中共楚雄市委政法委2021年预算公开

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中共楚雄市委政法委2021年预算公开

中共楚雄市委政法委2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共楚雄市委政法委2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门，市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。

（二）机构设置情况

纳入市委政法委2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称:中共楚雄市委政法委员会。单位内设科室7个：办公室、政治部、宣传（党建）科、综治督导科、政治安全与维稳指导科、反邪教协调科、执法监督科。

（三）重点工作概述

全面深入贯彻党的十九届五中全会精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把提升群众安全感满意度作为重点，不断深化平安楚雄、法治楚雄和过硬队伍建设，切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全面建成小康社会、推动全市改革发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，机关工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入849.54万元，其中：一般公共预算财政拨款849.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加，主要原因为上年财政预算收入不包括项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入849.54万元，其中:本年收入849.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.54万元（本级财力849.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款收入与上年对比增加，主要原因为上年财政预算收入不包括项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出849.54万元。财政拨款安排支出849.54万元，其中：基本支出479.54万元，与上年对比增加，主要原因为人员增加增资；项目支出370万元，与上年对比增加，主要原因为上年预算支出不包括项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2013101行政运行:374.11万元;2080501行政单位离退休: 15.68万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 33.83万元;2101101行政单位医疗:19.02万元;事业单位医疗:1.25万元;2101103公务员医疗补助:10.29万元;2210201住房公积金:25.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出849.54万元。

基本支出479.54万元，其中：30101基本工资：98.59万元，30102津贴补贴：159.61万元，30103奖金：64.62万元，30107绩效工资：3.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：33.83万元，30110职工基本医疗保险缴费：19.02万元，30111公务员医疗补助缴费：10.29万元，30112其他社会保障缴费：1.24万元，30113住房公积金：25.37万元，30201办公费：13.56万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费：0.5万元，30228工会经费：6.07万元，30231公务用车运行维护费：2.85万元，30239其他交通费用：23.89万元，30299其他商品和服务支出：0.3万元，30302退休费：15.38万元。

项目支出370万元，其中：30201办公费：280万元，30202印刷费：60万元，30207邮电费：20万元，31002办公设备购置：10万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为0。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年（减少）0.45万元，增长（下降）12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。接待本着认真执行中央八项规定及省、州、市公务接待相关规定，控制公务接待费用，简化公务接待，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.45万元，下降14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.45万元，下降14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为认真执行中央八项规定及省、州、市公务用车相关管理工作规定，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

202年市委政法委共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排370万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排370万元，编制绩效指标3个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。市委政法委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.群众安全感满意度：是人民群众对社会治安状况的直接感受和综合反映，是一种直观考量群众对社会治安的承受性、认同性的综合性指标。

2.执法监督：监督政法部门的执法活动，确保严格、公正、文明执法。完善监督机制，明确对政法部门执法活动进行监督的内容、程序和方法，推进执法监督工作制度化、规范化建设。

3.扫黑除恶：把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础。

4.市域社会治理现代化：以设区市为主要治理载体，以治理理念现代化、治理体系现代化、治理能力现代化为重点内容，加快提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平的发展过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排21.36万元与2020年的19.07万元相比,增加2.29万元，增加12%。增加的主要原因是残疾人保障金增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

市委政法委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分 中共楚雄市委政法委员会2021年部门预算表

中共楚雄市委政法委员会

2021年3 月31 日

监督索引号53230100721600111