楚雄市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

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楚雄市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示市政府的事项并提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况并向市政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.协助中共楚雄市委（以下简称市委）、市政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.处理群众来信，接待群众来访，向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项。

11.负责市政府应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

12.负责全市政务信息工作。

13.负责全市涉外事项、法制工作及公务用车编制管理工作。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府办公室，包含市经济发展研究中心、市政府接待处，共有18个股所级科（室）。2018年部门预算，在职在编实有人数73人，公务用车保障平台司勤人员42人，离退休人员18人（离休0人，退休18人）；在编实有车辆67辆，其中：市政府办公室保有车辆8辆，公务用车保障平台保有车辆59辆。

（三）重点工作概述

市政府办公室2018年将围绕坚决打赢脱贫攻坚战，实现全市经济社会跨越发展，全面建成小康社会这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证市政府中心工作顺利推进。

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到周全细致。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地做好协调管理服务工作。

2.办文办会办事。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握工作要点、疑点、难点和重点，同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，提高公文处理质量。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理事务，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥有效作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题，从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手，随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研，及时掌握实际情况，为领导作决策、谋全局提供参考。

6.应急值守。认真履行全市应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是建立健全应急预案。制订《楚雄市突发公共事件总体应急预案》等16个具有针对性和可操作性的本地区、本级别预案，形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。规范全市15个乡镇、市属各部门和153个村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立市、乡镇、村（居）委会三级应急处置工作责任制，明确职责，加强条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。四是严格遵守应急工作24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到应急值班既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

7.法治政府建设。一是全面推行行政执法责任制，强化行政执法监督。二是制定依法行政工作计划，促进法治政府建设。三是严格审查，确保规范性文件合法有效。四是公正办理行政复议案件，保护当事人合法权益。五是开展综合行政执法工作并进行分析与总结，进一步完善综合行政执法。六是加强法制顾问工作，维护公平与正义，加强法治政府建设。

8.后勤保障。一是工作服务求优质。以“高效运转、促进工作”为目标，全力提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律及各项规定，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭办事，杜绝浪费，提供强有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化安全意识和责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。四是认真做好办公室职工编制管理、人事工资管理工作。五是严格执行政府采购管理各项规定，认真做好资产采购、配备、处置等管理工作。

9.公务接待。认真贯彻执行公务接待管理有关规定，认真做好公务接待相关工作。一是严格执行年初财政预算，尽力压缩接待经费开支。二是严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，严格审批流程，规范接待范围，控制接待数量。三是严格财经纪律和财务管理规定，严格公务接待报销标准和报销手续，确保公务接待规范化、制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 35人，事业编制24人。在职实有73人，其中： 财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制67辆，实有车辆67辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1,520.77万元，其中：一般公共预算1,520.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,520.77万元，其中：本年收入1,520.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,520.77万元（本级财力1,520.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,520.77万元。本级财力安排支出 1,520.77万元，其中，基本支出1,370.77万元，项目支出150万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行：1131.01万元；2010302 一般行政管理事务：150.00万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：38.94万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：87.19万元；2101101 行政单位医疗：42.35万元；2101103公务员医疗补助：18.97万元；2210201 住房公积金：52.31万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1370.77万元，其中：30101基本工资：225.23万元； 30102津贴补贴：495.72万元；30103奖金：2.45万元；30107绩效工资：44.49万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：87.19万元；30110职工基本医疗保险缴费：39.24万元；30111公务员医疗补助缴费：18.97万元；30112其他社会保障缴费：10.99万元；30113住房公积金：52.31万元；30201办公费：7.73万元；30205水费：0.48万元； 30206电费：6.00万元；30207邮电费：7.92万元；30211差旅费：30.50万元；30213 维修（护）费：0.22万元；30215会议费： 1.00万元；30217公务接待费：5.00万元；30228工会经费：8.72万元；30231公务用车运行维护费：201.00万元；3023901公务交通补贴：53.82万元；3023902公务用车租车费：5.38万元；30302退休费：38.21万元；30305生活补助：25.20万元；31002办公设备购置：3.00万元。

项目支出150.00万元，其中：30201办公费：52.50万元；30202印刷费：6.5万元；30203咨询费：10.00万元；30207邮电费：4.20万元；30211差旅费：10.50万元；30213 维修（护）费：6.00万元；30214租赁费：41.40万元；30216培训费：1.50万元；30217公务接待费：2.00万元；30226劳务费：2.40万元；30305生活补助：8.00万元；31002办公设备购置：5.00万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的490万元减少30万元，减6.12%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少5万元，减少1.49%（公务用车购置费减少0万元，减少0%；公务用车运行费减少5万元，减少1.49%）；公务接待费支出预算减少25万元，下降16.3%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：一是认真执行公务接待管理规定，厉行节约，减少公务接待费开支；二是压缩公务用车运行维护费，减少预算开支；三是严格控制因公出国（境）及经费支出。所以，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数比2017年减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1370.77万元，比上年增加138.20万元，增幅11.21%，增加的主要原因是：

1.工资调整及增资费用支出增加。

2.职工养老保险、医疗保险等社会保险费用及住房公积金支出增加。

3.综合绩效考核经费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算150万元，与上年预算支出150万元相比，无增减变动。

1.无。

2.无。

3.无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2018年机关运行经费安排276.11万元，其中：在职人员公用经费69.00万元；离退休公用经费0.73万元；车辆运行使用费201万元；公共交通专项经费5.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄市政府办公室共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市人民政府办公室

2018年2月11日

监督索引号53230100743400111