楚雄市人民政府办公室关于2017年部门预算公开情况说明

楚雄市人民政府办公室关于2017年部门

预算公开情况说明

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市政府办公室预算

一、部门主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示市政府的事项并提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况并向市政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.协助中共楚雄市委（以下简称市委）、市政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.处理群众来信，接待群众来访，向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项。

11.负责市政府应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

12.负责全市政务信息工作。

13.负责全市涉外事项、法制工作及公务用车编制管理工作。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

楚雄市人民政府办公室，包含市经济发展研究中心、市政府接待处2个正科级参公管理事业单位及信息中心、机关事务管理服务中心2个公益类股级事业单位，共有股所级科（室）17个，2017年部门预算，在职在编实有人数75人，公务用车保障平台司勤人员53人，离退休18人（离休0人，退休18人）；在编实有车辆67辆。

三、预算收支情况

2017年部门预算收入总计1232.57万元，2016年部门预算收入总计891.71万元，增加340.86万元，增加38.23%。增加的主要原因是：一成立市机关事务管理服务中心，搭建市公务用车保障平台；二是工资调整；三是增加了职工养老保险缴费。其中：一般公共预算收入1232.57万元，政府性基金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余0元。

2017年部门预算支出总计1232.57万元，2016年部门预算支出总计891.71万元，增加340.86万元，增加38.23%。增加的主要原因是：一成立市机关事务管理服务中心，搭建市公务用车保障平台；二是工资调整；三是增加了职工养老保险缴费。其中：基本支出1232.57万元，占总支出的100%，2016年基本支出891.71万元，增加340.86万元。2017年部门项目支出0万元，占总支出0%，2016年项目支出0万元，减少0万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1232.57万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出849.77万元，占基本支出的68.94%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费287.15万元，占基本支出的23.3 %；对个人和家庭的补助支出95.65万元，占基本支出的7.76%。基本支出增加的原因是：一成立市机关事务管理服务中心，搭建市公务用车保障平台；二是工资调整；三是增加了职工养老保险缴费。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年项目支出0万元，减少0万元。

二、政府采购安排情况说明

单位安排政府采购资金0万元。

三、名词解释（本单位的专用名词）

公务用车保障平台：是指综合保障市级特定公务用车的管理机构，一是对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等需启动市级应急响应机制的应急事件处置提供车辆；二是提供有执法职能但不能配备执法执勤用车的市级相关部门执法执勤工作保障车辆；三是提供市级机关公务人员中短程处理紧急公务、运送涉密机要件和到公共交通不便的乡镇、村组处理公务提供出行车辆；四是提供市级机关重要公务接待、重要外事活动、市级领导调研、人大代表检查、政协委员视察、市委市政府重大专项督查等重要公务活动车辆；五是提供市委、市人大、市政府、市政协交办的其他特殊重要公务活动保障车辆。

四、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算0元，2016年预算0元，无变动。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0元，2016年财政拨款预算0元，无变动。

2．2017年公务接待费年初预算155万元，2016年预算160 万元，减少5万元，减少3.13 %。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算120万元，2016年财政拨款预算120万元，无变动。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算335万元，2016年预算70万元，增加265万元，增加378.57 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算201万元，2016年财政拨款预算48万元，增加153万元，增加318.75 %。

（1）2017年公务用车购置费年初预算0元，2016年预算0元，无变动。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0元，2016年财政拨款预算0元，无变动。

（2）2017年公务用车运行费年初预算335万元，2016年预算70万元，增加265万元，增加378.57 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算201万元，2016年财政拨款预算48万元，增加153万元，增加318.75 %。增加的主要原因是公务用车保障平台成立，增加保障车辆而增加预算经费支出。

楚雄市人民政府办公室

2017年12月15日