压缩减少市政府办公室专项业务经费支出7.00万元，严控经费开支管理，最大限度地减少经费开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排336.28万元，与2018年330.77万元相比增加5.51万元，增加的主要原因是人员增加，公用经费、工会经费及其他交通费用支出增加。其中：30201办公费：16.43万元；30202印刷费0.4万元；30205水费：0.60万元；30206电费：6.00万元；30207邮电费：8.10万元；30211差旅费25.90万元；30213维修（护）费：0.40万元；30217公务接待费2.00万元；30228工会经费：11.12万元；30231公务用车运行维护费：201.00万元；30239其他交通费用：61.13万元；31002办公设备购置3.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市政府办公室资产总额2,064.56万元，其中：流动资产37.70万元，固定资产2,026.37万元。固定资产中，房屋构筑物176.08万元，汽车1,392.63万元，其他固定资产457.66万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市政府办公室共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市政府办公对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市人民政府办公室2019年部门预算表

楚雄市人民政府办公室

2019年3月26日

监督索引号53230100743400111