楚雄市人民政府办公室2019年度部门决算

监督索引号53230100743401000

楚雄市人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

市政府办公室是市人民政府的综合性核心办事机构，起着上情下达、下情上报、承上启下、协调服务的关键作用，承担着参与政务、管理事务、协调服务等综合性行政事务管理。具体职能是：

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作，协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见，报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示，对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调，并提出处理意见，报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作，及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。

10.推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、搞好服务等各项工作，做到急事急办，特事特办，难事快办，有力的保障了市人民政府正常运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到了周全细致，不出差错。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地搞好协调服务，努力推动所协调工作步入规范化和长效化轨道。

2.办文办会办事。按照作风建设的新要求，按照办公室工作的各项程序规定，切实把好办文、办会、办事等各项关口，确保规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，不出差错，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。要严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。在充分发挥参谋助手和以文辅政作用方面，认真贯彻落实精文简会有关要求，切实做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握住工作要点、疑点、难点和重点，准确理解和掌握领导意图和领导决策的广度，做到想领导之所想、谋领导之所谋、办领导之所需。同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，公文处理质量明显提高。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理公事，办公室坚持以务实的工作态度办理各项交办事项和下情上报工作，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了有效作用。市政府办公室紧紧围绕省、州、市党委政府中心工作，进一步调整信息工作思路、改进信息工作方法、完善信息工作机制、健全信息工作网络，坚持高站位，不断强化精品意识，抓住中心报“重点”、“同频共振”报“热点”、及时总结报“亮点”、突出特色报“精品”，高标准、高质量地向省、州上报政务信息，努力实现政务信息工作争先进位目标，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了积极作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎扎实实地抓好督办工作，使政府的每一项决策和市领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和市领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展了专题督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题，从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手，随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研，及时掌握实际情况，为领导作决策、谋全局提供参考。

6.值班值守。市人民政府办公室认真履行市委、市人民政府全年24小时应急值守工作，负责及时向市委、市人民政府领导报告和协助处理重要紧急情况（含突发事件）；传达市委、市人民政府领导批示指示；指导和督促检查各乡镇、市属各部门的值班值守工作。负责市政府机关视频监控系统和电梯管理、维护及市政府机关安全保卫值班、巡逻、安全检查工作，保障市政府机关财产及各类设施安全有序运转；负责对来访人员及出入车辆进行登记和管理，做好办公区车辆停放及秩序维护工作。协助市信访局对群体性上访进行劝解和疏导，维护办公区良好办公秩序；负责市政府机关办公区及住宿区社会治安综合治理、消防等工作。一是建立健全应急预案，形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。目前，全市各乡镇、市属各部门和各村（居）委会全部成立或明确了突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立了市、乡镇、村（居）委会三级应急处置工作责任制，明确了职责，加强了条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。四是严格遵守应急工作24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到应急值班既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

7.后勤保障。一是工作服务求优质。以“保证运转、促进工作”为目标，量力而行，尽力而为，千方百计提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭持“家”，杜绝浪费，为办公室的整体运转提供了有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化驾驶人员的安全意识和责任意识，严格按规定安排调度车辆，严格车辆维修保养，确保车况良好和安全行车，保证了车辆安全使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市政府办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.市政府办公室

2.市经济社会发展研究中心

3.市机关事务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市政府办公室2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制19人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员24人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制88辆，在编实有车辆88辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民政府办公室2019年度收入合计1,990.53万元。其中：财政拨款收入1,990.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入比上年2,056.07万元减少65.54万元，减少3.19%。主要原因分析：一是2019年一般公共服务收入比2018年减少，因人员较上年减少4人，相应的工资社保及公用经费收入减少；二是2019年住房保障收入比2018年减少，因人员较上年减少4人，住房公积金收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民政府办公室2019年度支出合计2,024万元。其中：基本支出1,520.65万元，占总支出的75.13%；项目支出503.35万元，占总支出的24.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出比上年2,042.60万元减少18.60万元，减少0.91%。主要原因分析：一是2019年一般公共服务支出比2018年减少，因人员较上年减少4人，相应的工资社保及公用经费支出减少；二是2019年住房保障支出比2018年减少，因人员较上年减少4人，住房公积金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出1,520.65万元。与上年对比，比上年支出1,494.16万元增加26.49万元，增加1.77%，主要原因分析：一是原政府礼堂离退休人员并入5人，增加了离退休人员支出；二是职业年金缴费支出增加；三是行政事业单位医疗支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.35万元。与上年对比，比上年支出548.44万元减少45.09万元，减少8.22%，主要原因是：2019年压缩经费减少项目开支，认真执行各项规定，勤俭节约，支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务项目支出（一般行政管理事务）460.35万元，占项目支出91.46%，主要用于公务用车保障平台、专项业务工作、火把节及专项接待等支出；文化旅游体育与传媒支出（文化产业发展专项支出）43.00万元，占项目支出8.54%，主要用于2019年楚雄彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,024万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年2,042.60万元减少18.60万元，减少0.91%。主要原因分析：一是2019年一般公共服务支出比2018年减少，因人员较上年减少4人，相应的工资社保及公用经费支出减少；二是2019年住房保障支出比2018年减少，因人员较上年减少4人，住房公积金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201支出1,661.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）202支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

3.国防（类）203支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

4.公共安全（类）204支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

5.教育（类）205支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

6.科学技术（类）206支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）207支出43.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于2019年楚雄彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）208支出177.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。无支出情况。

9.卫生健康（类）210支出82.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。无支出情况。

10.节能环保（类）211支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

11.城乡社区（类）212支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

12.农林水（类）213支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

13.交通运输（类）214支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

14.资源勘探信息等（类）215支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

15.商业服务业等（类）216支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

16.金融（类）217支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

17.援助其他地区（类）219支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）220支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

19.住房保障（类）221支出59.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。无支出情况。

20.粮油物资储备（类）222支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

21.灾害防治及应急管理（类）224支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

22.其他（类）229支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

23.债务还本（类）231支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

24.债务付息（类）232支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350万元，支出决算为328.46万元，完成预算的93.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212.24万元，完成预算的91.09%；公务接待费支出决算为116.22万元，完成预算的99.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于市政府办公室在工作当中严格执行公务接待、公务用车、因公出国（境）管理，严格遵守各项规定，压缩经费支出，厉行节约，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少104.09万元，下降24.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少150.92万元，下降41.56%；公务接待费支出决算增加46.84万元，增长67.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：在工作当中严格遵守和执行各项规定，加强管理，勤俭节约，严格控制三公经费支出，所以决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出212.24万元，占64.62%；公务接待费支出116.22万元，占35.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出212.24万元。其中：

公务用车购置支出4.85万元，购置车辆1辆。因公务用车保障平台车辆报废，为做好平台服务保障用车，更新购置车辆。

公务用车运行维护支出207.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。主要用于市政府办公室、公务用车保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出116.22万元。其中：

国内接待费支出116.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1,137批次（其中：外事接待0批次），接待人次13,615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导调研及工作检查、省内外州（市）、县（市、区）级党政代表团、考察团成员；省内外来我市访问、考察和交流的县级及其以上党政代表团；应邀到我市进行洽谈业务、招商引资、观光考察的客商；其他业务工作需要等安排发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体接待支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民政府办公室2019年机关运行经费支出361.06万元，与上年对比，比上年352.58万元增加8.48万元，增长2.41%。主要原因分析：一是商品和服务支出增加；二是资本性支出（办公设备购置）增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.30万元，水费0.77万元，电费5.31万元，邮电费8.83万元，物业管理费36.10万元；差旅费41.26万元，维修（护）费0.89万元，培训费0.14万元，公务接待费0.04万元，劳务费12.11万元，工会经费14.63万元，公务用车运行维护费160.28万元，其他交通费66.05万元，办公设备购置2.35万元等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市人民政府办公室资产总额1464.34万元，其中，流动资产15.04万元，固定资产1448.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140.34万元，其中；流动资产减少22.66万元，固定资产增加162.07万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.93万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1464.34

15.04

1448.36

58.91

1262.14

127.31

0.94

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58.37万元，其中：政府采购货物支出21.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.38万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、公务用车保障平台

公务用车保障平台是指综合保障市级特定公务用车的管理机构，一是对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等需启动市级应急响应机制的应急事件处置提供车辆；二是提供有执法职能但不能配备执法执勤用车的市级相关部门执法执勤工作保障车辆；三是提供市级机关公务人员中短程处理紧急公务、运送涉密机要件和到公共交通不便的乡镇、村组处理公务提供出行车辆；四是提供市级机关重要公务接待、重要外事活动、市级领导调研、人大代表检查、政协委员视察、市委市政府重大专项督查等重要公务活动车辆；五是提供市委、市人大、市政府、市政协交办的其他特殊重要公务活动保障车辆。

二、财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

三、基本支出

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

楚雄市人民政府办公室

2020年11月2日

监督索引号53230100743401111