楚雄市人民政府办公室2017年度部门决算

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楚雄市人民政府办公室2017年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

市政府办公室是市人民政府的综合性核心办事机构，起着上情下达、下情上报、承上启下、协调服务的关键作用，承担着参与政务、管理事务、协调服务等综合性行政事务管理。具体职能是：

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示市政府的事项并提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况并向市政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.协助中共楚雄市委（以下简称市委）、市政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.处理群众来信，接待群众来访，向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导交办的有关信访事项。

11.负责市政府应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

12.负责全市政务信息工作。

13.负责全市涉外事项、法制工作及公务用车编制管理工作。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府办公室，包含市经济发展研究中心、市政府接待处，共有18个股所级科（室）。2017年部门决算，在职在编实有人数73人，公务用车保障平台司勤人员42人，离退休人员18人（离休0人，退休18人）；在编实有车辆67辆，其中：市政府办公室保有车辆8辆，公务用车保障平台保有车辆59辆。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、搞好服务等各项工作，做到急事急办，特事特办，难事快办，有力的保障了市人民政府正常运转。二是务求严谨。在综合协调过程中，强化“办公室工作无小事”的意识，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，环环紧扣，搞好衔接，认真协调，真正做到了周全细致，不出差错。三是讲求规范。坚持严格依法办事，坚定地站在客观、公正的立场上，实事求是地搞好协调服务，努力推动所协调工作步入规范化和长效化轨道。

2.办文办会办事。按照作风建设的新要求，按照办公室工作的各项程序规定，切实把好办文、办会、办事等各项关口，确保规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，不出差错，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。要严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室充分发挥参谋助手和以文辅政作用，认真贯彻落实精文简会有关要求，切实做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识，起草文稿时，坚持把握住工作要点、疑点、难点和重点，准确理解和掌握领导意图和领导决策的广度，做到想领导之所想、谋领导之所谋、办领导之所需。同时，不断规范公文处理程序，认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作，公文处理质量明显提高。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度，加强会议统筹，规范会务组织，综合会议合并召开，可开可不开的会议一律不开，严格控制会议数量和规模，提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求，认真执行公文处理相关制度，加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理，加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理公事，办公室坚持以务实的工作态度办理各项交办事项和下情上报工作，将办理工作做细、做实、做精，做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点，紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题，及时反映工作思路、工作措施和进展情况，编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了有效作用。2017年，市政府办公室紧紧围绕省、州、市党委政府中心工作，进一步调整信息工作思路、改进信息工作方法、完善信息工作机制、健全信息工作网络，坚持高站位，不断强化精品意识，抓住中心报“重点”、“同频共振”报“热点”、及时总结报“亮点”、突出特色报“精品”，高标准、高质量地向省、州上报政务信息，努力实现政务信息工作争先进位目标，为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了积极作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎扎实实地抓好督办工作，使政府的每一项决策和市领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和市领导交办事项办理为主线，有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展了专题督办，切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制，及时将办理情况报告市人民政府，做到事事有落实，件件有回音。同时，有机地将督办与调研结合推进，坚持在督办中发现问题，分析问题，反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.应急值守。市人民政府办公室认真履行市应急办职能职责，充分发挥政府总值班室科室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是建立健全应急预案，形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。目前，全市15个乡镇、市属各部门和153个村（居）委会全部成立或明确了突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，建立了市、乡镇、村（居）委会三级应急处置工作责任制，明确了职责，加强了条块之间的衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。四是严格遵守应急工作24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备，实行AB岗制度，做到应急值班既分工明确、职责清楚，又相互配合、衔接严谨。

6. 法制工作。一是继续推行行政执法责任制、行政执法评议考核制，做好全市法治政府建设和行政执法综合绩效考核工作。二是对全市依法行政年度工作进行安排和部署，明确我市依法行政工作的具体工作要求，促进我市法治政府建设工作。三是认真开展普法工作，对市政府机关的普法工作进行安排部署，细化普法工作目标任务。四是围绕“改善环境质量，推动绿色发展”主题认真开展“6·5”世界环境日宣传教育活动，动员引导社会各界着力践行人与自然和谐共生和绿色发展理念，共同呵护环境质量，共建楚雄美丽家园。五是积极开展“12·4”国家宪法日暨全国法制宣传日的各项宣传活动。深入开展宪法学习宣传及党内法规宣传教育，组织市政府机关全体干部职工积极参加全市国家工作人员在线学法考试”，弘扬社会主义法治精神，提高领导干部和国家工作人员的宪法意识和依法行政能力。六是做好市属部门规范性文件审查、登记和备案工作。七是做好以市人民政府名义制定的规范性文件审查、上报登记和备案工作。

7.后勤保障。一是工作服务求优质。以“保证运转、促进工作”为目标，量力而行，尽力而为，千方百计提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律，严把财务支出关，坚持厉行节约，勤俭持“家”，杜绝浪费，为办公室的整体运转提供了有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理，不断强化驾驶人员的安全意识和责任意识，严格按规定安排调度车辆，严格车辆维修保养，确保车况良好和安全行车，保证了车辆安全使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市政府办公室2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1.市政府办公室

2.市经济发展研究中心

3.市政府接待处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市政府办公室2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制19人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员19人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制67辆，在编实有车辆67辆（含公务用车保障平台车辆59辆）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市政府办公室2017年度收入合计1,722.71万元。其中：财政拨款收入1,722.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年收入1321.34万元增加401.37万元，增加30.38%，主要原因分析：一是用于保障机构正常运转的日常收入增加，包括基本工资、津贴补贴等经费收入；二是配缴职工社保费用收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市政府办公室2017年度支出合计1,702.71万元。其中：基本支出1,365.98万元，占总支出的80.22％；项目支出336.73万元，占总支出的19.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年支出1,321.34万元增加381.37万元，增加28.86%，主要原因分析：一是用于保障机构正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴等经费支出；二是配缴职工社会保险费用支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031.97万元。与上年对比，比上年支出902.85万元增加129.12万元，增加14.3%，主要原因分析：一是对人员工资标准进行调整，增加了人员支出；二增加了职工养老保险等社保缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费334.01万元占基本支出的24.45％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.73万元。与上年对比，比上年支出418.49万元减少81.76万元，减少减少19.54%，主要原因分析：由于2017年压缩项目经费开支，认真执行好各项规定，勤俭节约，费用开支较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：一是综合视讯系统运行及电子政务管理等专项业务工作经费支出150万元；二是春节走访慰问节假日期间仍在岗值班值勤人员支出12.30万元；三是公务接待专项经费支出92.83万元；四是综合绩效考核评价奖励经费支出54.60万元；五是非税收入成本费用支出27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,702.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年支出1,321.34万元增加381.37万元，增加28.86%，主要原因分析：一是用于保障机构正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴等经费支出；二是配缴职工社会保险费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,435.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出136.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于退休人员的工资、津贴补贴及单位基本养老保险缴费等经费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出67.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工医疗保险支出，其中：行政单位医疗45.22万元，公务员医疗补助22万元。

7.住房保障支出63.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于为单位职工配缴的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

楚雄市政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.98万元，其中：基本工资235.06万元，占基本支出的17.21%；津贴补贴432.16万元，占基本支出的31.64%；奖金89.01万元，占基本支出的6.52%；其他社会保障缴费73.13万元，占基本支出的5.35%；机关事务单位基本养老保险缴费99.46万元，占基本支出的7.28%；办公费20.74万元，占基本支出的1.52%；印刷费2.13万元，占基本支出的0.16%；水费0.5万元，占基本支出的0.04%；电费4.58万元，占基本支出的0.34%；邮电费7.73万元，占基本支出的0.57%；物业管理费0.18万元，占基本支出的0.01%；差旅费21.5万元，占基本支出的1.57%；维修（护）费8.88万元，占基本支出的0.65%；会议费0.48万元，占基本支出的0.04%；培训费0.08万元，占基本支出的0.01%；劳务费0.37万元，占基本支出的0.03%；工会经费10.2万元，占基本支出的0.75%；公务用车运行维护费183.61万元，占基本支出的13.44%；其他交通费61.62万元，占基本支出的4.51%；税金及附加费用0.67万元，占基本支出的0.05%；退休费36.05万元，占基本支出的2.64%；生活补助3.6万元，占基本支出的0.26%；住房公积金61.27万元，占基本支出的4.49%；购房补贴2.19万元，占基本支出的0.16%；办公设备购置10.74万元，占基本支出的0.79%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为347万元，支出决算为300.15万元，完成预算的86.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为207.24万元，完成预算的91.3%；公务接待费支出决算为92.91万元，完成预算的77.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于市政府办公室在工作当中严格执行公务接待、公车管理等各项规定，压缩经费支出，厉行节约，所以决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加146.72万元，增长95.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致为0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加154.1万元，增长289.99%。；公务接待费支出决算减少7.38万元，下降7.36%。2017年度“三公”经费支出决算数增加的主要原因分析：由于成立了市机关事务管理服务中心，搭建了公务用车保障平台，增加了车辆59辆，增加了车辆燃油、修理、保险等车辆运行维护用费支出，所以，“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出207.27万元，占69.05%；公务接待费支出92.91万元，占30.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

具体出国开支及开展工作情况等：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出207.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行支出207.24万元。主要用于市政府办公室执行公务活动及公务用车保障平台为保障相关部门用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3.公务接待费支出92.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出：无。市政府办公室2017年共接待国内来访团组189个，来宾5891人次，主要包括：省内外来我市访问、考察和交流的县级及其以上党政考察团，应邀到我市进行洽谈业务、招商引资、观光考察的客商等。

其他国内公务接待支出92.91万元，共接待292批次9,007人次。主要用于接待上级领导调研及工作检查、省内外州（市）、县（市、区）级党政代表团、考察团成员；省内外来我市访问、考察和交流的县级及其以上党政代表团；应邀到我市进行洽谈业务、招商引资、观光考察的客商；其他业务工作需要等安排发生的接待支出。楚雄市政府办公室2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市政府办公室2017年机关运行经费支出334.01万元，与上年对比，比上年90.96万元增加243.05万元，增长267.21%，主要原因分析：由于成立市机关事务管理服务中心，搭建市公务用车保障平台，增加人员经费及公务用车保障平台车辆经费，从而增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护等日常公用支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目13个，采购支出23.65万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市政府办公室开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

项目一：无

项目名称：无

资金来源：无

项目内容：无

产生的效益：无

项目二：无

项目名称：无

资金来源：无

项目内容：无

产生的效益：无

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日资产总额2,196.39万元，其中：流动资产50.21万元，占资产总额的2.29%；固定资产2,146.18万元，占资产总额的97.71%。资产总额比上年1,041.05万元增加1,155.34万元，增长110.98%。主要原因分析：由于成立了市机关事务管理服务中心，所有公务用车保障平台车辆划拨入市政府办公室，所以，增加了资产总额。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、公务用车保障平台

公务用车保障平台是指综合保障市级特定公务用车的管理机构，一是对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等需启动市级应急响应机制的应急事件处置提供车辆；二是提供有执法职能但不能配备执法执勤用车的市级相关部门执法执勤工作保障车辆；三是提供市级机关公务人员中短程处理紧急公务、运送涉密机要件和到公共交通不便的乡镇、村组处理公务提供出行车辆；四是提供市级机关重要公务接待、重要外事活动、市级领导调研、人大代表检查、政协委员视察、市委市政府重大专项督查等重要公务活动车辆；五是提供市委、市人大、市政府、市政协交办的其他特殊重要公务活动保障车辆。

二、财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

三、基本支出

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

楚雄市人民政府办公室

2018年10月18日

监督索引号53230100743401111